节假日安全检查管理制度

节假日安全检查管理制度第一章总则第一条（目的与定位）节假日是安全事故的高发窗口期——人员离岗导致现场无人看管、设备停复工带来状态切换风险、值班人员减少削弱应急处置能力。本制度的核心不是"放假前走一遍检查表"，而是建立一套覆盖节前、节中、节后全周期的闭环管控机制，确保每一个风险点在假期中均处于受控状态。第二条（适用范围）本制度适用于公司总部、各分公司、生产基地、项目部及外协外包单位在本公司管理区域内的全部生产经营活动。驻外机构和临时作业场所参照执行。第三条（节假日分级）根据假期时长和风险特征，将节假日分为三级：级别类型假期时长管控强度A级春节、国庆节7天及以上最高：节前48小时专项检查+每日双人巡查+领导带班B级元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节3天较高：节前24小时检查+每日单人巡查+主管值班C级周末、单日调休1~2天常规：节前例行检查+电话值班第四条（基本原则）本制度执行遵循四项原则：预防为主——所有检查必须在放假前完成，禁止"先放假、后补查"；分级管控——按第三条分级匹配检查深度和值守强度；闭环管理——每项隐患从发现到销号必须完成"登记→整改→验证→关闭"四个步骤；责任到人——每个检查项、每个区域、每个时段必须有明确的责任主体，杜绝集体负责等于无人负责。第二章组织与职责第五条（领导机构）节假日安全的组织保障不能止于"成立领导小组"的形式主义，必须把决策权限和资源配置落到具体人头上。公司成立节假日安全工作领导小组，组长由分管安全的副总经理担任，副组长由安全环保部（以下简称安环部）负责人担任，成员包括各生产部门、设备动力部、行政后勤部、保卫科负责人。领导小组在每次节假日前5个工作日召开专题部署会，形成《节假日安全工作部署表》（见附录A），明确：检查分工、值守排班、应急物资清单、停产复工安排、信息报送路径。会议纪要须在会后24小时内签发至全体值班人员。第六条（部门职责）各部门负责人为本部门节假日安全第一责任人，须在放假前完成以下三项动作并签字确认：组织本部门完成责任区域内的全部检查项（见第四章检查清单），形成书面记录；指定本部门假期紧急联络人，确保其手机24小时畅通，并将联络方式报安环部备案；对本部门涉及停产、复工、带电、带压、动火等特殊状态的设备设施进行专项确认。第七条（值班人员资质与权限）值班人员不得由新入职不满6个月的员工单独担任。A级节假日值班须安排至少1名具备3年以上现场经验的主管级人员带班。值班人员须接受过本制度培训和应急器材实操考核，考核合格方可上岗。值班期间，值班人员有权对现场发现的Ⅲ级及以下隐患直接组织处置；对Ⅱ级及以上隐患有权先采取紧急隔离措施（如断电、关阀、设警戒带），再按第六章规定上报，不得以"等领导指示"为由拖延紧急处置。第八条（RACI责任矩阵）各角色的责任分配如下：工作事项领导小组组长安环部部门负责人值班人员保卫科部署与审批ARCII节前检查执行ICA/RIR隐患整改验证IA/RRIC节中巡查ICIA/RR应急响应决策ARCRR信息报送IA/RIRC注：A=最终负责（Accountable），R=执行（Responsible），C=咨询（Consulted），I=知会（Informed）。第三章检查内容与标准第九条（检查内容总则）安全检查最危险的陷阱是"眼睛看到了但脑子没识别"——检查人员走过现场却对隐患视而不见。因此，本章不仅列检查项，更给出每个项目的判定标准和动作机理。检查人员须携带附录B《节假日安全检查表》逐项打钩，对每一项注明"合格/不合格/不适用"，不得留空。不适用项须由检查人注明具体原因，不得随意勾选"不适用"掩盖检查盲区。第一节消防安全第十条（灭火器）检查灭火器不是看"有没有"，而是看"能不能打"。逐具检查以下四项：压力指示：指针须在绿色区域（干粉灭火器1.2~1.5MPa，二氧化碳灭火器5.0~6.0MPa）。指针进入红色区域即判定不合格——干粉可能板结无法喷出，CO₂可能泄漏殆尽。喷管与保险销：喷管不得有龟裂、堵塞（可用压缩空气吹通验证）；保险销铅封完好，拔出阻力正常。严禁用胶带缠绕保险销防止脱落——紧急时无法单手拔销，延误黄金30秒初期灭火窗口。筒体状态：筒体锈蚀面积超过总面积的1/3或底部锈蚀严重时，直接报废更换。锈蚀减薄在喷射时可能发生筒体爆裂。放置位置：灭火器顶部离地高度不超过1.5m，底部离地不低于0.08m，取用通道不得堆放任何物品。同一配置点至少2具，间距不超过30m（A类火灾场所）。第十一条（消火栓与自动喷淋）室内消火栓须逐台试开启，检查水带接口是否紧固、水枪是否齐全、阀门启闭是否灵活。严禁在消火栓箱内堆放杂物——火情发生时打开箱门取不出水带，等于没有消火栓。自动喷淋系统须检查报警阀组压力表读数（系统侧压力应稳定在设计值±0.05MPa范围内），末端试水装置放水测试须在5分钟内触发水流指示器和压力开关报警。放水测试后须确认系统压力恢复，防止管道内积气导致喷淋失效。第十二条（疏散通道与安全出口）疏散通道净宽度不得小于1.1m（人员密集场所不小于1.4m），安全出口不得上锁、不得用卷帘门替代平开门。疏散指示标志须在断电后仍能持续发光（蓄光型）或保持点亮（应急型），应急照明断电后持续供电时间不少于90min。严禁在疏散通道上设置影响疏散的装饰物、展架或临时堆放物料——火灾烟气中能见度不足3m，任何障碍物都可能导致踩踏或迷失方向。检查时须实际走一遍疏散路线，用秒表计时从最远工作位到最近安全出口的步行时间：A级节假日人员密集区域不超过3min，普通区域不超过5min。第十三条（火灾自动报警系统）检查火灾报警控制器处于"自动"状态而非"手动"状态。严禁将控制器长期置于手动状态以屏蔽误报警——手动状态下探测器报警不会联动启动声光报警、防火卷帘、排烟风机等设备，火灾将失去第一时间的自动处置。抽查至少2个手动报警按钮和2个感烟探测器，模拟触发后须在30秒内收到控制器反馈信号。联动测试须确认：非消防电源切除、防火卷帘下降、排烟风机启动、应急广播切换。测试完毕须逐一复位，确认系统回到正常监视状态。第二节电气安全第十四条（配电室）配电室是节假日安全的核心风险点——无人值守期间发生电气故障可能演变为火灾或全厂停电事故。节前检查须覆盖：绝缘工具：绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线须在检验有效期内（绝缘手套每6个月试验一次，绝缘靴每6个月试验一次，验电器每12个月试验一次）。过期工具严禁继续使用——绝缘性能衰减后操作人员可能遭受电击。绝缘垫：配电柜前后绝缘垫铺设完整，耐压等级不低于10kV，表面无破损、无油污。油污会降低表面电阻，使绝缘垫失去防护作用。温湿度：配电室内温度不超过35℃，相对湿度不超过75%。湿度超标时开启除湿机，防止凝露引发爬电闪络。爬电是配电柜内绝缘件表面因污染和潮湿形成的导电通道，一旦形成，相间短路电流可达数千安培，瞬间引发电弧火灾。电缆沟：电缆沟内无积水、无鼠害痕迹。老鼠啃咬电缆绝缘层是配电室火灾的常见起因——电缆绝缘破损后，漏电流持续发热，最终击穿短路。电缆沟入口处须设置挡鼠板（高度不低于500mm）。第十五条（临时用电与插座）放假前须切断所有非必要负载电源。电脑、打印机、饮水机、充电器等办公设备须拔掉插头而非仅关闭开关——开关关闭后电源适配器仍在待机耗电，劣质适配器长时间通电可能过热起火。生产区域临时用电线路须全部拆除或断电挂牌。严禁使用无漏电保护的插座为任何设备供电。插座须检查：面板无烧焦变色（变色说明接触电阻过大，局部温度可能超过200℃）、插孔弹性良好、接地线连接可靠。使用插座测试仪逐点检测，确认"接线正确"而非"缺地线"或"相零反接"。第十六条（防雷接地）节假日期间正值雷雨多发季节（尤其是五一、端午、国庆），防雷设施须在节前完成检测。检查接闪带、引下线、接地装置连接牢固，接地电阻测试值不大于10Ω（第一类防雷建筑物不大于4Ω）。严禁在防雷接地线上焊接或搭挂任何物件——改变接地路径会增大接地电阻，雷电流无法快速泄放，建筑物内电子设备和人员将承受危险电位差。第三节机械设备与特种设备第十七条（机械设备停复工）机械设备的停复工切换是事故高发环节——节前匆忙停机可能留下危险状态，节后仓促开机可能因未检查而带病运行。节前停机须执行以下程序：执行LOTO（Lockout/Tagout，上锁挂牌）：对需要检修或处于危险状态的设备，切断动力电源和气源、液源，在隔离开关处挂设个人安全锁和警示牌。严禁多人共用一把锁——LOTO的核心原则是"谁作业、谁上锁、谁解锁"，共用锁具意味着任何人解锁都可能危及正在作业的人员。排空与泄压：液压系统、气动系统、压力容器须在停机前排空残余介质或降至安全压力（不超过0.05MPa表压）。严禁带压封存——温度变化导致介质热胀冷缩，可能使管道或容器超压破裂，节假日无人发现时泄漏扩大。确认运动部件归零：冲压机滑块须降至下死点或锁紧在安全位置，行车吊钩须落至地面或固定位置，旋转设备须完全停止并确认惯性运转结束。严禁将吊钩悬在半空离岗——制动器长期受力可能疲劳失效，吊钩坠落砸坏设备或伤人。节后复工前须执行反向程序：解除LOTO前确认所有防护装置复位、检修人员已撤离、工具已清点；试运转时先点动、后连续，点动正常后方可进入正常生产。第十八条（特种设备）电梯、起重机械、锅炉、压力容器、压力管道等特种设备须在节前完成月度检查和维护保养，确认在检验有效期内（电梯年检标志、锅炉外部检验报告等）。节前最后一批次电梯维保须在放假前48小时内完成，维保记录由使用部门签字确认。严禁安排未经定期检验或检验不合格的特种设备在节假日期间运行——一旦发生事故，使用单位承担全部法律责任。第四节危险化学品与燃气第十九条（危险化学品储存）危险化学品仓库须在节前完成盘点，确认库存量不超过设计储量，各类化学品分区、分类、分库储存，禁忌物料（如氧化剂与还原剂、酸与碱）不得混存。检查重点：通风：仓库机械通风系统须在放假期间保持低档运行（换气次数不少于2次/h），防止可燃或有毒气体累积。严禁为了省电关闭通风系统——夏季高温下有机溶剂挥发加速，密闭空间内可燃气体浓度可能在数小时内达到爆炸下限（LEL）。防泄漏：液体化学品容器下方须设置防泄漏托盘或围堰，托盘容量不小于最大容器容积的110%。检查容器密封面有无渗漏痕迹，阀门是否处于关闭状态。温控：对温度敏感的化学品（如过氧化物）须确认储存温度在允许范围内，温控设备运行正常，温度报警设定值不高于允许上限的90%。第二十条（燃气使用场所）食堂、锅炉房、实验室等燃气使用场所是节假日期间的高风险点。节前须完成以下检查：管道与阀门：用可燃气体检测仪沿管道接口、阀门、法兰逐点检测，检测仪读数不得超过10%LEL。超过10%LEL即判定为泄漏，须立即关闭上游阀门、开窗通风、查找漏点。严禁在疑似泄漏区域使用手机、对讲机等非防爆电子设备——电磁火花可能引爆已经达到爆炸浓度范围的燃气混合气。熄火保护：燃气灶具的熄火保护装置须逐一测试——点燃灶具后人为吹灭火焰，60秒内应自动切断燃气供应。严禁使用无熄火保护装置的灶具——汤汁溢出浇灭火焰后燃气持续泄漏，室内浓度达到5%~15%LEL时遇任何火花即爆燃。报警联动：可燃气体报警器须在检验有效期内（每年至少检定一次），报警值设定为25%LEL（低报）和50%LEL（高报）。高报信号须联动切断电磁阀和启动排风机。节前须做一次联动测试，验证电磁阀能可靠切断、排风机能正常启动。测试后复位，确认系统恢复监控状态。第二十一条（节假日燃气关停）放假超过3天的，食堂等非生产性燃气使用场所须在最后一天下班后关闭燃气总阀，并在阀门处挂设"已关阀"标识牌。严禁只关灶具开关不关总阀——灶具开关密封性不如管道阀门，长时间停用期间若灶具开关微漏，燃气在室内缓慢累积，节后首次点火时可能发生闪爆。关闭总阀后须用检测仪确认阀门下游管道内压力归零或无明显燃气残留。第五节治安防范与外围环境第二十二条（视频监控）监控系统须在节前完成全面检查：摄像头镜头清洁、角度正确、无遮挡，录像存储容量满足假期全时段覆盖（按每天24小时×假期天数计算，至少保留30天存储余量）。严禁以降低分辨率或帧率的方式延长存储时间——低帧率录像在发生盗窃或纠纷时无法提供有效的面部识别和行为还原证据。监控室在假期须保持有人值守或设置移动侦测报警推送，报警推送延迟不超过30秒。第二十三条（门禁与周界）放假期间门禁系统升级为"白名单"模式——仅值班人员和经审批的加班人员可进入。所有出入口的锁具、门磁、电子围栏、红外对射等周界防护设施须在节前逐一测试。严禁在放假期间将消防通道门从外部用链条锁死——紧急疏散时人员无法从内部打开，可能造成群死群伤。确需管控的出入口应采用"内部可开启、外部需授权"的单向锁具或电子锁。第二十四条（外围环境）检查建筑物外围的排水沟、雨水口是否畅通，防止假期暴雨导致积水倒灌。检查室外堆放物料是否加固，轻质材料（泡沫板、薄膜、篷布）是否捆绑牢固或移入室内——大风天气下未固定的轻质物料可能被吹起撞击电线或坠落伤人。检查树木枯枝、广告牌、屋顶设施是否牢固。严禁将易燃物料堆放在建筑物外墙2m范围内——外部火源（如燃放烟花爆竹）可能引燃堆料，火势沿外墙蔓延进入室内。第四章检查流程与闭环管理第二十五条（检查流程总览）节假日安全检查不是一次性动作，而是"节前全面查、节中持续巡、节后复核验"的三段闭环。任何一个环节的缺失都会使整个检查体系失效——节前查出的隐患不整改等于没查，节中无人巡查等于放任风险演化，节后不复核等于带着隐患恢复生产。第二十六条（节前检查）节前检查按以下时间节点强制推进：时间节点动作责任主体产出放假前5个工作日领导小组部署会，下发检查任务安环部《节假日安全工作部署表》放假前3个工作日各部门完成自查，提交检查表各部门负责人《节假日安全检查表》（部门版）放假前2个工作日安环部组织交叉检查，抽查不少于30%的检查项安环部《交叉检查记录》放假前1个工作日隐患整改完成并验证销号，检查表归档安环部+各部门《隐患整改闭环单》放假前最后2小时值班人员到岗，现场交接确认值班人员《值班交接记录》第二十七条（节中巡查）值班人员须按以下频次执行巡查，每次巡查须覆盖全部重点区域，不得只巡"顺路的地方"：A级节假日：每日至少巡查2次（上午、夜间各1次），巡查间隔不少于6小时；B级节假日：每日至少巡查1次；C级节假日：电话值班，但放假首日和末日各现场巡查1次。每次巡查须使用附录C《节假日值班巡查记录表》逐项打钩，发现异常须拍照记录并填写处置措施。巡查重点包括：消防设施是否完好、电气设备有无异味异响、门窗是否完好、监控是否正常工作、有无漏水漏气。巡查时严禁单人进入受限空间或危险区域——必须两人同行，一人操作一人监护，保持通讯畅通。第二十八条（节后复工复核）复工前由各部门负责人组织本部门人员进行"开工前确认"，重点检查：假期期间是否有设备检修、改造或异常停机记录，如有，须完成全部检修项目的验收确认；所有LOTO锁具是否已由原上锁人本人解锁，无遗留锁具；特种设备、安全附件是否处于正常状态，安全阀、压力表、温度计在检验有效期内；消防系统是否恢复正常监控状态（非旁路、非屏蔽），报警控制器无故障代码；危化品储存区域无泄漏、无异常气味。确认完成后填写《复工安全确认表》，经部门负责人签字后报安环部备案。未完成复工确认的区域严禁恢复生产作业。第二十九条（PDCA闭环）每次节假日安全检查结束后5个工作日内，安环部组织召开复盘会，对照以下维度进行数据分析：隐患类型分布：统计本次检查发现的隐患按消防、电气、设备、危化品、治安等类别的分布，与上一节假日周期对比，识别重复出现的系统性问题；整改时效：统计各隐患从发现到销号的平均时长，超过规定时限的须分析原因；值班质量：评估值班巡查记录的完整性和准确性，抽查监控录像验证巡查是否真实执行；改进项：针对分析结果制定下一周期的重点检查方向，更新检查表内容，形成持续改进循环。复盘会形成的《节假日安全复盘报告》须在下一次节假日部署会前完成，并作为部署会的输入文件。第五章隐患分级与整改第三十条（隐患分级标准）根据隐患可能导致事故的严重程度和紧急程度，将隐患分为三级：级别判定标准典型示例整改时限启动权限Ⅰ级（重大）可能导致人员伤亡、火灾爆炸、重大财产损失，且当前状态随时可能触发事故燃气泄漏浓度超过25%LEL、疏散通道完全堵塞、消防水泵无法启动、LOTO失效且设备带电立即停止相关区域作业，24小时内完成整改或落实临时管控措施现场值班人员可直接启动，事后30分钟内报安环部Ⅱ级（较大）可能导致一般事故或较大财产损失，当前状态有较高触发概率灭火器压力不足、疏散指示标志损坏、配电柜绝缘垫破损、监控盲区覆盖重要出入口3个工作日内完成整改值班人员启动，报部门负责人审批Ⅲ级（一般）不符合规范要求但暂不构成直接事故风险安全标识褪色、应急照明亮度不足、巡检记录不完整7个工作日内完成整改部门负责人启动第三十一条（整改要求与验证）所有隐患整改必须执行"登记→整改→验证→关闭"四步闭环。Ⅰ级隐患整改后须由安环部现场验证，确认风险消除后方可恢复作业。Ⅱ级隐患整改后由部门负责人验证，安环部抽查不少于20%的整改项。Ⅲ级隐患整改后由班组长验证，部门负责人抽查。严禁以"已通知相关单位处理"替代验证销号——通知不等于整改，整改不等于有效，没有验证环节的隐患管理是纸面闭环。第三十二条（临时管控措施）对于无法在时限内完成彻底整改的Ⅰ级隐患，必须采取临时管控措施降低风险等级，包括但不限于：物理隔离（设警戒带、防护栏）、功能替代（启用备用设备）、人工监护（安排专人24小时值守）、降负荷运行（降低产量或压力）。临时管控措施须经安环部书面批准，明确管控期限和解除条件。严禁仅靠"加强巡视"作为临时管控措施——巡视不能阻止事故发生，只能发现事故正在发生。第六章值班与应急响应第三十三条（分级响应机制）节假日期间的安全事件按严重程度分为三级响应：响应级别触发条件响应动作决策权限一级响应发生火灾、人员伤亡、危化品泄漏扩散、设备爆炸等重大事故立即拨打119/120，同时启动公司应急预案，值班人员第一时间组织人员疏散和初期处置，30分钟内报告领导小组组长值班带班负责人二级响应发生一般性设备故障、局部小范围泄漏、治安事件，未造成人员伤亡但可能扩大值班人员现场处置，关闭相关设备或区域，1小时内报告安环部负责人值班人员三级响应发现隐患或异常但尚未构成事故值班人员记录并采取临时措施，2小时内报告部门负责人值班人员第三十四条（信息报送）信息报送遵循"先电话、后书面"原则。一级响应事件须在发生后30分钟内电话报告安环部负责人和领导小组组长，2小时内提交书面初报（事件经过、已采取措施、人员伤亡情况、需要协调的资源）。书面报告不得迟于事件发生后24小时。严禁瞒报、漏报、迟报——事故信息报送时效是法律责任，延迟报送可能导致事态扩大和追责加重。第三十五条（应急物资）节前须对照《应急物资清单》完成盘点，确认以下物资在有效期内且存放位置明确：灭火器（备用）、消防水带、正压式空气呼吸器、防毒面具、应急照明灯、急救箱、警戒带、气体检测仪、对讲机。应急物资须存放在24小时可获取的位置，不得上锁保管。严禁将应急物资挪作日常使用——应急物资的价值在于"平时不用、急时好用"，挪用后未及时补充等于关键时刻无物可用。第三十六条（人员疏散与警戒）一级响应触发后，值班人员须立即启动应急广播或人工喊话，组织人员沿疏散路线撤离至指定集合点。疏散须在3分钟内完成（从警报发出到全部人员到达集合点）。集合后逐一点名，确认无人员被困。对可能发生爆炸的区域（如燃气泄漏），警戒范围不得小于30m，严禁在警戒范围内使用非防爆手机、对讲机或启动车辆——任何电火花都可能成为引爆源。第七章培训与演练第三十七条（培训要求）本制度的有效性取决于执行者的能力，而非制度文本的完备程度。所有参与节假日值班和检查的人员须在每次节假日前接受不少于2小时的专项培训，内容包括：本制度核心条款、检查表使用方法、应急器材实操（灭火器实操、空气呼吸器佩戴、气体检测仪使用）、信息报送流程。培训须进行实操考核，考核不合格者不得承担值班任务。第三十八条（演练频次）每年至少组织2次节假日专项应急演练（上、下半年各1次），其中至少1次为A级节假日场景的实战演练（模拟火灾疏散、燃气泄漏处置等）。演练须设置明确的评估指标：疏散完成时间、报警响应时间、器材操作规范性、信息报送准确性。演练结束后72小时内完成评估报告，针对暴露的问题修订制度或改进培训内容。第三十九条（演练的PDCA）演练评估发现的问题须纳入整改追踪，重大缺陷（如疏散通道实际通行能力不足、应急照明失效、通讯中断）须在下一次节假日前完成整改。连续两次演练中重复出现的问题，须追溯至制度设计或资源配置层面，而非仅要求执行人员"更加注意"——重复出现的问题本质是系统缺陷，不能靠个人努力弥补。第八章责任追究第四十条（追责情形）有下列情形之一的，依据公司《安全生产奖惩管理办法》追究相关责任人的责任：未按规定执行节前检查或检查记录弄虚作假的；对已发现的隐患未按期限整改，且未采取有效临时管控措施的；值班期间擅离职守、饮酒或从事与值班无关活动的；未按规定执行LOTO程序，导致设备带病运行或人员伤害的；瞒报、漏报、迟报安全事件信息的；阻挠、干扰安全检查或隐患整改的。第四十一条（追责等级）追责分为四级：通报批评、经济处罚（扣除绩效奖金500~5000元）、降职或调离岗位、解除劳动合同。造成事故的，依法追究法律责任。追责须遵循"事实清楚、证据确凿、程序合规"的原则，由安环部提出处理建议，报领导小组审议后执行。第四十二条（正向激励）对在节假日期间发现并正确处置重大隐患（避免可能发生的事故）、在应急响应中表现突出的人员，给予通报表扬和物质奖励（奖金标准不低于发现隐患可能造成损失的1%，上限10000元）。正向激励的目的是让"认真检查的人不吃亏、发现隐患的人受奖励"，形成主动排查隐患的良性循环。第九章附则第四十三条（解释权）本制度由安全环保部负责解释和修订。各部门在执行中发现的制度缺陷或改进建议，须以书面形式提交安环部，安环部应在收到建议后30个工作日内研究并反馈处理意见。第四十四条（生效与修订）本制度自发布之日起施行，原《节假日安全管理办法》同时废止。本制度每年至少评审一次，遇有法律法规更新、组织机构调整或重大事故教训时须及时修订。修订后的版本须重新培训并宣贯至全体相关人员。第四十五条（附件清单）本制度附件与本制度正文具有同等效力，包括：附录A：《节假日安全工作部署表》附录B：《节假日安全检查表》（含消防、电气、设备、危化品、治安等分项）附录C：《节假日值班巡查记录表》附录D：《隐患整改闭环单》附录E：《复工安全确认表》附录F：《应急物资清单》附录G：《应急联络通讯录》附录H：《节假日安全复盘报告模板》附录A节假日安全工作部署表序号工作事项责任部门责任人完成时限验收标准验收人状态1组织节前部署会安环部安环部负责人放假前5个工作日会议纪要签发领导小组组长2各部门自查各部门部门负责人放假前3个工作日检查表提交安环部3交叉检查安环部安环部负责人放假前2个工作日交叉检查记录领导小组组长4隐患整改销号各部门/安环部部门负责人放假前1个工作日整改闭环单安环部5应急物资盘点安环部/行政后勤安环部负责人放假前2个工作日物资清单确认领导小组组长6值班排班确认安环部安环部负责人放假前3个工作日值班表签发领导小组组长7值班人员培训安环部培训专员放假前2个工作日考核合格记录安环部负责人8现场交接各部门/值班人员值班带班负责人放假前最后2小时值班交接记录安环部9复工确认各部门部门负责人复工前2小时复工安全确认表安环部附录B节假日安全检查表（节选示例）B-1消防安全检查分表序号检查项目检查标准检查方法判定备注1灭火器压力指针在绿区（干粉1.2~1.5MPa）目视□合格□不合格□不适用2灭火器保险销铅封完好，拔出顺畅手动测试□合格□不合格□不适用3消火栓水带接口紧固，水枪齐全目视+手动□合格□不合格□不适用4疏散通道宽度净宽≥1.1m，无堆物卷尺测量□合格□不合格□不适用实测值：___m5安全出口无上锁，可向外开启推门测试□合格□不合格□不适用6应急照明断电持续≥90min断电测试□合格□不合格□不适用持续时间：___min7疏散指示标志位置正确，发光正常目视□合格□不合格□不适用8火灾报警控制器处于"自动"状态，无故障代码面板检查□合格□不合格□不适用9手动报警按钮触发后30秒内反馈模拟测试□合格□不合格□不适用10自动喷淋末端试水5分钟内触发报警放水测试□合格□不合格□不适用B-2电气安全检查分表序号检查项目检查标准检查方法判定备注1绝缘手套检验标签在有效期内（≤6个月）目视标签□合格□不合格□不适用检验日期：___2配电室绝缘垫无破损、无油污，耐压≥10kV目视□合格□不合格□不适用3配电室温湿度温度≤35℃，湿度≤75%温湿度计□合格□不合格□不适用实测：_℃/_%4电缆沟无积水、无鼠害，挡鼠板≥500mm目视□合格□不合格□不适用5办公设备断电非必要负载全部断电拔插头逐间检查□合格□不合格□不适用6临时用电线路全部拆除或断电挂牌逐点检查□合格□不合格□不适用7插座检测接线正确，无缺地线/相零反接插座测试仪□合格□不合格□不适用8防雷接地电阻≤10Ω（一类防雷≤4Ω）接地电阻测试仪□合格□不合格□不适用实测：___ΩB-3机械设备与特种设备检查分表序号检查项目检查标准检查方法判定备注1LOTO执行每台检修设备有个人锁和警示牌逐台核查□合格□不合格□不适用锁具数量：___2液压/气动系统泄压压力≤0.05MPa表压压力表读数□合格□不合格□不适用实测：___MPa3冲压机滑块位置降至下死点或锁紧目视□合格□不合格□不适用4行车吊钩落至地面或固定位置目视□合格□不合格□不适用5电梯年检标志在有效期内目视标志□合格□不合格□不适用到期日：___6特种设备维保记录放假前48小时内完成查阅记录□合格□不合格□不适用维保日期：___7锅炉安全阀在检验有效期内，无卡阻目视+手动□合格□不合格□不适用8压力容器压力表在检验有效期内，指示正常目视□合格□不合格□不适用B-4危化品与燃气检查分表序号检查项目检查标准检查方法判定备注1危化品库存量不超过设计储量盘点核对□合格□不合格□不适用实际储量：___2禁忌物料分区氧化剂与还原剂、酸碱分开目视□合格□不合格□不适用3通风系统运行换气次数≥2次/h，假期保持运行风速仪□合格□不合格□不适用实测：___次/h4防泄漏托盘容量≥最大容器110%目视+计算□合格□不合格□不适用5燃气管道检测检测仪读数≤10%LEL逐点检测□合格□不合格□不适用实测：___%LEL6熄火保护装置吹灭后60秒内自动切断模拟测试□合格□不合格□不适用7燃气报警器检验有效期内，报警值25%/50%LEL目视+测试□合格□不合格□不适用检验日期：___8燃气总阀关停放假＞3天须关闭总阀并挂牌目视□合格□不合格□不适用附录C节假日值班巡查记录表巡查时间巡查区域检查要点巡查结果异常描述处置措施巡查人签名带班负责人签名年月日时分□消防设施□电气设备□门窗□监控□漏水漏气□其他□正常□异常年月日时分□消防设施□电气设备□门窗□监控□漏水漏气□其他□正常□异常年月日时分□消防设施□电气设备□门窗□监控□漏水漏气□其他□正常□异常年月日时分□消防设施□电气设备□门窗□监控□漏水漏气□其他□正常□异常巡查须知：每次巡查须覆盖全部重点区域，不得只巡查部分区域。发现异常须拍照留存，并在30分钟内报告带班负责人。巡查须两人同行，严禁单人进入受限空间或危险区域。本表由值班人员填写，交接班时随值班记录一并移交。附录D隐患整改闭环单项目内容隐患编号发现日期年月日发现人隐患描述隐患等级□Ⅰ