产品和服务有关要求管理程序

保密等级：内部公开文件名称产品和服务有关要求管理程序文件编号QP-02制订日期文件页码Pageof10文件修改履历表序号版本修订页码制/修订内容修订日期修订人核准人目的：对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。范围：适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。权责：市场部：业务组：负责前期顾客的挖掘,产品和服务要求的识别、合同签订，初期产品的开发及新产品试产订单受理；并负责与顾客沟通。销售组:负责所属合同（订单）的初级评审。市场部主管:负责对超出常规合同（订单）制程和特殊要求的合同（订单）进行二级评审。市场部跟单将重大的产品销售合同，呈市场部业务经理以上人员审核批准。制造部：负责识别与确定生产周期是否合乎客户需求时间，以及实施订单评审。开发工程部：负责评审客户设计图纸的要求/规格,并审核技术上的要求。采购部：负责确定生产材料是否符合环保要求、交货期是否能满足要求。质量部：负责生产物料及原料是否符合客户环保要求，确保质量和监视测量能力的评审。定义：4.1正式订单：由客户发出书面文件及邮件为依据或系统订单。4.2.备料订单：由客户发出正式邮件通知备料需求为依据。4.3.常规订单：本公司已有生产能力并且具备相应的制程、设备、人力、可以保证正常生产交付的订单合同。4.4.特殊订单：公司具备相应的生产能力，但是缺乏相应的制程、设备、人力资源等需过程开发的订单合同作业内容：流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈<一>订单审核订单100%评审订单审核基本条款要求5.1订单审核5.1.1销售业务跟单对订单的基本条款（品名、规格、数量、价格条件、HSF环保要求、交付期限、交付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等）逐条与客户明确，达成一致意见并对结果记录并与客户沟通；业务组主管负责对订单条款进行审核确认并与客户沟通达成一致。审核完成基本条款要求业务跟单业务主管1.业务人员2.业务主管1个工作日（8H）内订单审核隐含要求法律法规要求特殊要求5.1.2业务组应组织相关人员对以下内容，予以确定：5.1.2.1对订单隐含的要求进行确定，内容包括：再利用、对环境的影响、特殊要求。5.1.2.2对订单所涉及的各种法律法规进行确定，内容包括：原材料、主要辅助材料、制造过程、出货过程、客户使用过程。5.1.2.3对订单中的产品特殊要求进行确定，内容包括：设备能力、过程能力、检验试验能力。5.1.2.4对订单中的需求数量做产能评审，评审的内容包括：现有设备产能、客户需求产能。审核完成订单实现能力业务主管1.业务人员2.业务主管1个工作日（8H）内订单中条款分歧的意见沟通协商5.1.3业务组在确定订单内容时，如部分条款内容同客户意见不一致，则需同客户再沟通，直至达成一致意见。依公司《销售合同》或客户《采购合同》文件作为本公司生产依据。5.1.4订单的签订由销售业务跟单负责申请盖章，业务主管确认。《订单》确认已签署业务跟单业务主管1.业务人员2.业务主管●流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈<二>接受回复订单签署100%回复《订单》接受已签署5.2订单接受、回复5.2.1当5.1.2--5.1.5之内容得到确定，本公司有能力满足客户订单要求，业务跟单回复客户，接受订单。《订单》回签双方认可业务跟单1.业务人员2.业务主管<三>订单评审订单及时评审率≥100%1.《销售订单》2.常规订单3.新产品订单4.紧急订单5.《生产计划表》已批准5.3订单评审5.3.1PMC接到业务组《客户订单评审表》，首先区分：常规订单、特殊订单（新产品订单、紧急订单）。5.3.2对于特殊订单（新产品订单、紧急订单），市场部召集制造部、开发工程部、资材部（采购）、质量部，进行会议评审。5.3.3评审应包括，但不限于以下项目：交期、交付方式、品质要求、工艺成熟度、工艺文件、产能、模治具状况、物料等方面。交期的评审，由PMC根据《生产计划表》回复给市场部交货计划。5.3.4各参与评审的部门将评审意见记录于《客户订单评审表》中，并签名。订单评审结果，最终由运营总监签字确认。5.3.5若评审可顺利实现订单，则安排生产；若评审中，反映出对订单实现条件还不充分，则由PMC与各相关部门沟通确认，直到充分满足订单实现的条件。5.3.6若是新产品订单，则接单的业务跟单先应进行识别，并在《销售订单》中注明“新品订单/试产订单”。《客户订单评审》--工厂评审跟单PMC3.运营总监3.制造部1.PMC2.运营总监3.制造部主管4.质量部经理5.开发工程部总监●流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈<三>订单评审●紧急订单要求5.3.7紧急订单的处理5.3.7.1紧急订单，是对于常规订单的交期而言，新产品订单的交期不受本程序管理，按《试样试产管理程序》（QP-06）执行。5.3.7.2本公司规定，对于国际/国内事业的产品，自接单日至交付日，正常生产周期是25天（含周末假日在内，不含法定节日在内），若客户要求交期短于正常生产周期的，则为紧急订单。生产计划中应注明“紧急”字样，《销售订单》应注明“紧急”字样。5.3.7.3对于紧急订单，若数量大、交期短，则PMC要与业务跟单充分沟通，也可制订分批交货计划，或委外代工。5.3.7.4若经评审，确实不能满足客户的紧急交期，PMC应如实向生产运营总监反映，同时与业务跟单充分沟通说明。紧急订单处理完成--处理措施PMC运营总监●<四>内部沟通确认所有订单100%进行充分沟通/确认《订单》转为内部需求已签字确认的5.4内部沟通、确认5.4.1业务组在接到客户订单8小时内将订单内容确认，清楚客户的产品要求。5.4.2订单传递至公司内部5.4.2.1特殊订单，业务收到订单后，将原始订单录入《客户订单评审表》（SD-F-005），业务组主管级以上人员确认签字后，召集相关人员会议讨论，跟单员将此订单信息转为内部《销售订单》给PMC，同时邮件知会PMC及运营中心。5.4.2.2常规订单，经业务组主管签字确认后，跟单员将客户的原始《订单》转为内部《销售订单》给PMC。1.制定系统《销售订单》已确认业务主管1.业务人员2.业务主管3.PMC业务接单后,8H内确认流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈<四>内部沟通确认所有订单100%进行充分沟通/确认目标1.《订单》转为内部需求已确认5.4.3PMC接到业务跟单提供的《销售订单》后，进行物料确认及采购，确认后进行生产计划排配并将订单信息转为内部生产指令。5.4.4PMC依《销售订单》为生产依据，各PMC负责人每天排生产计划前同市场部各业务跟单确认最新订单情况，以确保不遗漏统计订单及排产。若有误，及时更正。5.4.5PMC每天下午16点前将第二天《生产计划表》、《交期排程汇总表》（电子档）发给制造部，制造部各主管根据生产安排提前做好准备。《订单》安排完成1.业务人员3.PMC1.业务人员2.业务主管3.PMC每天下午16点排出隔天生产计划<五>订单排产订单按时完成率≥98%订单排产沟通确认OK5.5订单排产5.5.1订单经评审后，若确定订单实现的条件均充分满足，则PMC于当月28日前制订出下月《生产入库计划》，并提交运营总监批准。5.5.2《生产入库计划》批准后，PMC将此份计划E-mail给各制造各部门及其他间接职能部门，提前做好生产准备。5.5.3制造部主管收到E-mail《生产计划表》后，制造部各主管按照《生产计划》提前备料，做好生产准备。5.5.4业务组《销售订单》，须由PMC主管级以上人员审核后，才可安排生产。无签字批准的《销售订单》一律无效。5.5.5PMC在订单实现过程中应随时掌握到如下信息：生产计划实施进度、影响交期的各种因素、交期的保证、顾客变更信息。1.《生产入库计划》PMC2.《销售订单》-业务组1.PMC2.制造部主管1.运营总监2.制造部主管3.PMC1.按约定的交期生产2.每月28日前制订出下月《生产入库计划》3.生产前1-2天备料。流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈<六>订单变更订单变更信息100%准确、及时（4小时内）传达各制造部门《订单变更通知单》客户提出变更要求5.6订单变更5.6.1订单执行中，若客户提出变更，业务组填写《订单变更通知单》（SD-F-006），经业务组主管签字确认后，E-mail给生产运营各单位，并及时确认是否收到变更信息。5.6.2PMC收到业务组的变更信息后，首先要确认变更前库存并及时通知市场部跟单负责人，并同步将此信息传递给各制造部主管，并积极采取应对变更行动，PMC应视情况决定是否需要召开变更评审会。5.6.3客户变更，若是数量（增减、或取消订单）、交期（提前、推后）的变更，PMC应首先决定是否要调整生产计划，并准确传递到各制造部。适当时，可组织再评审。5.6.4若变更，涉及产品工艺、材料、结构、性能、外观等内容变更时，按《工程变更管理程序》（QP-07）执行，由开发工程部主导。5.6.5若因本公司原因，提出订单变更，交期、数量方面的变更，由PMC同市场部跟单充分沟通，由市场部同客户协调，以取得客户对变更的许可。5.6.6PMC就订单变更事宜与业务组之沟通，包括电话、E-mail、RTX、传真等方式。5.6.7内部原因变更，涉及本程序/5.6.4条款之变更项目时，经工程急速部评估，确认需变更，则由开发工程部主导，应以书面向客户提出变更申请。若客户同意变更，则按《工程变更管理程序》执行，由开发工程部主导。《订单变更通知单》业务人员批准1.客户2.业务人员3.PMC4.制造各主管1.运营总监2.业务人员3.制造部主管4.PMC订单变更信息4小时内传达各制造部门相关资料：《记录控制程序》QEP-02《试样试产管理程序》QP-06《工程变更管理程序》QP-07使用表单：《顾客订单评审表》SD-F-005《销售订单》《交期排程汇总表》《合约/订单变更通知单》SD-F-006附件：《合同评审流程图》OKNOOKNO作业流程信息沟通业务接单订单接受/回复内部沟通、确认（工厂）订单评审与业务组沟通订单排产订单变更文件名称产品和服务有关要求管理程序文