对在建工程综合大检查情况通报

对在建工程综合大检查情况通报为深入落实住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量安全提升行动三年实施方案（2023-2025）》、属地国有资产监督管理委员会与住房和城乡建设局联合印发的《2024年度市属国有企业在建项目全生命周期管控专项考核要求》，集团公司于2024年4月15日至4月30日统筹抽调质量管控、安全生产、造价管理、技术研发、物资供应链、合规风控6个条线共27名持有国家级注册执业资格的专职检查员，组成4个专项检查组，严格采用“四不两直”检查方式，对集团管辖范围内全部72个在建项目实现全覆盖穿透式检查。本次检查覆盖房建项目41个、市政基础设施项目22个、轨道交通配套项目7个、水利生态治理项目2个，涉及总在建建筑面积1287.6万㎡，总合同投资额412.9亿元；检查过程中累计查阅各类内业管理资料1726份，设置实体质量实测实量点位32147个，现场全区域排查风险点位11693处，随机访谈一线作业人员362名，所有检查数据全部录入集团智慧管控平台存档，未出现遗漏、瞒报、错报情况，现将本次综合大检查整体情况通报如下：一、本次检查整体管控成效从检查整体评分结果来看，72个在建项目平均管控得分为82.7分，较2023年下半年专项检查得分提升4.2分，其中90分以上的标杆项目共8个，分别为城东科创园三期装配式建筑项目、江北快速路改扩建工程二标段、西善桥保障房一期项目、江宁净水厂提标改造项目、轨道9号线天铺路站配套项目、高淳生态廊道治理项目、河西总部基地B区项目、雨花智慧交通产业园项目，上述项目管控体系完善、实体质量达标、安全管控规范，已被列为集团2024年度现场管控观摩点。整体管控向好态势主要体现在四个维度：一是主体责任压实质效显著提升。本次检查统计显示，94.4%的在建项目按最新管控要求配齐了符合资质条件的施工单位五大员、监理单位平行管控人员，人员到岗率较2023年同期检查提升12.7个百分点；68个项目建立了“日巡、周检、月评”的三级管控台账，工程质量终身责任制公示牌覆盖率达100%，所有受监项目的政府质量安全监督手续办理率达98.6%，32个项目的建设单位现场管控团队实现了每日全覆盖巡查的工作标准。二是实体质量整体合格率稳步上涨。本次实测实量数据显示，全域在建项目实体质量整体合格率达92.3%，其中混凝土结构观感质量合格率95.1%、砌体工程施工质量合格率93.7%、装饰装修工程实测合格率90.2%，较2023年下半年检查数据分别提升2.1、1.8、2.7个百分点；累计有37个项目深度应用BIM技术开展管线综合排布，提前预判解决管线碰撞问题共1247处，避免后续现场返工造成的直接经济损失约1.2亿元，其中装配式建筑项目的预制构件安装合格率达到97.6%，远高于行业平均水平。三是安全文明管控底线持续筑牢。截至检查当日，本年度全域在建项目涉及的23个超过一定规模的危大工程专项方案全部通过外部专家论证，验收通过率100%；全域在建项目轻伤事故发生率仅为0.012‰，远低于集团设定的0.05‰的管控红线；省级文明工地创建达标申报率达42.9%，较2023年同期提升11.3个百分点；21个已部署智慧工地系统的项目，通过AI算法识别未佩戴安全帽、违规动火、临边逗留等违章行为的预警响应时长从传统的15分钟压缩至2分钟，现场违章行为发生率同比下降68%。四是成本合规管控精度不断提高。本次检查显示，79.2%的项目完成了施工图预算的内部三级复核，物资集中采购覆盖率达到91.6%，较集团2024年度考核指标高出6.6个百分点，集中采购模式下全年钢材、水泥等主材采购成本较市场零散采购降低3.7个百分点，累计节约采购资金约2.3亿元；所有在建项目农民工工资专用账户开立率达100%，工资按月足额发放率达97.2%，2024年一季度农民工群体性上访事件较2023年同期下降72%，未发生重大涉稳事件。二、本次检查排查发现的典型问题本次检查共累计排查出各类管控问题5758个，其中一般问题5661个，较大隐患97个，未发现重大质量安全隐患，所有问题已按条线分类建立问题台账，具体典型问题分布在6个管控领域：（一）工程质量管控领域问题本次检查累计排查质量类问题2147个，占全部问题总量的37.2%，其中较大质量问题25个。一是实体质量通病反复出现。有17个房建项目的卫生间混凝土翻边未按规范要求一次性整体浇筑，采用二次植筋后浇筑的违规工艺，累计涉及点位342处，后续出现卫生间渗漏的概率超过80%；有23个项目的现浇混凝土剪力墙存在涨模、蜂窝麻面、漏浆问题，不合格点位共726个，占混凝土结构实测总点位的2.7%，其中3个安置房项目的局部剪力墙混凝土强度实测值比设计值低7%左右，检查组已当场下达局部返工整改通知；有11个市政道路项目的水稳层压实度检测不合格点位共47个，部分项目存在水稳层养护期不足7天就提前开放重载车辆通行的违规行为，后续极易出现路面沉降开裂问题；14个项目的地下室外墙防水层搭接宽度不足规范要求的10cm，最小搭接宽度仅为3cm，涉及防水施工面积共12700㎡，需全部返工重新铺设。二是质量管控体系履职缺位。有9个项目的专职质量员配备数量不符合管控要求，其中2个建筑面积超过30万㎡的大型房建项目仅配备1名专职质量员，日常巡检频次不足每周1次，大量质量隐患不能及时发现；有12个项目的分部工程验收未通知集团质量管控部门到场监督，存在“验收走过场”的情况，其中1个轨道交通配套项目的深基坑分部验收资料全部由管理人员代签，未组织五方责任主体到场核验基底承载力，存在严重管控漏洞；还有5个项目的第三方工程检测机构未纳入集团合格供方名录，违规委托外部无资质机构开展检测工作，部分检测报告编号可追溯性差，涉嫌伪造检测数据，相关检测结果已被判定无效。（二）安全生产与危大工程管控领域问题本次检查累计排查安全类问题2362个，占全部问题总量的40.9%，是占比最高的问题领域，其中较大安全隐患23个。一是危大工程管控漏洞突出。有8个项目的超过一定规模的危大工程专项方案未按要求组织外部专家论证，其中1个深基坑开挖深度达17.2m的市政项目，仅由内部工程师签字确认就直接组织开挖，未开展第三方基坑监测方案评审，本次检查核实其近期支护结构水平位移累计值已达到32mm，超过设计预警值2mm，检查组当场下达全面停工整改通知；有14个项目的附着式升降脚手架防坠装置未按要求每半年定期校验，其中3个项目的防坠器已经过期11个月仍在投入使用，完全丧失防坠功能；有19个项目的高处作业吊篮安全锁标定过期，部分吊篮上限位挡板缺失，累计涉及不合格吊篮127台，已全部做封存停用处理；还有7个项目的塔式起重机、施工升降机等起重机械的附墙件安装间距超过专项方案设计值，最大偏差达到1.2m，存在极高的设备倾覆风险。二是现场作业安全管理缺位。有32个项目的临边洞口防护不到位，累计缺失防护栏杆、硬质盖板共743处，其中部分深度超过2m的电梯井口仅用警示带简单围挡，未设置工具式防护门；有27个项目的临时用电私拉乱接情况严重，非持证电工违规接电的点位共219处，部分移动用电设备未配备漏电保护器，参数不匹配的不合格漏电保护器共312台；本次检查当天现场随机抽查1247名高处作业人员，其中有189人安全带系挂不符合“高挂低用”要求，违章率达到15.1%，有41个项目未针对该类违章行为建立常态化检查惩戒机制；还有12个项目的有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”的法定要求，此前已有2个项目出现作业人员擅自下未通风的污水井作业晕厥的险情，相关项目未开展针对性整改，同类风险仍然存在。三是安全费用投入不足。有16个项目的安全生产文明施工费用投入占比未达到合同约定的1.5%的要求，其中1个市政道路项目安全费用投入占比仅为0.78%，安全防护物资采购台账存在大量虚列支出的情况，部分区域临边防护使用的钢管壁厚仅为2.2mm，远低于规范要求的3.0mm标准。（三）造价与成本管控领域问题本次检查累计排查造价类问题579个，占全部问题总量的10%。一是工程变更管控极不规范。有22个项目的工程变更未履行集团三级审批流程，先实施后补手续的变更合计147项，涉及变更金额累计2.17亿元，其中有7项变更没有对应的现场签证单、影像支撑资料，无法核实变更内容的真实性，极易出现造价虚高、结算纠纷风险；有13个项目的现场签证单签署时间比实际作业时间晚超过30天，部分签证仅标注工程量未明确计价依据，后续结算阶段预计产生的争议金额超过8000万元。二是预算与成本核算偏差过大。有19个项目的施工图预算内部复核不到位，清单漏项问题突出，其中1个大型商业综合体项目的清单漏项涉及金额7200万元，占原合同额的4.3%；成本动态核算更新不及时，有27个项目的实际成本支出比集团设定的基准成本预警线高出5%以上，部分项目主材超耗情况严重，钢材超耗率平均达到3.2%，混凝土超耗率平均达到4.7%，远超集团管控红线值2%，累计造成不合理成本损失超过1.1亿元。三是结算资料报送严重滞后。截至检查当日，有29个已经完工超过3个月的分项工程未办理分项结算，涉及金额共9.4亿元，其中3个2023年年底已经整体完工的项目，至今未向业主方提交完整的结算资料，直接导致集团应收账款余额增加12.6亿元，每年产生的资金成本损失超过4200万元。（四）技术与工程资料管控领域问题本次检查累计排查技术资料类问题316个，占全部问题总量的5.5%。一是技术方案落地性严重不足。有17个项目的专项技术方案直接照搬网络通用范本，未结合项目地质条件、周边环境实际情况编制，其中1个山地市政项目的高边坡防护方案完全套用平原地区项目的范本，未考虑当地岩土强风化的特性，现场实施后已经出现3处小规模边坡溜滑险情；有9个项目的三级技术交底未落实到一线作业人员，仅向班组长做了简单口头交底，本次抽查的216名一线作业人员中，有137人不知道当日作业对应的技术质量要求，技术交底实际覆盖率仅为36.6%。二是工程资料不同步、不真实问题突出。有31个项目的工程资料整编进度比现场施工进度滞后超过15天，部分隐蔽工程的验收资料在隐蔽作业完成20天后才补做签字，完全无法追溯隐蔽作业前的实际基底情况；有8个项目的混凝土试块养护记录、钢筋连接试验报告存在代签、补签情况，其中1个项目的同批次混凝土试块试验报告日期早于混凝土浇筑日期，明显属于资料造假；还有12个项目的竣工资料预验收未通过，累计缺失竣工图纸、签字确认页、试验报告等核心资料共2147份，直接影响后续项目竣工验收交付节点，预计将造成交付延期最高达45天。（五）物资采购与供应链管控领域问题本次检查累计排查物资管控类问题223个，占全部问题总量的3.9%。一是物资采购管控流程执行缺位。有6个项目的钢材、水泥等核心主材未走集团集中采购流程，私自向集团合格供方名录外的供应商采购，累计涉及采购金额1.73亿元，采购价格比集团集中采购平台的供货价平均高出4.2%，直接造成不必要的成本损失约726万元；有11个项目的物资进场验收流程完全缺位，部分钢筋进场后未做见证取样检测就直接绑扎用于实体工程，累计涉及不合格批次钢筋共17批次，总重量合计217吨，检查组已当场要求全部做退场销毁处理。二是现场物资管理秩序混乱。有24个项目的现场建材堆放不规范，大量钢筋露天堆放未做覆盖防锈处理，累计约1300吨钢筋出现不同程度的锈蚀，后续需要额外开展除锈处理，增加施工成本约87万元；有17个项目的钢管、扣件等周转材进退场台账不清，丢失率超过12%，远超集团核定的3%的正常损耗率，直接造成物资损失约342万元。（六）合规与农民工权益保障领域问题本次检查累计排查合规风控类问题131个，占全部问题总量的2.5%。有7个项目的专业分包单位未纳入集团合格供方名录，违规分包给不具备相应专业资质的单位，其中2个项目的劳务分包单位存在过往欠薪的不良信用记录；有9个项目的农民工实名制考勤落实不到位，考勤系统登记数据和实际进场人员不符，部分进场超过1个月的农民工劳动合同签署率仅为82%，共有127名作业人员未签署正式劳动合同；有4个项目的农民工工资发放台账没有工人本人签字确认，全部由班组长代领工资，存在极高的欠薪风险，2024年一季度这4个项目已经出现3起农民工到属地住建部门的上访事件，对集团社会信用评价造成不良影响。三、后续管控整改工作要求所有排查出的问题必须严格落实闭环管控要求，坚决杜绝纸面整改、虚假整改，全面补齐当前在建工程管控短板：第一，压实整改闭环主体责任。所有72个在建项目要对照本次检查下发的问题清单建立“一台账三清单”，即统一问题整改台账、责任到人清单、时限明确清单、验证销号清单，要求所有一般问题在2024年5月30日前全部整改完毕，97个较大隐患必须在2024年5月10日前全部清零。整改销号实行“项目负责人、分子公司负责人、集团管控专员”三级签字确认机制，整改验证材料必须附现场整改前后对比影像、第三方检测报告等支撑资料，绝不允许任何隐患遗留。对逾期未完成整改的项目，集团将直接暂停全部工程款拨付，对项目负责人给予扣发3个月绩效薪酬、降职降级的处分，对所属分子公司年度考核直接扣除对应分值。第二，深入开展三大专项整治行动。从2024年5月到12月，集团统筹开展“质量安全红线专项整治”“造价成本管控提质行动”“合规风控专项排查”三个全域覆盖的专项行动，各分子公司每月组织一次所辖项目全覆盖自查，集团每两个月组织一次交叉抽查，针对本次检查暴露出的危大工程管控漏洞、渗漏质量通病、变更签证不规范等突出问题，集团将发布《在建项目现场管控红线20条》，明确