隐患管理控制程序

隐患管理控制程序主要内容1

目的5

工作程序6

相关文件7

记录2

适用范围3

定义4

职责22、适用范围◆活动范围:公司范围内的作业活动

、生产过

程

、工作场所及日常管理活动。◆环节:隐患查找

、

治理及管理工作◆鼓励员工及时发现和报告隐患;◆保证隐患项目的有效监控;◆消除各类安全生产隐患。

1

、

目的3◆3.1隐患:生产区域

、工作场所或公众聚集场

所中

，

存在可能导致人身伤亡

、财产损失或

造成重大社会影响的设备

、装置

、

实施

、生

产系统等方面的缺陷和问题。

3

、

定义4本职工作范围以外的事故隐患;本职工作范围内非个人责任不落实的隐患;突发的生产安全隐患;不及时整改就可能导致生产装置

、施工作业出现重大险情

或事故发生的隐患;隐患整改措施不落实

、

治理不及时的行为;记录

5

3.2发现报告隐患的范围包括:12345可能更导致人

员重伤（包括

中毒）

，

或者

可能造成一套

装置停车的隐患。可能更导致

人员死亡

、

重大财产损

失（两套装

置停车)或

重大环境污

染的隐患。

3.3隐患分级构不成停

车或伤亡

事故的隐

患（包括

现场的低标准)一般隐患车间级隐患公司级隐患6负责对公司级隐患进行监督

、检查，跟踪隐患的治理情况;对每月隐患的上报

、整改情况进行考核。

负责建立"生产装置

问题及隐患申报表”，

组织确定隐患类别和主管单位。

质量安全环保处负责填报本单位”生产装置问

题及隐患申报表"，

并建立隐

患治理台账。

4

、职责负责公司级设备隐患的监控和治理。负责公司级工艺隐患的监控和治理。规划计

划处各单位负责落实隐患

治理资金计划。组织做好隐患

的识别

、评价

、

统计。生产运行处机动设备

处负责公司公司隐患的管理。负责设备隐患的管理。组织做好隐患的监控

、整改工作。负责审核车间

级隐患的整改

方案,并监督

整改。

负责审核车间

级设备隐患的

整改方案,并

监督整改。

负责列入检修

计划,组织实

施。

21职责\处室347每月将公司级

隐患报质量安

全环保处

。质量安全环保处

汇总后组织生

产运行处

、机动设备处讨论

公司级隐患项

目负责单位和负责人

。各单位每周对查出的隐患

进行统计

，

一般隐患由班

组长或相关主管人员组织

进行整改

，

对于暂时不能

整改的隐患或不具备条件

整改的隐患

，

以及重大隐

患必须确定项目负责人和

预计完成时间

，

制定采取

有效监控措施

，

由隐患项

目负责人列入检修计划中,待机处理

。

并登记到"车间隐患查找记录”中

。

各单位组织员工对

各类隐患进行查找

和识别

，

识别的隐

患填入"生产装置

问题及隐患申报表”中

，

由各单位主

管人员组织对隐患

进行处理

，

处理情

况也要填入"生产

装置问题及隐患申

报表”中

。

发现违纪安全

生产的重大隐

患后,立即组

织进行处理,并通报生产调

度

、质量安全

环保处,必要

时报公司领导。

5

、

工作程序5.1隐患的排查和上报:5

.

1

.

1

5

.

1

.

3

5

.

1

.

45

.

1

.

28◆5.2.1公司级隐患治理项目由责任单位组织实

施,成立公司隐患治理项目小组,编制整改

方案,并报公司主管领导审批后实施。◆5.2.2车间级隐患治理项目由各单位组织实施,成立各单位隐患治理项目小组,与有关部门协商编制整改方案,报主管处室审批后实施。◆5.2.3对需要技术攻关的隐患项目,可在公司

范围内征集项目责任人,成立隐患治理项目

小组,负责隐患项目的调研

、攻关等系列活

动,编制隐患治理项目技术方案并组织实施。◆5.2.4一般隐患由各单位技术人员制定整改方

案,由生产单位领导监督实施。

5.2隐患治理项目的实施10◆5.3.1一般隐患和车间级隐患费用,由各单位

列入滚动检修

、

月度检修

、大修计划中予以

解决。◆5.3.2公司级隐患费用,有公司列入安保基金、

大修计划和公司资本性支出计划中予以解决。◆5.3.3规划计划处要严格控制隐患抓向治理项

目投资,保证专款专用,不许挪作他用。◆5.3.4规划计划处按照股份公司资本性投资

、

成本管理和安保基金管理等有关规定,负责

隐患项目的申报

、

审批,并按项目管理要求

指定部门组织项目的实施。

5.3隐患治理项目的资金管理11◆5.4.1隐患治理项目在正常运行后,由各主管

部门负责组织验收,保留相关记录。◆5.4.2公司级隐患治理后,有质量安全环保处

组织有关单位进行验收。◆5.4.3车间级和一般隐患由车间组织验收。◆5.4.4项目验收合格后,由各单位纳入正常生

产中进行管理。

5.4隐患项目的验收12◆5.5.1隐患治理项目完成后

，

对隐患发现人

、

实施整改

等人员

，

有质量安全环保处报请公司主管领导批准进

行奖励。◆5.5.2公司级隐患由发现单位填报"隐患报告奖励确认

单”，

经本单位领导确认

、主管处室审核后

，

报质量

安全环保处进行奖励

。质量安全环保处报集团公司进

行备案。◆5.5.3车间级隐患和一般隐患由车间上报"生产装置问

题及隐患申报表”，

由质量安全环保处组织生产处室

讨论后进行奖励备案。◆5.5.4具体考核标准见《质量安全环保考核办法》

。◆5.5.5各单位将本单位隐患单项奖发放情况报质量安全环保处备案。

13

5.5隐患管理的奖励和考核年

月份公司生产装置问题及隐患申报表申报日期:年

月

日隐患名称隐患实际整改情况隐患整改

建议奖励额

度（元)隐