管理评审报告

第第页管理评审报告记录编号：Q/JL-012评审目的：确保质量环境及职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以便实现公司方针和目标，以及管理体系得到有效的实施保持。评审范围：公司的整合管理体系所涉及到的部门和场所。评审人员：总经理、管理者代表、职业健康安全事务代表、各部门负责人评审时间：2019年6月17日9：00-12：30评审地点：公司会议室评审内容：1、方针、目标的适宜性：方针、目标自在本公司实施以来，基本能被员工了解，旨在提高全体员工的环境及安全意识。在方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的控制活动进行了策划，并依据GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准、GB/T14001-2016/ISO14001：2015标准、ISO45001:2018标准建立了整合管理体系。管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善管理体系，开展管理工作；与此同时，加大对外宣传的力度，向客户、供方、社会不断宣传本公司的方针，在本公司同仁的共同努力下，增强了客户、供方、社会对本公司环境及职业健康的倡导与理解，取得了内部与外部相关方的好评。因此，本公司的方针基本适应公司内外的需要，目标和指标均为量化可测量，制定的内容有防范火灾，工伤事故等内容适合本公司现况。2、内部审核和合规性评价的结果：2019年6月5-6日进行了第一次内部审核，开出不符合项报2项，现已整改完毕，验证有效。经分析体系运行中出现不符合的内容为一般性，人员疏忽造成，对体系的有效运行未构成威胁。通过内部审核,我们认为公司建立实施的管理体系既符合公司的管理运作要求,又能满足标准的要求,所建立实施的管理体系要求能得到有效实施与保持,公司建立的管理体系适合公司的运作,且充分、适宜及有效的。关于公司质量、环境及职业健康安全管理要求的法规从国家要求至省市相关方对我司的管理要求进行收集与评价，基本符合法规要求。在法律法规与其他要求控制程序中对法规更新获取进行了规定，设备的维护保养已全部按规定进行，并有记录。3、内部协商沟通/外部相关方的交流信息，包括抱怨：本公司内部任命了职业健康安全事务代表主要负责参与公司健康安全方面的事宜商讨。管理者代表总体负责公司内部有关体系的业绩，改进，纠正预防措施等体系运行内容沟通。公司没有发生员工伤亡事故，没有员工投诉。但个别部门还存在现场管理不到位，卫生留有死角，物料工具不按要求摆放的情况，应加强制度建设和加大对现场的管理。4、体系运行的绩效：各部门运行均在常态，基本达到控制要求。5、目标和指标的实现程度：根据统计结果目标指标均已达成。6、资源配置状况：各部门人员配置基本满足需要，办公条件较好，各项办公设备设施、监视测量设备设施齐全。7、质量管理目标、重要环境因素、重大危险源现状：对于公司办公场所和生产现场存在的质量管理以及重要环境因素、重大危险源，已制定了相应的目标、管理方案。8、应急计划的实施情况：公司制定了应急预案，并进行了演练,经分析评价适合于本公司现状。9、绩效的监测结果：1）目标、管理方案完成情况的监测：已制定目标、管理方案，并正在运行和完善。2）法律法规和其他要求的符合性监测与测量：未发生违反法律法规而遭到罚款的情况，客户对公司安全管理暂无有特殊要求。3）运行控制的日常例行监测与测量：按文件要求，每周、每月均有各种检查记录、公司有各部门专项定期检查或不定期检查记录。4）工作环境的监视和测量：办公环境清新，办公室每天清扫，环境优美舒适。生产现场环境基本清洁，物品定置存放，井然有序。5）员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司定期组织所属员工进行体检，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。6）事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生人身伤轻伤及以上事故。10、方针、目标的实现和改进情况：各部门已根据公司目标制定了各自的目标，各项目标正在完成过程中。适用的法律法规的执行和变更情况：建立了《法律法规和其他要求清单》，对其适用性进行了评审，执行情况良好，没有违法情况发生。预防和纠正措施的实施情况：通过对体系的运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析，在内审中发现的不符合已进行了整改,并已验证关闭。13、客观环境的变化，环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求有关的发展变化：体系基本无变更。14、改进建议（含评审结论）1）管理体系及过程的有效性的改进：对于本公司的管理体系，基本能实现方针目标；资源提供的方式和对象、组织架构的设置、环境因素、危险源的控制、监测等实现效果可以达到近期公司的管理要求。全员岗位尚应加强标准及作业文件的反复培训力度及现场管理能力。资源需求：目前公司资源满足需求。3）本次评审未发现重大不符合项，体系审核结论为：管理体系按现有体系运行，符合标准、法律法规及相关方要求，方针目标能实现，资源满足要求。本次管理评审证明本公司方针目标的大方向是正确的，体系运行状况良好，基本上是有效、适宜、充分的。总而言之，本公司的管理体系现