ISO90012015和140012015两体系内审计划、检查表、审核报告-全套案例

内审行程表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

版本/版次：A/1表单编号：txgl-001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核目的,,,"确认质量、环境管理体系及其过程的有效性与合理性,并持续改进.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核范围,,,ISO9001/14001:2015标准及质量、环境管理体系全范围,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

起始会议：,,,,,2021,,年,12,,月,20,,日,,时间：,,10:00,,,,,,,地点：,,二楼会议室,

结束会议：,,,,,2021,,年,12,,月,22,,日,,时间：,,16:30,,,,,,,地点：,,二楼会议室,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核时程及内容：起始会议结束后按审核范围内容执行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

审核员,,,,被审科门,时程,,,,科门,,,,审核内容（标准条款）,,,,,,,,,,,,,,备注

组长,,成员,,对应者,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,12/2210:30-12:00,,,,体系管理,,,,ISO9001:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.5/9.2/9.3/10.2ISO14001:4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.5/9.1.2/9.2/9.3/10.2,,,,,,,,,,,,,,(包括上次内审不符合事项的再审核)

,,,,,12/2110:30-12:00,,,,营业科,,,,ISO9001:6.1/6.2/7.1.6/7.5//8.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1,,,,,,,,,,,,,,(包括上次内审不符合事项的再审核)

,,,,,12/2010:00-12:00,,,,采购科,,,,ISO9001:6.1/6.2/7.1.6/7.5//8.4/8.5.2/8.5.4/10.2ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1,,,,,,,,,,,,,,(包括上次内审不符合事项的再审核)

,,,,,12/2214:30-16:30,,,,生产科,,,,ISO9001:6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.5//8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.6/10.2/1.03ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1,,,,,,,,,,,,,,(包括上次内审不符合事项的再审核)

,,,,,12/2114:30-16:30,,,,品质科,,,,ISO9001:6.1/6.2/7.1.5/7.1.6/7.3/7.5//8.2.1/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.7/9.1/10.2ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1,,,,,,,,,,,,,,(包括上次内审不符合事项的再审核)

,,,,,12/2014:30-16:30,,,,总务科,,,,ISO9001:6.1/6.2/7.1/7.1.3/7.2/7.3/7.5/10.2ISO14001:6.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.1.2/10.2,,,,,,,,,,,,,,(包括上次内审不符合事项的再审核)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"注:各组长请在内审前,召集成员一起共同确认重要点监查点.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,