锅炉压力容器与特种设备安全监管项目绩效评价报告

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容锅炉压力容器与特种设备安全监管项目属于特种设备检验业务的经常性项目。根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按要求进行检验合格后方能使用。特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施等，具有高压、高温、高空、高速、易燃、易爆条件下运行的特点，对人身和财产安全有较大的危险性，一旦发生事故，除了造成事故本身的破坏外，极有可能诱发更大的灾难性事故。建立锅炉压力容器与特种设备安全监管项目，目的是为了确保特种设备能够在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生。（二）项目绩效目标锅炉压力容器与特种设备安全监管项目主要是对全省的特种设备进行检验检测，2019年项目绩效目标为对全省60000多台在用定检特种设备及8489台监检特种设备进行安全检验，对专业检验人员的业务培训次数达120人次以上。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析该项目2019年度预算资金为1920.89万元，因压缩一般性支出，压缩金额为97.2万元，财政拨款1823.69万元，项目资金到位率95%。（二）项目资金使用情况分析该项目资金主要用于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施等特种设备检验业务。该项目共计支出1821.82万元，节约支出1.87万元，主要为设备采购节约款。项目资金主要支出用于差旅费、长期聘用人员工资福利、专用仪器设备采购、车辆运行维护费、劳务费以及检验人员培训费等。项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报锅炉压力容器与特种设备安全监管项目预算计划审批执行。（三）项目资金管理情况分析本项目属经常性专项业务类项目，资金的使用都是在日常工作中，根据资金的使用性质，依据不同的管理办法和法规进行管理。资金管理主要依据《××省省本级项目支出预算管理办法》、《××省省直机关差旅费管理办法》、《××省省直机关培训费管理办法》、《××省省直机关会议费管理办法》、《××省锅炉压力容器与特种设备检验所财务管理制度》等文件制度进行控制使用。本项目各项业务开支由省特检所各业务科室负责人、分管领导、××省锅检所财务人员以及单位负责人、省会计核算站负责监督，实行项目核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按预算计划审批规定开支，专款专用。项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报锅炉压力容器与特种设备安全监管项目预算计划审批执行。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析1.项目执行情况（1）该项目中的设备采购，按照申报计划进行，经财厅审批、政府招标，并以合同为依据进行验证。（2）为了充分发挥项目经费的使用效益，我所组织人员多方调研，注重实际应用效果。（3）采购配置检验检测专用设备时，全部通过政府公开招标采购，以技术先进、功能齐全、性能稳定、费用低廉为原则，同时综合考虑设备安装、维护、操作和售后服务，能在今后发展扩项留有余地等因素。2.项目验收情况（1）配置检验检测专用设备时，通过政府招标，按照规范采购，做到公平、公正、合理。（2）组织专家、设备使用科室人员严格按照相关技术指标、标准对所配置的检验检测设备进行验收，确保采购的设备满足检验检测要求。（3）对于采购进口产品的项目，经专家论证并书面材料报省财政厅核准，再经项目审批采购。（二）项目管理情况分析锅炉压力容器与特种设备安全监管项目是经常性专项业务性质的项目。为了更加合理的利用资金，我所制定了全年检验工作计划、检验管理手册和检验人员工作岗位职责，使每个检验项目严格按照标准进行检验，并根据设备使用单位的报检时间，合理安排特种设备的定检、监检工作，确保该项目按计划开展。同时为提高检验业务人员的水平，在保证检验数量和质量的同时，派出检验人员进行检验业务的培训，提高持证上岗率，保证检验质量水平的提升。为使项目经费使用更加合理、安全，充分发挥效益，对于在业务中发生的每笔支出，都是根据相关的管理办法和我所的财务制度，按照相关的审批程序进行审核，保证了每项业务费用发生的真实性，提高了资金的使用效率。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析2019年全年我所完成全省60000多台在用定检特种设备及8000多台监检特种设备进行安全检验，超额完成了项目绩效目标。2019年派人员外出参加国家局检验检测人员取证考试、换证培训、继续教育培训、行业法规标准宣贯班等，培训达130人/次/项。项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况本项目预算金额为1920.89万元，资金实际下达1823.69实际支出1821.82项目资金使用率为99.89%，节约支出1.87万元，主要为设备采购节约资金。这是合理安排相关业务工作，完善内控制度，层层监督的结果，该项目不仅超额完成了工作任务，而且有效地控制了经费的铺张浪费。（2）项目成本（预算）节约情况2019年我所厉行节约，根据《采购业务控制制度》《差旅费管理细则》《大额资金管理办法》等内控制度要求，认真执行采购业务控制制度，合理安排人员出差情况，严格控制差旅住宿费，提高检验用车使用效率。同时严格财务报账程序，规范报账资料，有效控制了成本。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度特种设备安全监管项目按照预算绩效目标，2019年已超额完成全年的检验工作计划和工作目标。（2）项目完成质量我所超额完成项目绩效目标，做到有报必检，实现检验全覆盖，确保了特种设备安全运行，保证了特种设备使用单位安全正常生产，提高了检验人员检验水平，2019年全年确保无重大安全事故发生。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度项目预期目标100%完成。2019年我所完成全省特种设备检验达70000多台次，其中特种设备定检60000多台，比绩效目标35000台增加30000台，特种设备监检8000多台，比绩效目标5000台增加3000多台，超额完成预期检验目标。派出130人次外出参加取证考试、宣贯班培训学习，超过了120人次的预期培训目标。（2）项目实施对经济和社会的影响①锅炉压力容器与特种设备安全监管项目的实施，开展内部外部培训，提高了检验人员检验水平，确保了特种设备在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生。②完成五指山至海棠湾高速公路32台起重机械，“长影100”20台电梯，远大购物广场95台电梯，三亚亚特兰蒂斯12套水上游乐设施，长输管道海文段（88公里）和三八段（130公里）定检，文昌卫星发射基地45台电梯检验检测，福山油田100台容器和2个1000立方球罐检验检测，凯美特气体有限公司203台容器与300多条工业管道的定检，南山电厂、××金海浆纸业电站锅炉等我省重点建设项目工程的特种设备检验工作，保证特种设备的安全使用，保障项目的顺利建设。③确保了2019年博鳌亚洲论坛等国事活动、元旦春节等重要节日以及重大活动期间，特种设备的安全运行。4.项目的可持续性分析本项目的实施，服务了××省经济社会建设，为安全监察提供技术支持。由于这些年来，我省特种设备数量快速增加，新材料、新工艺、新技术得到广泛应用，超大型、高参数、高危介质特种设备日益增多，我省特种设备安全监管工作任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大。只有政策、法律法规、资金、人员到位，才能促进特种设备安全监管工作的科学发展，才能更好地适应经济社会发展和人民群众日益增长的特种设备安全保障需求。（二）项目绩效目标未完成原因分析无。五、综合评价情况及评价结论项目评价人员按照项目申报书（绩效）审核汇总表、项目绩效目标表、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。财政支出绩效评价共性指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准实际得分项目决策20项目目标4目标内容4目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策程序5项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配办法2办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）4项目管理25资金到位5到位率3根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）3到位时效2及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。3组织实施10组织机构1机构健全、分工明确（1分）1管理制度9建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）7项目绩效55项目产出15产出数量5对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）5产出质量4对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）4产出时效3对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）2产出成本3对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）3项目效果40经济效益8对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）8社会效益8环境效益8对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）8可持续影响8对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）8服务对象满意度8对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）8总分10010010096本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利。项目的实施将对我省特种设备安全监管起到重要作用，为我省特种设备安全监察和决策提供依据。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1.制定全年工作计划，合理安排定检、监检工作。对重点项目、重大活动，及时做好保障检验工作，保证重点项目按时顺利进行、重大活动期间特种设备安全运行。2.根据检验项目配备相应项目负责人，制定相应措施和管理要求，提高检验工作效率，控制工作成本，厉行节约。3