业绩完成分析报告

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2026年度业绩完成情况分析报告,,,,,,,,,,

报告期间：2026年1月-2026年8月|编制部门：运营管理部|编制日期：2026年8月31日,,,,,,,,,,

年度目标总额,,累计完成额,,整体完成率,,同比增长率,,目标缺口,,月均完成额

"5,800.00",,"3,621.50",,#DIV/0!,,12.8%,,"-3,621.50",,452.69

各部门业绩完成情况,,,,,,,,,,

序号,部门,"年度目标

(万元)","已完成

(万元)",完成率,"目标缺口

(万元)",同比增长,环比增长,完成等级,备注,

1,华东事业部,"1,200.00",856.40,71.4%,343.60,15.3%,8.2%,B,增长突出,

2,华南事业部,"1,050.00",723.80,68.9%,326.20,11.8%,6.5%,B,稳步推进,

3,华北事业部,980.00,612.30,62.5%,367.70,8.9%,-2.3%,B,稳步推进,

4,西南事业部,860.00,548.60,63.8%,311.40,18.6%,11.2%,B,增长突出,

5,华中事业部,750.00,492.50,65.7%,257.50,14.2%,5.8%,B,稳步推进,

6,东北事业部,520.00,218.70,42.1%,301.30,-3.5%,-4.1%,D,需重点关注,

7,西北事业部,440.00,169.20,38.5%,270.80,6.2%,3.4%,D,稳步推进,

,合计,"5,800.00","3

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