国际物流基地项目监理工作现场管理制度

国际物流基地项目监理工作现场管理制度第资质等级直接主管部门业别总包：分包：事故伤亡人员 人；其中：死亡人，重伤人，轻伤人。姓名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及原因初步分析（必须说明在从事何种工作时发生的事故，事故发生在现场或工程的部位及起因）事故发生后采取的措施及事故控制的情况报告单位报告时间年月日应急准备清单附件2建筑施工两类管理人员安全检查表项目经理1.1未按照规定设立项目安全生产管理小组、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督-21.2施工现场的专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作-21.3未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材-11.4没有职业危害防治措施或未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的或施工现场生活设施不符合卫生要求-11.5未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记-11.6使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料-11.7在施工组织设计中未编制的安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案缺乏针对性或者施工现场未按照安全技术措施、方案实施-11.8安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案未按照规定程序论证或批准即实施-81.9挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用-11.10施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明（安全技术交底）并双方签字确认-21.11未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡-11.12在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍-11.13施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求-11.14未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施-11.15施工现场消防设施或明火管理制度不能保证防火要求-11.16安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用-21.17使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施-21.18委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施-11.19施工单位未办理施工许可或者未办理质量、安全监督手续开始施工-21.20施工项目未分阶段进行安全评价-21.21工程项目阶段评价不合格-2/次1.22工程项目综合评价不合格-61.23作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业发现一起（人）-11.24未依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，未为从业人员交纳保险费-11.25分包合同中未明确各自的安全生产方面的权利、义务或总承包单位对分包单位的安全生产疏于管理的或分包单位不服从总承包单位的安全生产管理-21.26建筑施工企业拒不接受建管、质监、安监部门停工决定，强行施工-101.27建筑施工企业发生死亡事故隐瞒不报-101.28发生一般安全事故-51.29发生一次死亡1人及其以上重大安全事故8＋死亡人数×2＋重伤人数×1＝扣分1.30在业主组织的劳动竞赛中受到通报批评-21.31工程项目阶段评价优良＋2/次1.32工程项目综合评价优良＋61.33在业主组织的劳动竞赛中项目获得标化工地称号＋1专职安全生产管理人员2.1专职安全生产管理人员不在位或分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督-82.2发现安全事故隐患，未及时向项目负责人和安全生产管理机构报告-22.3对违章指挥、违章操作的，未立即制止-22.4工程项目阶段评价不合格-3/次2.5工程项目综合评价不合格-62.6发生一般安全事故-52.7发生一次死亡1人及其以上重大安全事故8＋死亡人数×2＋重伤人数×1＝扣分2.8在业主组织的劳动竞赛中受到通报批评-12.9在业主组织的安全检查中受到通报批评-22.10工程项目阶段评价优良＋1/次2.11工程项目综合评价优良＋32.12在业主组织的劳动竞赛中获得标化工地称号＋0.52.13在业主组织的安全检查中被通报表扬＋2注:每月组织一次检查，每次违章行为只处罚一次，以最高扣分值扣分，不重复扣分。对于扣分达到6分以上人员，每季度公布曝光一次。并对达到6分以上人员名单汇总上报地方建设工程质量安全监督总站。附件3安全监理工作检查评分表序号检查项目检查内容扣分标准应得分扣减分1基本配置法规标准文件未配置与安全监理有关的法规文件，未配置与工程有关的安全生产标准、规范，扣1-3分。5安全防护用具和必要装备未配置个人防护用品扣1-3分。2监理资料安全监理方案监理规划中未编制安全监理方案，扣6分；内容不全扣0.5-4分。15安全监理实施细则未包括安全监理工作的具体措施或未编制实施细则扣5分，缺少主要内容扣1-4分。总监理工程师无监理单位法人代表授权的任命书，扣1分。安全监理人员未配备安全监理人员，或安全监理人员无相应上岗证，扣3分，配备的安全监理人员不到位，扣1-2分。有关主管部门检查记录对有关主管部门签发的整改通知单未督促施工单位限时整改或项目监理机构未整改的扣1-5分。3检查监督巡视检查未按要求巡视检查扣1-4分，记录不全扣0.5-1分。20指令施工现场存在安全隐患未签发监理工程师通知单扣5分，严重的未签发工程暂停令扣5分。报告签发工程暂停令未及时报告建设单位，扣1分；施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的扣3分。复查对安全事故隐患的整改结果未及时进行复查，扣1-5分，复查记录不全扣0.5-3分。工地例会工地例会会议纪要未记录安全监理工作内容，扣0.5-2分。监理日记监理日记未记录安全监理工作情况，扣0.5-2分。安全监理工作月报未编制安全监理工作月报的扣1-3分，内容不全扣0.5-1分，安全监理工作月报无发文记录的扣0.5-1分。4审查核验施工单位规章制度未见施工单位安全生产规章制度扣2分，当施工现场发生重复的安全事故隐患时，未检查施工单位安全生产规章制度落实情况扣0.5-1分。20施工单位安全生产许可证未按规定审查施工单位资质和安全生产许可证，扣1-5分，报审资料存在重大问题未发现扣0.5-3分。施工单位两类人员未按规定审查项目经理和专职安全生产管理人员资格扣1-5分，报审资料存在重大问题未发现扣0.5-3分。安全管理作业计划书未见施工单位安全管理作业计划书扣0.5-1分。特种作业人员未按规定审查特种作业人员的操作证扣1-5分，特种作业操作证已过期未发现扣0.5-3分，特种作业人数明显不符合要求未指出扣0.5-1分。施工组织设计方案未按规定审查其安全技术措施扣1-5分，其措施不符合工程建设强制性标准之处未发现扣1-2分；施工单位内部编审手续不全未发现扣0.5-1分。安全防护措施费用未按规定审核安全防护文明施工费用使用计划扣1分，未检查其使用情况扣0.5-2分，签认费用无依据扣0.5-2分。标准化达标工地未按规定核准施工现场安全质量标准化达标工地考核评分扣1-2分。5危险性较大工程安全监理实施细则未单独编制危险性较大工程安全监理实施细则，扣8分。内容不全扣1-3分。40专项施工方案未按规定审查专项施工方案扣2-10分，漏编专项施工方案未指出扣1-2分，施工单位内部编审手续不全未发现或应经专家组论证审查的未见论证审查报告，或专家组人员组成和人数不符合规定未发现，扣0.5-3分。专项施工方案不符合工程建设强制性标准之处未发现扣1-3分。专项施工方案缺少主要内容未发现或缺少可操作未发现扣1-2分。5危险性较大工程安全管理资料未按规定审查核验与危险性较大工程有关的安全管理资料扣1-2分。40巡视报告按要求每日进行巡视检查，扣1-5分，巡视检查内容不全扣0.5-3分。指令施工现场存在安全隐患未签发监理工程师通知单扣5分，严重的未签发工程暂停令扣5分。报告签发工程暂停令未及时报告建设单位，扣1分；施工单位对施工现场安全事故隐患拒不整改或不停工整改未及时报告安全监督部门的扣3分。复查对安全事故隐患的整改结果未及时进行复查，扣1-5分，复查记录不全扣0.5-3分。合计100检查人员：检查日期：注：每月一次。考核标准：分值80分为基本合格。低于80分为不合格。80-95分之间。95分为优良。附录4危险性较大工程认定标准一、依据：国家、自治区规定的相关《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》。二、认定标准（1）基坑支护与降水工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程。基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（2）土方开挖工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖工程。（3）模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等。水平混凝土构件模板支撑系统。特殊结构模板工程。（4）起重吊装工程：起重吊装工程。（5）脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架。附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升。悬挑式脚手架。挂脚手架。门架脚手架。吊篮脚手架。卸料平台。第四部分、项目施工管理制度1目的为切实落实政府建设主管部门对建设项目的施工管理要求，使现场施工管理水平与银基集团相适应，结合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）和政府建设行政主管部门对工程建设各方主体的责任规定，以及本工程实际情况，特制定项目施工管理制度，要求各施工单位、监理单位落实执行。2适用范围适用于“西部国际物流总部基地建设项目”在工程建设施工现场管理。3关于施工单位项目管理团队3.1项目经理施工单位项目经理是施工管理第一责任人，必须亲临现场指挥。3.2项目管理团队施工单位项目管理团队应严格兑现工程施工投标时的承诺，保证机构健全、职责明确、人员齐备、岗位素质合格、专业配备合理，并保持团队稳定。施工单位在开工日30天前需明确项目管理团队的主要成员（包括项目经理、生产负责人、五大员），报建设单位、监理考评认可后上岗。管理人员配置不足或达不到相应的岗位素质要求，经建设单位、监理检查和考核（包括结合每月对现场施工进度、质量、安全文明施工管理的检查和考核），应按要求补充或更换不合格管理人员。3.3人员变动施工过程中，经建设单位和监理单位审定的施工单位管理组织和定岗人员不得随意变动。如因工作原因确需变动，必须提前申报拟接替人名单及资料，并经监理、建设单位考评认可，并做好工作移交，不允许出现因人员变动而造成工作脱节的现象。施工单位违反上述约定对项目运行带来严重危害并且构成违约，应根据合同条款对违约事实向建设单位进行赔偿。4关于项目施工技术管理4.1图纸会审工程的整体功能合理是建设项目实施的目的，也是产品品质的体现。开工前，总包施工单位有责任对全套施工图的系统合理性和功能合理性进行审查，将审查意见书面提交监理单位和建设单位，并将分包施工单位的进度安排和施工难点纳入工程项目总进度计划内，不得以“不是总包范围”为借口，而对分包项目图纸不闻不问。由此在施工中产生的总分包矛盾（如总分包管线交叉打架而影响建筑净高、主体工程施工时漏埋分包范围的线管及铁件等），主要责任在总包单位。开工前，施工单位有责任对承包范围的各专业施工图纸进行详细的审查，必须认真组织其内部的审阅工作，在收到图纸后7～10天形成书面意见提交监理单位，由监理单位汇总后提交建设单位。如由于图纸审查不严（包括但不限于各专业施工图说的深度是否能满足要求，有无“错”、“漏”、“碰”、“缺”及违反《工程建设标准强制性条文》等情况），造成工程返工，导致的一切损失由施工单位承担。4.2技术核定及洽商在施工过程中，总包单位因设计图纸有错漏或与实际情况不符，施工条件、施工工艺、材料品种、规格、数量不能满足设计要求，以及提出合理化建议等原因，需对施工图纸进行修改，总包单位应在工序开始前25～30天以书面方式提出工程技术核定（洽商）单，并专题交底。对于施工图存在的专业间矛盾、尺寸错误、大样图不明确、功能不合理、违背国家强制性规范等施工方应发现的问题，总包单位应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为“按图施工”。否则，要追究其不作为责任，对因此产生的后果，总包单位除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。属于建设单位确认的建设规模、结构体系、系统功能等重大设计变更，由建设单位负责联系设计单位出具设计变更资料，施工单位应无条件配合实施。4.3技术交底施工单位必须建立并落实技术交底，做到分部分项工程施工前，项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底，并留存交底记录。施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。监理部应严格跟踪此项工作并留有记录。4.4施工组织设计及施工方案施工单位须于中标通知书发出后15天内，按照施工图、地质勘察报告、现场实际情况及投标承诺书，向监理单位和建设单位报送施工组织设计；在分部分项工程开工前15天，报送有针对性的专项施工方案。对于施工组织设计和施工方案，施工单位必须经过内部审核，签章齐全。4.5工程资料施工质量验收资料中，各项数据必须由施工人员或质量人员填写，禁止资料员填写。工程档案资料（包括竣工图的绘制）必须与工程施工进度同步，设计变更及技术核定等应在3天内将更改部分在蓝图上表示出来，并注明更改依据，便于查询。分包项目的竣工资料，由分包施工单位负责编制，总包施工单位负责汇总、装订并统一移交建设单位。建设单位每月20日前组织监理单位不定期进行检查，发现未更改及更改质量不符合归档要求者，建设单位现场项目管理部可视其问题的性质有权拒付或减付当月工程进度款，直至该问题得以彻底解决，方可支付被拒付或减付的工程进度款。4.6禁止、限制的技术及产品监理单位应督促施工单位严格按照建设部和自治区建委发布的建设领域限制、禁止使用落后技术的通告要求，严格审查施工图所明确的材料和设备，并向建设单位提出书面意见。施工单位在工程中使用了市建委明令限制和禁止的技术和产品，除返工和承担相关责任及损失（包括建设单位的名誉损失）外，施工单位应承担合同相关违约责任及处罚。5关于工程项目质量管理5.1质量保证体系施工单位必须建立健全质量保证体系，落实各级质量责任制，明确工程质量目标，有切实可行的保证措施，并书面报送监理单位及建设单位。5.2落实“三检制”施工单位进行下道工序前必须落实自检、互检及交接检的“三检制”，并留有检查记录，施工单位应加强内部的施工过程质量控制，施工单位检验全部合格后方可报请监理和建设单位验收。5.3材料设备报验及管理施工单位应严格控制进场材料设备的质量（包括建设单位供应的材料设备），材料设备进场或使用前须按相关材料设备标准和规定进行检查验收和报检。施工单位必须加强现场材料的使用管理，对于场地内的材料，必须将进场时间、材料名称、规格、批号、检验状态、数量、厂家等要素进行挂牌标示。对于涉及工程结构安全的材料，如水泥、钢筋、商品混凝土等，必须建立材料的可追溯记录。监理部必须核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告、复验报告等质量证明文件并现场评定质量情况，合格时予以签认；监理单位根据实际情况有权对进场材料、设备、构配件进行平行检验。如发生材料设备不报检、将不合格材料或未经建设、监理方认可的材料用于工程上，应无条件返工，施工单位应承担合同相关违约责任及处罚。5.4工序报验施工单位开工前应向监理单位和建设单位书面报送主要分部分项工程的检验批，并在施工工程中严格执行工序报验制度，必须在每道工序完善内部“三检”后，书面报请监理验收，经监理签认后，方可进行下道工序施工。5.5工程质量施工单位应加强现场工程质量管理，如工程质量不符合施工图说和工程质量验收规范要求，应无条件对发生的质量缺陷及质量问题限期整改并达到相关标准，并承担合同相关违约责任及处罚。施工单位须将工程质量缺陷及质量问题的处理结果，上报监理单位和建设单位，同时抄送施工单位的上级公司，并作为建设单位对施工单位资格考核的重要指标之一。施工单位工程质量不合格、偷工减料或对工程弄虚作假的，建设单位、监理单位有权要求其进行停工整顿，处以罚款，直至清退出场。6关于项目文明施工和安全管理6.1文明施工管理施工单位应重视和加强现场文明施工管理，坚持“环保优先、安全第一、预防为主、为人为本”的方针，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。施工单位应按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）进行文明施工管理。每月由监理单位牵头组织，施工单位和建设单位参加，根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）及建设单位的安全管理规定对现场文明施工管理进行检查评比，公布检查结果并提出相应的表彰和处罚。6.2安全管理施工单位项目经理是项目安全生产的总负责人，应负责建立安全管理体系和安全生产责任制。总包单位应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。对结构复杂、施工难度大、专业性强，以及存在重大危险源的分部分项工程，除制定工程总体安全技术保证计划外，还必须制定专项的分部分项工程安全施工方案及应急预案。若施工现场发生重大安全事故，引起新闻媒体曝光，产生恶劣社会影响，施工单位除承担相应的合同违约处罚外，建设、监理单位有权要求其进行停工整顿，并处以特别罚款，直至清退出场。7关于项目施工进度管理7.1工程施工进度计划总包单位项目经理应组织项目总、分包单位相关人员，根据工程承包合同工期条款和建设单位安排的项目实施总进度计划，编制项目施工总进度计划，并以总、分包单位的月度计划和周计划确保项目施工总进度计划的实现。总包单位是建设单位依托的主要施工合作伙伴，有责任和义务协调管理各分包单位的工程进度、质量、安全文明施工。总包单位项目经理部应针对项目现场实际制定分包单位管理办法。建设单位保证对总包单位对工程进度、质量、安全文明施工有利的管理给予全力支持。由于总包单位事先无预案而造成的现场协调管理不到位，分包单位与总包单位在质量，进度、安全文明施工、现场配合、成品保护等方面出现扯皮，主要责任在总包方，建设单位将按合同口径对总、分包单位进行处罚。7.2工程材料计划施工单位应按合同约定并根据工程进度安排，每月按时编制和提交工程甲供材料需用计划。甲供材料计划数量应认真计算，计划漏、错、超等原因引起的后果由施工单位自行负责。甲供材料计划应内容完整，项目明晰、字迹清楚，编制人、审核人及签章齐全。7.3工程进度特别配合施工单位在施工过程中有责任配合建设单位项目形象宣传、政府主管部门例行或非例行检查等特别需要，安排生产资源并满足相应的形象进度要求。8现场签证现场签证必须坚持实事求是的原则，对施工图及投标报价清单中已包含或明确的工作内容不得再行签证；签证能用图表示的不得直接签证工程量；能用工程量表示的不得直接签证资金或点工。不得直接在手写、手画的签证单上签字。签证单上不得留有活口或使用模棱两可的语言；签证中必须注明签证理由、签证项目及部位、施工时间及签证时间等信息。所有签证单都必须加盖建设项目办公章后方为有效。8.1签证必须在施工前报告，施工后签证，且在施工后7天内必须办理。超过7天视作施工单位自动放弃，项目管理办人员不得再行签证，但因特殊情况施工单位需及时现场处理的签证事项，需在签证事项完毕后24小时内及时报告，并按规定补办签证手续。签证中在改动时要保持原数据及文字可辨认，签证一经办理任何人不得随意更改。8.2单份签证单估算直接费在3000元以内或点工不超过5个，由总监理工程师及业主现场代表签字即可。8.3单份签证单估算直接费在6000元以内或点工在15个以内，由总监理工程师、业主现场代表签字后报建设项目部副经理审查即可。8.4单份签证单估算直接费超过6000元或点工超过15个，除履行6000元以内手续外，还必须报建设项目部经理复审后方为有效。8.5对土方工程、桩基工程以及安装工程等事后无法量测或核实工程量的项目，必须在事前一天通知监审部及财务部派人共同参与各项数据的量测，并做好量测记录，共同签字后方为有效；对大型机械设备进出场以及二次机械设备进出场必须事先报告副部长或部长。8.6签证单一式四份，每个项目都必须统一编号；签证后必须立即送交施工单位、监理公司、财务部、建设项目组各自保管，结算中各份签证一致即为有效签证。督促施工单位在工程竣工后三个月内办理竣工资料签字及归档手续。对于发生设计变更的构件或部位在竣工图上必须进行明确标注，且能相互辨别。竣工图必须经监理工程师、总监理工程师、业主现场代表、建设项目部经理签字后才可作为结算依据及存档。9关于农民工工资管理9.1工资支付管理办法施工单位项目经理部是农民工工资发放的责任主体，必须设专人管理农民工工资发放。在阅海万家三期F2地块建设项目的工程中，不允许存在施工单位项目部只管包工头、不管农民工的现象。施工单位在开工前，应有书面的《农民工工资支付管理办法》，报政府建设行政主管部门及建设单位项目部备案，并张贴告知现场全体农民工。该管理办法中，必须明确施工单位项目经理部对劳务分包单位的农民工工资支付进行有效监督的措施，和防止少数不良包工头卷款潜逃的控制措施。提倡施工单位委托银行发放农民工工资。9.2工资公示制度施工单位必须建立农民工工资公示制度，在施工现场或生活区醒目位置设立公示牌，提前公示民工工资的发放时间和地点，公开投诉部门及其电话号码。施工单位每月必须公示工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，工资支付表公示时间不得少于5日，并保存两年以上备查。如发生农民工工资纠纷，施工单位应提供详实的工资发放书面原始记录。第五部分项目管理工作流程及办法一、工程质量控制程序管理办法（一）、工程质量控制的主要内容1、按照“统一标准，分级、分项管理”的原则，建立完善的、多层次的、多单位的质量控制体。这个体系包括：建设单位的质量管理，承包单位的质量管理，监理单位全过程监督及政府有关部门的质量监督。2、组织好设计交底和施工图图纸会审工作。3、作好施工组织设计的审查和审批工作，落实质量保证体系。4、检查施工单位的质量检查机械在工程实施过程中的具体运行的情况。5、审查和审批监理规划和监理细则。6、要求施工单位的技术负责人在各阶段对各班组作好内部技术交底工作，并报监理和管理方审查。7、对主要材料，要求相关单位及时作好检测和试验，并将检测和试验结果报监理留存备查。8、协调好各方建设进度，在保证质量的情况下保证工期。9、监理质量样板工程制度、实施样板点评，组织学习交流。10、强调施工单位对员工的质量教育和技术培训。11、传达并执行上级有关质量工作的法规、条例、规范文件和批示。12、及时处理质量事故。13、参加关键工序质量检查。14、定期召开质量工作会，听取质监站、监理和施工方对工程质量的汇报并结合自身检查情况，写出工程质量总结上报项目业主。15、加强合同管理，确保合同中有关质量方面的条款得到落实。16、审核竣工资料，督促竣工技术资料的建档工作，并上报江油市，组织工程竣工验收。17、审查《工程质量保修书》，确定在质量缺陷期的质量责任。督促完成工程保修。（二）、项目质量控制方法1、项目质量控制方法1）巡视检查在施工过程中指定专人对工地进行巡视，每日必巡视一次，并将巡查情况和结果记入巡视记录表中，巡视检查中发现的问题，应及时处理。2）现场检查测量在日常巡视检查过程中，对于基槽、钢筋、模板、预埋及预留等工序，需要采取检查测量手段，核实施工工序是否满足设计要求和规范标准。3）旁站监督在施工阶段监督监理对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。要求监理单位在编制监理规划时，制定旁站监理方案，进一步明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。并送建管单位和施工单位各一份。施工单位应当在需要实施旁站监理的关键部位、工序进行施工前24小时书面通知项目监理部以便监理单位实施旁站监理。2、工程质量控制要点和控制手段工程质量控制要点和手段详见下表。项目工程质量控制要点和手段序号工程项目质量控制要点控制手段1基坑降水、护壁及土石方挖运工程1、降水井数量、平面布置、深度、井径及同时抽水时间达到专项设计要求；2、开挖边线的定位、放线；3、锚杆间距、管径、长度；4、砂浆的配比、充盈度；5、护壁钢筋网：直径、间距、保护层厚度；6、喷砼强度、配合比；7、开挖高程。机械开挖留200mm验槽后人工检底；8、地基持力层土质。现场检查、随开挖基坑侧壁及坑底进行观察；旁站检查；现场检查、测量；现场制作试块、审核试验报告；对照勘探资料并辅以轻型重力触探或钎探。2现浇钢筋砼地下室及结构防水程1、轴线、开间、断面尺寸及高程量测2、钢筋规格、型号、间距、数量、接头位置长度、防水保护层厚度现场检查、量测3、防水砼强度标号抗渗等级、配合比、试块留置现场见证取样，到搅拌站监督检查4、浇筑厚大体积筏板砼控制水化热措施，温度监控：内外温差≤25℃旁站监督、观察、量测5、墙板按设计规定位置留施工缝和设钢板止水带，顶板、墙板一次浇筑成型现场旁站检查6、后浇带钢筋加密位置、留置方式、带内各种残渣的及时清理复查，二次浇灌时间方式、砼配合比现场检查7、预留、预埋管、洞、盒位置准确，数量型式正确，止水环满焊现场检查、量测8、砼养护时间、方式现场检查3现浇钢筋砼框架主体结构工程1、柱、墙、梁板轴线位置、标高及垂直度、水平度量测2、柱、墙、梁板截面几何尺寸量测3、钢筋规格、型号、数量、位置、间距、接头方式、位置、长度现场检查、量测；焊接头取样送检4、原送砼配合比、塌落度、梁柱接头处不同标号砼浇筑顺序、工艺，施工缝留置位置、处理工艺现场检查、量测5、预埋件、预留管、盒洞位置、数量、锚固、加强方式正确现场检查、量测6、后浇带留置时间、板表覆盖、后浇砼强度等级现场检查7、砼养护方式现场检查8、柱、墙、梁、板拆模时间现场检查4特种门（防火门、防爆门）1、生产许可证、产品合格证书和性能检测报告检查2、特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求观察；尺量；检查进场验收记录3、带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其功能应符合设计要求和有关标准的规定启动机械装置、自动装置或智能化装置，观察4、特种门的安装必须牢固。预埋件埋设正确，配件齐全、正确、牢固观察；手扳检查；检查隐蔽验收记录5、表面装饰应符合设计要求，表面应洁净，无划痕、碰伤观察5门窗玻璃安装1、单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃观察、检查2、玻璃裁割尺寸应正确，安装牢固，不得有裂纹、损伤和松动观察；轻敲检查3、密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。与其边缘应粘结牢固、接缝平齐。密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.5mm观察；尺量检查4、玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。腻子应填抹饱满、粘结牢固；腻子边缘与裁口应平齐，固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露观察6饰面板（砖）工程1、采用材料的品种、规格、颜色和性能符合设计要求审查合格证、材质证明、试验对照设计文件2、饰面板安装工程的预埋件（或后埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求旁站、检查、观察3、饰面板（砖）安装（粘贴）必须牢固检查、试验4、饰面板（砖）的表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损检查量测5、饰面板（砖）的嵌（接）缝应平直，光滑、填嵌应连续、密实；嵌填材料色泽应一致，宽度和深度应符合设计要求观察、检查6、饰面砖的阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求检查、量测7、饰面板（砖）安装（粘贴）的允许偏差应符合规范要求检查、量测9涂饰工程1、涂饰工程采用的材料品种、型号、性能、颜色、环保指标应符合设计要求审查合格证、材质证明、试验送检2、涂饰工程的基层腻子应平整、坚实、牢固无粉化、起皮和裂缝。内墙腻子的粘接强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定检查、观察3、水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈检查、观察4、油性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈检查、观察5、美术涂饰还要求套色准确、图案清晰检查、观察10卫生器具安装工程1、卫生器具及配件的材质、规格、型号、尺寸应符合设计要求；2、安装位置、标高、坡度及接头方式等应符合设计或规范要求；3、卫生器具的安装要平正、稳固，配件的连接应严密不漏；4、卫生洁具及给水配件应完好、清洁、镀铬层无损坏，使用功能正常；5、地漏低于地坪5mm,排水栓低于器具面2mm。地漏、排水栓的配件齐全，清洁无渣滓；6、水压试验及通水试验合格，不滴不漏；7、成品保护工作，符合规定。审查合格证、材质证明、试验检查、量测旁站、观察、检查观察、检查检查、量测旁站检查试验记录检查11电气安装工程1、电气工程采用材料规格、型号、材质应符合设计要求，隐蔽工程使用的材料应符合防火规范要求2、电气设备安装的位置、标高应符合设计或规范要求3、管线安装与隐蔽的方式、位置，管内穿线的规格、线路连接等应符合设计或规范要求4、电气系统的绝缘、接地测试应符合设计或规范要求5、灯具、开关、插座安装的位置.标高、大型灯具的固定方式应符合设计要求6、电气工程的防雷接地系统、重复接地系统、等电位连接系统的连接必须可靠，接地阻值应符合设计要求审查合格证、材质证明、试验、送检检查、量测旁站、观察、检查观察、检查测试纪录、抽检检查、试验检查、测试12电梯安装工程1、电梯及配件质量满足设计及规范标准；2、电气管、线、盒、箱、灯具等质量符合设计规范、标准；管线连接正确、可靠、绝缘电阻符合要求；3、接地（接零）线截面正确、连接牢固。4、限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、上下极限开关、轿顶等装置使用功能安全可靠。5、安装完成后通过安全鉴定。1、严格设备开箱检验，严格按规范组织施工和验收；2、检查、量测；3、量测；4、检查。5、专业部门检测。13给排水、消防、通风、采暖工程一般控制要点进场设备、材料管件、管材、附件等必须有出厂合格证、试验资料、说明书等核查严格按施工操作技术规程进行施工，加施工序质量检验、验收巡检、旁站核查操作人员上岗证，保证焊接、消防系统、空调系统制作，安装质量核查严格检验管道系统试压，隐蔽验收质量控制旁站、检查给排水管道连接严密性与美观巡视给水管道试压、清洗、消毒旁站排水管道严格控制坡度（按标准坡度施工）尺量、抽查排水管道灌水与通球试验旁站卫生器具安装的位置、标高正确尺量卫生器具安装的严密性与牢固检查消防给水管道连接的严密性和美观巡检接口加工与连接过程控制管道支架间距与防晃支架设置巡查、尺量消火栓箱安装尺量检查喷头安装，位置尺量检查管道系统试压旁站系统试验检查气体灭火系统组件检查：钢瓶阀件等外观检查核查系统组件强度试验气压试验15MPａ旁站集流管制作，阀门，高压软管安装，灭火剂输送管道安装巡查管道支架安装牢固，间距要求小于表列数据：管径尺量检查间距1.51.82.12.4管径间距2.73.43.53.7管径(mm)间距4.35.2(m)防晃支架设置：干管水平、垂直和改变方向处，每层至少设一个核查灭火剂输送管道吹扫试验，气压试验压力12MPａ旁站、核查通风风管制作、部件质量核查检查、尺量风管安装、支吊架等质量检查（支吊架间距和牢固性）巡视、检查风机盘管、新风机组、排烟风机、空调机组进场检查和水压试验核查、旁站保温施工抽检排烟系统试验与联运试验旁站检查风机盘管系统调试（气流组织与均匀风量）抽查系统吹净与成品保护巡视（三）、施工阶段质量控制程序1、工程质量控制流程：详见下页框图工程质量控制流程图2、图纸会审流程图工程质量控制流程图图纸会审流程图施工组织设计（方案）审批流程图3、施工组织设计(方案)审批流程图图纸会审流程图施工组织设计（方案）审批流程图4、建筑施工测量质量控制流程图建筑施工测量质量控制流程图

土方工程质量控制流程图5、土方工程质量控制流程图建筑施工测量质量控制流程图土方工程质量控制流程图

6、地基与基础质量控制流程图地基与基础工程质量控制流程图

7、隐蔽工程验收控制流程图地基与基础工程质量控制流程图隐蔽工程验收控制流程图

8、钢筋混凝土工程质量控制流程图隐蔽工程验收控制流程图（1）模板工程质量控制流程图模板工程质量控制流程图基层处理、材料准备施工单位`模板工程质量控制流程图基层处理、材料准备施工单位`测定轴线、标高、截面放样轴线、标高验收专业监理工程师、项目主管验收结果支撑、模板的安装、校正自检验收模板系统专业监理工程师、项目主管整改施工单位`验收结果浇注混凝土养护施工单位`提出拆模申请检查混凝土强度是否达到要求专业监理工程师、项目主管模板拆除、缺陷修补施工单位`不合格不合格合格合格整改施工单位`同意不同意继续养护施工单位`钢筋工程质量控制流程图

（3）混凝土工程质量控制流程图钢筋工程质量控制流程图混凝土工程质量控制流程图

9、构件（含预埋件）安装工程验收控制流程图混凝土工程质量控制流程图

10、砌体工程质量控制流程图砌体工程质量控制流程图11、基层材料质量控制流程图砌体工程质量控制流程图基层材料质量控制流程图12、装饰工程质量控制流程图基层材料质量控制流程图装饰工程质量控制流程图13、地面与楼面工程质量控制流程图装饰工程质量控制流程图地面与楼面工程质量控制流程图14、回填土工程质量控制流程图地面与楼面工程质量控制流程图回填土工程质量控制流程图15、建筑设备安装及隐蔽工程质量控制流程图回填土工程质量控制流程图建筑设备安装及隐蔽工程质量控制流程图16、给排水安装工程质量控制流程图建筑设备安装及隐蔽工程质量控制流程图建筑给排水安装工程质量控制流程图

17、工程质量事故处理流程图建筑给排水安装工程质量控制流程图工程质量事故处理流程图二、隐蔽工程验收程序管理办法工程质量事故处理流程图（一）、隐蔽工程隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热、采暖管线等需要覆盖、掩盖的工程。（二）、隐蔽工程验收程序由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内（24小时）到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人检查合格后，发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的，在实践中可视为发包人已经批准，承包人可以进行隐蔽工程施工。发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。（三）、隐蔽工程验收主要内容隐蔽工程包括：①基坑、基槽的验收。在地基加固处理（包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等）以前，对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。②地基工程的验收。在建造基础以前，邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。③基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽回填土以前，对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。④钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前，在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前，对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。⑤承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前，对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。⑥防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前，在灌筑混凝土以前，对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。⑦装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前，对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风、采暖等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。8环保节能工程的隐蔽验收。在隐蔽之前，对使用的材料、施工工序及工艺进行检查验收。隐蔽工程的验收须由施工单位准备好自检记录，对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。未经隐蔽工程验收合格，不得进行下道工序的施工。（四）、隐蔽工程验收程序流程图隐蔽工程验收控制流程图三、工程材料、构配件进场验收程序和管理办法隐蔽工程验收控制流程图1目的本程序旨在对工程材料、构配件进场验收的内容和方法作出具体规定，确保工程材料、构配件的质量符合要求。2适用范围本工作程序适用于“阅海万家三期F2地块建设项目”对工程所用正式材料、构配件进场的控制。3依据文件《建设工程监理规范》（GB50319-2012）“阅海万家三期F2地块建设项目”的《项目管理手册》4职责4.1施工单位4.1.1对所有进场的工程材料、构配件的质量负责；4.1.2根据工程进度要求提前上报“材料、构配件验收通知单”；4.1.3按照设计和规范要求对进场材料、构配件进行相关检查、试验、送检。4.2监理单位4.2.1负责对所有进场材料、构配件进行质量监督；4.2.2审核施工单位提交的材料、构配件验收通知单；4.2.3对质量相关资料不全的材料、构配件，禁止进场；4.2.4对材料、构配件现场取样进行见证；4.2.5对施工单位进场材料试验/送检过程进行监督；4.2.6对材料、构配件进场放行。4.3业主单位4.3.1对所有进场材料、构配件进行质量监督；4.3.2对监理单位施工单位进场材料报验过程进行监督；4.3.3审核监理单位报送的材料、构配件验收通知单；4.3.4对质量相关资料不全的材料、构配件，禁止进场；4.3.5对报验合格的材料、构配件进场放行。5工作程序5.1材料、构配件验收通知单5.1.1施工单位在材料、构配件进场前7个日历天，根据工程进度，分批向监理单位上报材料、构配件验收通知单，并报送业主。5.2材料、构配件进场验收5.2.1监理工程师做好材料、构配件验收的技术准备工作，包括熟悉验收程序、设计文件对材料、构配件的技术要求、国家规范标准等。5.2.2监理工程师按照“材料、构配件验收通知单”上规定的时间、地点准时、准地参加材料、构配件检验工作。材料、构配件验收的内容包括（但不限于）：材料、构配件的搬运、储存场地、装卸、包装、外观检查、资料审查、抽样试化验、标识（标识转移）、储存、发放等是否符合要求。监理工程师还要定期或不定期到承包商仓库检查材料、构配件的储存、标识情况。5.3材料、构配件进场放行5.3.1在材料、构配件进场之前，施工单位应提供本批次材料、构配件的合格证、质检报告等质量相关资料；5.3.2对于合格证、质检报告等资料不齐全的材料、构配件，监理单位有权拒绝其进场；5.3.3若属于要求试验/送检的材料，进行现场取样试验（或送检），监理单位需进行全程跟踪监督；5.3.4材料、构配件验收完毕，若验收不合格，发现问题即刻指出，待承包商把问题处理完毕后，再行通知检查；5.3.5监理单位在检查各种文本资料齐全，对材料、构配件检查合格后，报送业主审批，经审批合格后，则允许进场；5.3.6进口产品除应符合本规范规定外，尚应提供原产地证明和商检证明，配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本（或附中文译文）。6质量记录6.1《材料、构配件验收通知单》6.2《材料、构配件验收单》7附录7.1附录一：材料、构配件验收通知单7.1附录二：材料、构配件验收单附录1（或采用银川市地方统一表格)材料、构配件验收通知单参加验收单位验收通知单送交时间验收通知单编号验收时间验收地点报验材料、构配件名称规格型号验收内容：承包商项目机构（公章）承包商项目经理签字：年月日附录2（或采用银川市地方统一表格)材料、构配件验收单编号：验收材料、构配件名称规格生产厂家数量材质牌号炉批号质保书编号材料、构配件标准工程子项号工程部位验收内容（包括但不限于下述内容）：标识、防护或包装情况；外表是否有损伤；外形尺寸是否符合要求；质保资料是否符合要求；其它检查。发现问题的处理：验收结论： 备注：参加验收单位供应商代表：年月日施工单位负责人：年月日专业监理工程师：年月日业主现场代表：年月日国际物流基地项目监理工作现场管理制度工程款支付程序管理办法总则目的为规范西部国际物流总部基地建设项目项目工程款支付程序，提高工程项目管理水平，根据国家、自治区相关法律法规及工程施工合同、项目管理办法，结合本项目管理实际情况，制订本办法。适用范围本办法适用于西部国际物流总部基地建设项目，包括但不限于一切与项目建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。本办法的管理与审批权限按照银基集团的基本建设工程项目管理制度有关内容执行。管理原则工程款支付必须严格按照合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。第二章付款流程工程进度款的一般支付流程工程类见附件图1：工程进度款支付工作流程（工程类）施工单位根据合同提出付款申请(A5)。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。付款申请送交到现场监理机构处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见(B3)。授权总监理工程师签字并加盖公章后，相关文件送交到交现场管理办公室审查。现场管理办公室依据合同文件相关的付款条款，安排现场代表（专业工程师、）进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由现场代表和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。现场管理办公室将工程款支付情况审查表上（ZFB-01）连同付款凭证，报项目计划办公室，项目计划办公室组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。施工单位、监理单位、项目部须在本月的工程建设月报中申报下月用款计划和本月支付情况，并报中心财务科备案。2.服务类见附件图2：工程款支付工作流程（服务类）服务单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目负责人的签字，加盖单位公章。服务单位付款申请报送项目计划办公室，组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。3.采购类见附件图3：工程款支付工作流程（采购类）供货单位根据合同提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目负责人的签字，加盖单位公章。付款申请报送项目计划办公室，组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。工程结算款的一般支付流程：施工单位根据合同提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程结算单、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。付款申请送交到现场监理机构处，由工程监理公司对申报资料的真实性、完整性进行审查，并对相关项目及工作内容进行确认，出具审查意见。经授权总监理工程师签字并加盖公章后，相关文件送项目计划办审查。付款申请报送项目计划办公室，组织造价管理人员、会同造价单位进行实质性审核，填写工程款支付情况审查表上（ZFB-01），由造价管理人员和/现场管理办主任，在工程款支付情况审查表上（ZFB-01）签署意见。再由项目计划办公室填写工程款支付审批流程表（ZFB-02），报请项目部总工、项目副经理、项目经理会签。付款申请连同支付审批流程表（ZFB-02）一同递交矿区财务科，财务科依据矿区内部管理流程，报请组织相关领导审核后，给出最终支付意见，并由其完成最终支付。工程预付款的一般支付流程：工程预付款的基本审批流程参见进度款的支付流程，将工程量确认程序调整为合同约定的预付款支付条件确认程序。材料、设备采购款的一般支付流程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行。预付款和进度款支付可以直接由项目计划办和造价咨询机构履行审核手续，报请项目部和中心财务及中心领导审批后，直接支付给供货方。当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，项目计划办需把合同变动情况及时业主，并按审核意见决定实际支付额度。结算款支付前供货方需提供结算清单，并由工程监理公司、甲方现场代表组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对，在货物验收单位与使用单位对货物数量、质量情况认可后，方可办理结算手续。零星工程付款的管理流程现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，当确实无法避免的时候应首先考虑签署合同，并履行项目合同管理制度办理相关手续，如果因为特殊原因无法签署合同可办理工程签证，并按项目签证管理办法办理审批手续。第三章管理体制工程款支付的管理体制银基集团财务科、相关职能部门和项目管理部三级管理体制。各部门职责项目管理部负责组织对各项付款内容的实际审核，并对上报数据的准确性负责；相关职能部门负责对付款项目的资金金额、进行复核和监督；财务科对工程款支付全过程进行监控，对用款计划审批，并统一调度项目资金。项目管理部需提前预计合同支付情况并在工程建设月报和工程（付款）计划中反映，上报矿区财务科审批。并接受矿区财务科对资金的统一调度，适时安排付款。项目管理部在工程款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件和数据的真实性，按流程办理付款事宜。第四章其他工程款支付的其他规定项目管理部计划办公室应制作付款审批表，履行内部审批流程；项目管理部应根据批准的可研估算、概算制作投资使用计划，并在建设期内预报工程用款计划，上报相关职能部门和财务科审批，项目管理部须在审批过的工程用款计划范围内支付各种款项。工程用款计划不应超过三个月正常用款额度，也可以按月申报；项目管理部计划办公室各期的实际支付额度不超过本期的用款计划总额的10%时，可以先行支付，并在下期工程建设月报中对支付原因作出说明，同时在下期用款计划里扣除相应款项；实际支付额度超出用款计划的10%时，支付前须报相关职能部门和矿区财务科审批同意后再支付，并在下期工程建设月报里反映；项目管理部计划办公室应制作项目合同一览表，包含所有与工程建设有关的合同。项目合同一览表需动态反映合同内容、支付金额等变化情况，按月上报相关职能部门和矿区财务科备案；工程预付款原则上不超过合同价格的20%，并不迟于工程开工后的第三个月开始抵扣；进度款支付额度不超过工程造价的80%，并保留不少于5%的保修款；特殊项目的采购合同可以征得相关职能部门和财务科同意后适当调整此比例。为了加快审批流程，保证工程建设进度，项目管理部可以征得中心同意后在合同或内部文件中约定各部门的审批时间，但留给相关职能部门和矿区财务科的审批时间不少于5个工作日。附件1：工程款支付工作流程图（下页）图1：工程款支付工作流程（工程类）施工单位对已完成工程量申请验收监理及甲方代表现场验收验收是否通过否施工单位对已完成工程量申请验收监理及甲方代表现场验收验收是否通过是施工单位根据已完成工程量提出付款申请（A5）监理工程师根据合同付款约定，对已完成工程量现场核实否施工单位根据已完成工程量提出付款申请（A5）监理工程师根据合同付款约定，对已完成工程量现场核实是监理工程师依据合同提出工程款支付意见总监理工程师审核并签署工程款支付证书（B3）现场管理办专业工程师复核，填写（ZFB-01）现场管理办主任复核，签字（ZFB-01）否监理工程师依据合同提出工程款支付意见总监理工程师审核并签署工程款支付证书（B3）现场管理办专业工程师复核，填写（ZFB-01）现场管理办主任复核，签字（ZFB-01）是项目计划办造价管理人员复核，填写（ZFB-02）项目计划办主任复核，签字（ZFB-02）项目部领导审批转甲方财务科支付（内部）附件2项目计划办造价管理人员复核，填写（ZFB-02）项目计划办主任复核，签字（ZFB-02）项目部领导审批转甲方财务科支付（内部）A5工程款支付申请表工程名称： 编号：致：（监理单位）我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写：），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1.工程量清单2.计算方法承包单位（章）项目经理日期附件3B3工程款支付证书工程名称： 编号：致：（承包单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写：）。请按合同规定及时付款。其中：1.承包单位申报款为：2.经审核承包单位应得款为：3.本期应扣款为：4.本期应付款为：附件：1.承包单位的工程付款申请表及附件：2.项目监理机构审查记录。项目监理机构总监理工程师日期

附件4表：YHWJ--ZF—01西部国际物流总部基地建设项目工程款（进度）支付审查情况表工程名称：合同编号：收款单位序号工程项目支付时间金额（元）备注一合同金额1合同金额2其他二支付情况1第一次XX阶段2第二次34三本次申请支付金额四累计付款XX%比例现现场管理办经办人项项目计划办经办人工工程造价咨询公司签签字:现现场管理办主任签签字:项项目计划办主任造造价工程师签字:签签字:签签字:日日期:日日期:日日期:注：1.本表由项目造价咨询机构填写，一式三份，审查机构各保留一份；2.本表必须以“B3工程款支付证书”为附件；附件5表：YHWJ-ZFB—02西部国际物流总部基地建设项目工程及劳务进度款支付审批表工程名称：阅海万家三期F2地块建设项目()收款单位：金额：审批情况现场管理办承办意见：经办人：经办日期：年月日审批意见：负责人：审批日期：年月日规划计划办承办意见：经办人：经办日期：年月日审批意见：负责人：审批日期：年月日财务资产科审批意见：负责人：审批日期：年月日项目部审批意见：总工程师：审批日期：年月日审批意见：分管领导：审批日期：年月日审批意见：主管领导：审批日期：年月日中心审批意见：总会计师：审批日期：年月日审批意见：主管领导：审批日期：年月日工程变更审批管理办法一、工程变更1、工程变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。包括：（1）增加或减少合同中任何一项工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的标准或性质；（3）改变工程建筑物的形式、基线、标高位置或尺寸；（4）追加为完成工程所需的任何额外工作。2、工程变更形式包括：（1）设计变更通知单；（2）技术核定单。3、工程变更由施工单位在变更实施前上报，并按附件2《工程变更审批表》要求的格式、内容进行填写。监理、施工单位对工程变更技术内容及所报估算费用进行审核后上报项目管理部，项目管理部批准后实施，否则，项目管理部对变更发生的费用不予确认，也不作为竣工结算的依据。审批表编号按附件要求统一编制。4、工程变更应详细注明变更的原因、工程项目、位置、做法、规格和数量。二、审批流程及权限（1）每项发生工程变更或现场签证的事件估算增加费用小于限额（灾后重建工程项目限额为5万元）的，由施工单位填报审批表，监理单位审查，甲方现场代表及现场办负责人审批同意后，施工单位方可实施，同时按规定报项目管理部备案。对于发现有虚假、肢解等问题的，项目管理部有权否定，不予备案，也不作为竣工结算的依据，并对相关责任单位进行处罚。（2）每项发生工程变更或现场签证的事件估算增加费用大于5万元限额的，由项目计划办负责，组织监理单位、造价咨询单位审查，报项目管理部审批通过后方能实施。（3）当变更和现场签证累计增加金额达到合同价5%及以上时，由项目计划办负责，组织监理单位、造价咨询单位审查，并组织进行合同评审，形成书面报告，由项目管理部报项目领导小组，由审批通过后方能实施。编号：YHWJ-BG-C12工程变更审批表编号：C12-工程名称附件名称子项名称变更拟实施时间变更实施时间变更原因量价估算（附估价表）施工单位项目经理（签字）： 项目机构盖章：年月日监理单位（盖章）专业工程师审核意见：年月日总监审核意见年月日现场办专业工程师审核意见：年月日项目管理部项目总工审核意见：年月日项目副经理审核意见：年月日项目经理审核意见：年月日工程设计变更计算表变更项目：变更原因：施工日期：计算式:造价单位专业工程师：监理单位：时间：施工单位：时间：预算人员：施工过程控制中现场签认管理办法一、现场签证1、现场签证的内容主要是指在项目实施过程中按设计图纸和规范难以计量或计价，经监理、建设单位现场代表到场签认，按照合同有关规定应计费的内容。2、现场签证由施工单位在签证发生前上报，并按附件1《现场签证单》的要求详细填写签证的原因、工程项目、位置、做法、规格和数量，并附技术核定单、设计变更通知单、会议纪要、简图、计算式等相关文件。现场签证发生后，监理、建设单位现场代表要及时进行确认，认真核实签证工程量并详细说明施工工艺及实施情况。3、现场签证单由施工单位填写，监理审核时不得笼统签注工程量与费用，应明确签证的工程量、估算费用，并注明详细的审核意见，避免非当事人产生歧义或者错误理解。若由于施工单位原因导致签证工程量无法核实或不准确，则不予签注。4、施工单位办理签证时应提供经监理、建设单位确认的有关方案、数据以及纪要、批示报告、工程量确认单等原件，否则不予办理，也不作为竣工结算依据。5、现场签证单编号应按附件要求统一编码。二、施工现场签认管理实施流程1、现场技术核定单签认1）由施工单位提供技术核定单，由设计、监理、建设单位共同签认后执行，重大设计变更现场代表还应按程序向明细建设领导小组报审后执行。2）签认流程图：3）施工单位应将建设、设计、监理、施工单位四方签认的技术核定资料收集整理，当月的技术核定工程量及预算书于次月10日前上报。4）施工单位应同时提交：四方签认的现场技术核定单、工程量计算书、工程预算书、附图（或相关文字材料）以及电子文档。5）技术核定单为一式四份，由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位各执一份。2、材料、设备签认1）招标文件已明确定规格、定品牌、定产地厂家（简称三定）的材料，按招标文件及合同规定办理。2）需签认价格的范围为：（1）超出招投标文件约定风险范围的材料；施工单位技术核定单及相关资料监理单位审核（2个日历天内内）施工单位技术核定单及相关资料监理单位审核（2个日历天内内）现场办审核（4个日历天内）需补充完善项目管理部审批（3个日历天内）四方协商、施工单位完善资料四方协商、施工单位完善资料资料有效有争议有争议资料有效监理单位（1个日历天内）施工单位存档设计、监理、业主、施工认可施工单位提出技术核定单（3）建设方认为须签证的材料；（4）具体详招标文件及施工合同。3）施工单位提前将预购材料清单提交监理单位，由监理单位负责收集、整理后，按以下方式执行：（1）材料、设备签认原则上按大、中材料提前7日历天，零星材料提前10日历天提出签认；（2）材料、设备签认必须注明厂家不低于3家；（3）材料、设备签认还应明确采管费、运输装卸等相关费用；4）材料、设备签认由监理单位和建设单位共同签认，但必须按下列程序签认：施工单位递交“工程材料、设备清单”给监理单位――监理单位签认－－业主单位签认－－监理单位返还“工程材料、设备确认签审单”给施工单位――施工单位采购。5）材料、设备进场后，由监理工程师对材料质量、规格型号、产地等进行抽样检查。6）“工程材料、设备确认签审单”由监理工程师在执行结果一栏中认可签字后，方作为日后工程结算依据。7）“工程材料、设备确认签审单”一式四份，建设单位、施工单位、监理单位各一份。施工单位现场签证单及相关资料监理单位审核（2日历天内）施工单位现场签证单及相关资料监理单位审核（2日历天内）现场办审核（4日历天内）需补充完善项目管理部审批（3日历天内）四方协商、施工单位完善资料四方协商、施工单位完善资料资料有效有争议有争议资料有效监理单位（1日历天内）施工单位存档施工单位向监理单位递交作业指导书三方审核通过（3日历天内）1）现场签证签认流程图2）一般性经济签证不递交作业指导书。3）施工单位应将四方签认的经济签证资料收集整理，当月的经济签证工程量及预算书于次月10日前上报。4）施工单位应时同时提交：现场签证单、工程量计算书、工程预算书、附图（或相关文字材料）以及电子文档。5）“现场经济签证”一式四份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。附件1现场签证（费用）单 编号：工程名称附件名称子项名称实施时间（建管注明）签证原因（附技术核定单、设计变更通知单、会议纪要、简图、计算式等，可后补页）量价估算工程负责人： 盖章年月日监理单位（盖章）专业工程师核定价格和意见：年月日总监核定价格和意见年月日造价咨询单位（盖章）造价工程师核定价格和意见：年月日建管单位（盖章）现场工程师核定价格和意见：年月日现场负责人核定价格和意见：年月日项目总工核定价格和意见：年月日项目经理核定价格和意见年月日注：如有与签证相关的会议纪要、通知、说明等应与现场签证表一并装订报送。安全生产管理程序及办法一、安全生产目标无重大安全责任事故。确保项目实施过程无工伤死亡、无交通死亡、无火灾事故、杜绝重伤事故，轻伤频率控制在20‰以内，确保安全生产达标，创省安全生产样板工地。项