密室玩家信息隐私保护管理制度

密室玩家信息隐私保护管理制度第一章总则1.1目的与依据为充分保障密室逃脱玩家的个人信息安全及隐私权益，规范本机构在经营服务过程中的数据收集、存储、使用、处理及传输行为，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》以及相关行业监管规定，结合本机构实际运营情况，特制定本管理制度。本制度旨在构建全方位、立体化的隐私保护体系，确保玩家信息“最小化采集、全生命周期保护、合规化使用”。1.2适用范围本制度适用于本机构及其下属所有门店、部门、全体正式员工、实习生、劳务派遣人员以及任何代表本机构处理玩家信息的第三方合作方（如票务平台、监控系统供应商、营销服务商等）。凡涉及玩家个人信息处理的活动，均须严格遵守本制度规定。1.3基本原则在处理玩家个人信息过程中，必须严格遵循以下核心原则：（1）合法、正当、必要原则：处理个人信息应当具有明确、合理的目的，且应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。（2）知情同意原则：向玩家告知处理信息的目的、方式、范围及存储期限，并在处理前获得玩家的授权同意。（3）目的限制原则：不得在玩家授权范围之外，或超出实现处理目的的最小必要范围，处理个人信息。（4）准确性原则：应当确保个人信息准确、及时，并采取必要措施保障个人信息的安全。（5）确保安全原则：必须采取加密、去标识化等安全技术措施，并建立完善的管理制度，防止信息泄露、篡改、丢失。（6）公开透明原则：公开个人信息处理规则，明示处理信息的目的、方式和范围。1.4定义与术语（1）玩家个人信息：指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的玩家有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。在本业务场景中主要包括：姓名、身份证号、联系方式（手机号、微信/QQ号）、面部特征、支付信息、游戏影像资料等。（2）敏感个人信息：指一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。密室场景下主要涉及身份证号、生物识别信息（人脸）、未成年人信息等。（3）去标识化：指个人信息经过处理，使其在不借助额外信息的情况下，无法识别特定自然人的过程，但不包括还原信息的过程。（4）匿名化：指个人信息经过处理无法识别特定自然人且不能复原的过程。第二章组织架构与职责2.1隐私保护工作小组本机构设立“隐私保护工作小组”，作为个人信息保护工作的最高决策与执行监督机构。组长由机构负责人担任，副组长由法务负责人及技术负责人担任，成员包括运营总监、店长代表、客服主管及IT安全专员。2.2各部门职责划分（1）管理层：审批个人信息保护相关的规章制度、年度预算；对重大数据安全事件负责决策；确保资源投入以落实隐私保护措施。（2）法务合规部：负责起草和修订本制度及相关合规文件；评估业务场景的合规风险；处理玩家关于隐私的投诉与法律咨询；负责监管政策的落地解读。（3）信息技术部（IT）：负责技术层面的安全防护，包括数据库加密、访问权限控制、日志审计、防病毒防攻击系统建设；负责监控数据的存储与备份；负责数据泄露的技术溯源与应急处理。（4）运营部及门店：作为一线执行部门，负责在业务场景中落实告知义务，获得玩家授权；负责按照规定收集和录入信息；负责纸质档案的物理保管；负责处理现场玩家的查询与删除请求。（5）客服部：作为对外接口，负责接收并响应玩家的隐私咨询、投诉与行使权利的请求；协调内部部门处理相关需求；记录并反馈处理结果。2.3人员管理所有接触玩家信息的员工在入职时必须签署《保密协议》与《个人信息数据安全承诺书》。员工离职时，必须立即注销其系统访问权限，收回所有物理访问凭证（如门禁卡、钥匙），并进行离职保密面谈。第三章个人信息的收集规范3.1收集前的告知义务在收集玩家信息前，必须通过显著方式（如店内海报、小程序弹窗、预约页面勾选框）向玩家告知《隐私政策》。告知内容应当真实、准确、完整，包括但不限于：（1）本机构的名称、联系方式；（2）收集、使用玩家个人信息的目的、方式、种类以及存储期限；（3）玩家查询、更正、删除个人信息的方式和程序；（4）本机构处理玩家信息的规则。3.2预订环节的信息收集在玩家通过线上渠道（小程序、公众号、OTA平台）或电话预约时，仅收集实现预订服务所必需的最小信息：（1）必要信息：玩家称呼（用于称呼）、联系方式（用于发送预约凭证、紧急联络）、预约时间及人数。（2）非必要信息：禁止强制收集与预订无关的信息（如职业、收入、婚姻状况等）。若需收集特殊偏好（如恐高症、心脏病史），需在页面显著位置提示玩家自愿填写，且该信息仅用于安全提示，不作他用。3.3现场核验环节的信息收集（1）身份核验：根据公安部门关于娱乐场所治安管理的规定，对进入场所的玩家需进行实名登记。门店应使用合规的公安联网核验设备，直接读取身份证信息。严禁使用未经加密的普通Excel表格或纸质笔记本手动抄录玩家身份证号、家庭住址等敏感信息。（2）未成年人保护：发现玩家中有未满14周岁的未成年人时，必须征得其监护人同意。收集未成年人个人信息时，应当收集监护人联系方式并获得监护人的单独同意。对于无监护人陪同的未成年人，需严格按照法律法规要求进行限制或特别保护措施。3.4监控与影像资料的收集（1）店内公共区域及游戏房间内安装的监控摄像头，主要用于保障玩家人身安全及财物安全，以及作为游戏复盘（如需）的辅助手段。（2）监控区域应当在店内显著位置设置提示标识，告知“您已进入视频监控区域”。（3）严禁在更衣室、洗手间等涉及玩家隐私的私密区域安装任何监控设备或录音设备。第四章信息的存储与安全管理4.1存储期限玩家个人信息的存储期限不得超过实现处理目的所必要的最短时限。具体分类存储期限如下：信息类别存储期限备注预订及身份核验信息交易完成后至少6个月需满足《电子商务法》及反洗钱要求，期满后做去标识化或删除处理监控录像资料不少于30日需满足治安管理要求，涉及纠纷或案件的录像需单独封存至案件结案游戏过程抓拍/录像生成后即时或保留至离店后24小时未经玩家同意长期保留，不得存储支付与财务信息交易完成后至少3年需满足税务及会计档案管理要求投诉与纠纷记录纠纷解决后至少1年用于后续分析与客诉处理4.2存储地点与方式（1）本地化存储优先：原则上，玩家个人信息应当存储在中华人民共和国境内。确需向境外提供的，应当通过国家网信部门组织的安全评估，并告知玩家境外接收方的名称、联系方式、处理目的等，获得玩家的单独同意。（2）分类存储：敏感个人信息（如身份证号）必须采取加密存储方式，密钥管理应符合行业安全标准。普通个人信息应采取访问控制措施。（3）物理隔离：涉及核心数据的数据库服务器应部署在内网区域，通过防火墙与外部网络隔离。禁止将生产环境数据库直接映射至公网测试环境。4.3访问权限控制（1）最小权限原则：仅授予员工完成其工作任务所需的最小权限。例如，前台人员仅有录入和查询当日预订信息的权限，无权导出历史全量数据；IT运维人员拥有数据库维护权限，但无权查看业务明文数据（需通过审计通道）。（2）权限审批：特殊权限（如批量导出、敏感数据查看）的开通，必须经过部门负责人及隐私保护工作小组的书面审批。（3）账号管理：实行“一人一号”，禁止共用账号。员工账号必须设置强密码（包含大小写字母、数字、特殊符号，长度不少于10位）并定期更换（建议每90天）。4.4安全技术措施（1）加密传输：所有通过网络传输的玩家个人信息，必须使用HTTPS、SSL/TLS等加密协议进行传输，防止传输过程中被窃听或篡改。（2）防入侵系统：部署网络入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）及Web应用防火墙（WAF），实时监测异常访问行为。（3）数据备份：建立定期数据备份机制，并对备份数据进行加密和异地存放。定期进行数据恢复演练，确保备份数据的可用性。（4）日志审计：系统应当自动记录所有对玩家个人信息的查询、导出、修改、删除操作日志，日志内容应包含操作人、操作时间、操作IP、操作类型及数据量。日志保存时间不少于6个月。第五章信息的使用与披露5.1内部使用规范（1）营销推广使用：若需使用玩家联系方式进行营销推广（如发送优惠活动短信、推送公众号消息），必须提供“退订”或“拒绝”选项。且仅在玩家首次注册或预约时，在勾选框中明确获得“同意接收营销信息”的授权。玩家一旦撤回同意，必须立即停止对其发送营销信息。（2）游戏复盘使用：店长或DM（主持人）在游戏结束后进行复盘讲解时，若需引用监控录像，必须仅涉及当前场次玩家，且不得将录像复制、传播至非授权人员。（3）统计分析：机构可对去标识化后的数据进行统计分析，以优化游戏设计、排班管理及服务质量。此类分析不得还原至特定个人。5.2第三方披露与共享（1）原则禁止：未经玩家单独同意，不得向第三方共享玩家个人信息。（2）必要共享：仅在法律法规要求或行政执法机关（如公安、市监、税务）依法查询时，可提供相关信息。此时应查验执法证件及执法文书，并对提供过程进行记录。（3）业务合作：若与票务平台（如美团、大麦）合作，玩家信息通过平台接口直接传输，本机构仅获取必要的核验信息，不得私自留存平台用户的支付账号密码等核心金融信息。（4）供应链管理：委托第三方（如短信服务商、云服务提供商）处理个人信息时，应当对第三方的数据处理能力和安全保障能力进行安全评估，并签署《数据处理协议》，明确双方的权利义务及违约责任。5.3公开披露严格禁止在公开渠道（如微信公众号推文、抖音/快手短视频、微博、小红书等）发布含有玩家面部特征清晰可辨、姓名、联系方式等个人信息的图片或视频，除非获得玩家的书面（含电子形式）特别授权。第六章游戏影像素材特别管理6.1拍摄与录制（1）跟拍服务：若提供“跟拍”或“微电影”服务，工作人员必须在游戏开始前明确告知玩家拍摄目的、内容，并询问是否愿意被拍摄。对于不愿意被拍摄的玩家，应调整拍摄角度或停止对其拍摄。（2）抓拍照片：工作人员在游戏过程中抓拍玩家照片（如用于惊吓瞬间记录），仅限于作为玩家本人的回忆留念，不得作为商业宣传素材。6.2素材的筛选与修图（1）面部模糊处理：对于计划用于社交媒体宣传、店内海报展示的影像素材，必须对未获得肖像权授权的玩家面部进行有效的模糊处理（马赛克、遮挡等），确保无法识别特定个人。（2）去敏处理：在修图过程中，应当注意剔除背景中可能出现的玩家手机号码、身份证件等敏感信息。6.3素材的交付与展示（1）交付机制：游戏结束后，影像素材应通过加密相册、专属二维码等方式交付给玩家，避免素材外泄。交付链接应在24小时后失效。（2）授权确认：若门店希望将某场次的精彩瞬间用于宣传，应在离店前请相关玩家签署《肖像权使用授权书》，明确授权范围（如仅限于本门店微博使用）、期限及是否有偿。第七章玩家权利保障机制7.1查阅权玩家有权查阅本机构收集、存储的关于其本人的个人信息。门店或客服应在收到玩家请求后的5个工作日内，通过线上或线下方式提供查阅副本。核实玩家身份（需验证身份证号或手机验证码）后方可提供。7.2更正与补充权若玩家发现本机构存储的个人信息不准确或不完整，有权要求更正或补充。经核实无误后，应在3个工作日内完成系统数据的更新。7.3删除权（注销权）在以下情形之一，玩家有权要求删除个人信息，本机构应及时响应并执行：（1）处理目的已实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要；（2）本机构停止提供产品或者服务；（3）玩家撤回同意；（4）本机构违反法律、行政法规或者违反约定处理其个人信息；（5）法律、行政法规规定的其他情形。若删除个人信息将从法律上影响本机构履行法定义务（如税务留存、公安数据留存），则本机构有权停止除存储和采取必要安全保护措施之外的处理。7.4撤回同意权玩家可以通过更改小程序设置、拨打客服电话、发送邮件等方式撤回其对个人信息处理的同意。撤回同意不影响撤回前基于同意已进行的个人信息处理活动的效力。7.5响应流程（1）身份验证：在响应任何玩家请求前，必须严格验证请求人身份，防止个人信息被恶意冒领。（2）处理时限：原则上应在15个工作日内完成核查与处理，并将结果反馈给玩家。（3）拒绝处理：若法律法规规定必须留存或处理请求明显不合理（如频繁重复请求），本机构有权拒绝，并向玩家说明理由。第八章应急响应与违规处理8.1安全事件应急预案制定《个人信息安全事件应急预案》，明确应急响应流程、责任人及联系方式。（1）事件分级：根据影响人数、损失程度将安全事件分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）和一般（IV级）。（2）处置措施：一旦发生信息泄露、篡改、丢失等安全事件，应立即启动应急预案：a.立即采取补救措施，防止危害扩大（如切断网络、修改密码、冻结账号）。b.保存相关记录（日志、截图、录音），便于后续溯源。c.根据事件等级，在规定时间内（通常I级、II级事件需立即）向属地公安机关及网信部门报告。d.通知受影响的玩家。告知内容应包括：安全事件的基本情况和可能的影响、已采取或将要采取的处置措施、玩家自主防范和降低风险的建议、联系方式。通知方式应采取足以引起注意的方式（短信、电话、弹窗等）。8.2内部审计与检查隐私保护工作小组应每年至少组织一次全面的个人信息保护合规审计。检查内容包括：（1）制度落实情况（员工是否知晓并执行）；（2）技术防护措施有效性（系统漏洞扫描、渗透测试）；（3）权限管理规范性（是否存在僵尸账号、越权操作）；（4）第三方合作方合规性（评估报告、协议履行情况）。审计结果应形成书面报告，并上报管理层。对发现的问题应下达整改通知书，限期整改。8.3违规责任追究对于违反本制度规定，造成玩家个人信息泄露、丢失或滥用的人员，将视情节轻重给予以下处分：（1）通报批评：情节轻微，未造成实质后果的，给予全店通报批评，并扣除当月绩效。（2）调岗降职：违反操作规程，造成一定风险的，调离原岗位或降职使用。（3）解除劳动合同：严重违反制度，故意泄露、出售信息，或因重大过失造成严重后果的，立即解除劳动合同，并保留追究其法律责任的权利。（4）移送司法：违法行为构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第九章培训与意识提升9.1定期培训（1）新员工培训：所有新入职员工必须接受不少于2学时的隐私保护入职培训，考核合格后方可上岗。（2）在职培训：每年至少组织一次全员隐私保护复训，内容应包括最新法律法规解读、典型案例警示、制度更新说明等。（3）专项培训：针对IT人员、法务人员及客服人员，开展深度的专业技能培训（如数据加密技术、投诉处理话术）。9.2考核机制将隐私保护知识纳入员工年度考核体系。对于未通过考核的员工，暂停其系统访问权限，直至补考通过。9.3案例警示定期收集行业内发生的隐私泄露事件案例，在内部会议上进行通报学习，分析原因，吸取教训，做到警钟长鸣。第十章附则10.1制度解释权本制度由本机构隐私保护工作