第三方检测机构评价记录表

第三方检测机构评价记录表一、参评机构基础信息核验模块信息字段核验登记内容核验凭证核验人核验日期初核结果机构全称市工业产品质量监督检验研究院事业单位法人证书副本扫描件张xx2024年1月12日符合要求统一社会信用代码12440100455361789X事业单位法人证书张xx2024年1月12日符合要求CMA资质认定编号1244010020190178号检验检测机构资质认定证书李xx2024年1月12日有效期至2027年10月17日，在有效期内CMA覆盖检测参数合计1276项，覆盖建筑工程、生态环境、轻工产品、机电设备四大核心领域CMA资质认定参数附表李xx2024年1月12日符合委托方业务覆盖需求CNAS认可编号CNASL10572实验室认可证书王xx2024年1月12日有效期至2028年3月22日，在有效期内CNAS认可参数合计942项，覆盖出口产品检测、国际互认类检测需求CNAS认可参数附表王xx2024年1月12日符合跨境业务配套需求硬件配置情况自有实验室总面积7200㎡，其中恒温恒湿试验区860㎡、电磁屏蔽试验区120㎡、防爆试验区240㎡、无尘洁净试验区180㎡；在用检测仪器设备1427台套，总原值7620万元实验室资产台账、场地不动产权证明赵xx2024年1月12日配置规模匹配年承接2万份报告的产能要求人员配置情况在岗员工112人，其中持证检测人员87人、授权签字人21人、高级工程师7人、工程师12人人员档案、岗位资质证书汇总表刘xx2024年1月12日人员梯队符合资质认定要求过往合作周期2021年1月1日-2023年12月31日，累计承接委托任务3742项，出具正式报告15827份委托合同台账、报告归档台账陈xx2024年1月12日合作履约记录完整二、核心维度量化评价模块（总分100分）2.1资质合规性评价（权重20分，实得分19.2分，扣分项合计0.8分）本维度核验覆盖近12个月承接的127份不同品类委托任务，逐份核对资质匹配性、体系运行有效性、报告标识合规性三类核心指标：1.资质范围匹配度核验：抽查42份建筑工程领域委托、37份环境检测委托、22份轻工产品检测委托、18份机电设备检测委托、8份其他领域委托的全量参数，所有检测项目参数全部落在CMA/CNAS官方公示的参数附表范围内，不存在超范围出具报告的违规情况。唯一的流程瑕疵为2023年9月14日承接的某房地产企业民用建筑室内环境检测委托，当时该机构原甲醛检测参数资质有效期为2023年9月25日，新资质扩项获批日期为2023年9月28日，样品送检日期为9月22日，原始测试操作日期为9月26日，机构发现测试时段落在新旧资质空档期后，第一时间作废该批次所有样品，通知委托方重新抽样，后续在资质续期完成后重新开展检测，未出具不合规报告，但事前风险预判不足，未提前和委托方沟通调整抽样周期，导致委托方进度延迟2天，该项扣0.3分。2.体系运行合规性核验：调取该机构2023年度内审、管理评审全记录，年度内审覆盖12个检测所有科室，累计发现17项一般不符合项，全部在30天内完成闭环验证，闭环完成率100%；年度管理评审输出12项体系优化改进措施，全部按预定时间节点落地完成。人员持证情况核验结果显示，87名在岗检测人员中82人持有所属岗位官方核发的检测上岗证，剩余5名新入职人员全部在入职后3个月内完成上岗考核，不存在无证上岗操作检测设备的违规情况。3.报告标识合规性核验：随机抽取2023年度不同类别报告300份核验CMA、CNAS标识加盖情况，面向国内出具的仲裁类、合规类报告CMA标识加盖率100%；面向出口出具的国际互认类报告CNAS标识加盖率99.7%，仅1份面向境外采购方的电子报告漏打CNAS溯源声明页，机构发现后第一时间召回所有流出的12份纸质、电子副本，补正后重新发放，未对委托方出口报关流程造成影响，处置流程符合规范，该项扣0.5分。2.2技术能力水平评价（权重25分，实得分23.7分，扣分项合计1.3分）本维度核验覆盖人员能力、仪器溯源、标准管控、环境管控四类核心指标：1.人员技术能力核验：21名授权签字人全部满足对应检测领域3年以上从业年限要求，其中17人持有高级以上专业技术职称，4人持有中级职称，资质全部在有效期内。近12个月该机构累计参与各级市场监管部门、认可委组织的能力验证项目32项，其中国家级能力验证21项、省级能力验证11项，覆盖钢筋力学性能、甲醛浓度检测、VOCs排放检测、电子电器ROHS检测等全部核心业务参数，所有能力验证结果全部为满意，未出现任何离群结果，能力验证通过率100%。2.仪器设备配置与溯源核验：1427台套在用检测仪器设备总原值7620万元，其中属于强制检定目录内的设备共246台套，全部按检定周期完成强制检定，检定覆盖率100%；属于非强制校准目录内的设备共987台套，完成校准979台套，校准率99.4%，剩余8台套为2023年12月新采购的大型高低温环境模拟试验箱，目前已向省级计量院提交校准申请，预计15日内完成校准，该事项属于流程待完成项，未造成检测数据失实风险，该项扣0.7分。随机抽查100台设备的档案台账，设备采购验收记录、日常维护记录、使用登记记录、校准证书全部完整可查，不存在仪器设备超期服役、故障状态下开展检测的违规情况。3.方法标准适配性核验：该机构建立季度标准查新机制，2023年累计完成4轮全量标准更新查新，所有在用检测标准全部为最新有效版本，不存在使用废止标准出具报告的违规情况。2022年GB55001-2021《工程结构通用规范》正式实施后，该机构在1个月内完成所有建筑力学性能参数的新标准方法验证工作，留存完整的验证报告、比对数据、人员培训记录，验证结果满足新规范要求。近12个月累计承接非标方法委托19项，全部提前向委托方提交非标方法确认文件，明确测试流程、数据偏差范围，获得委托方书面签字确认后再开展检测，未出现因非标方法争议导致的数据纠纷。4.检测环境管控核验：调取恒温恒湿、电磁屏蔽、防爆等重点管控试验区2023年全年365天的环境监控台账，累计出现7次温湿度偏差超出阈值的情况，全部为市政短时间断电引发，最长超时时长12分钟，该时段内所有在测样品全部作废处置，未使用环境不符合条件下的检测数据出具报告，风险处置合规，但未配套备用应急电源方案，存在同类问题重复发生的风险，该项扣0.6分。危化品存放区执行双人双锁管控机制，全年危化品出入库登记记录完整，未发生危化品泄露、丢失安全事故，所有试验区的安全防护标识、操作指引全部张贴到位，符合安全生产管控要求。2.3检测服务质量评价（权重30分，实得分28.9分，扣分项合计1.1分）本维度核验覆盖数据准确性、交付时效性、响应及时性、保密合规性、异议处理有效性五类核心指标：1.检测数据准确性核验：采用盲样抽查、原始记录溯源双重方式核验数据质量，2023年度累计组织开展12次内部盲样考核，累计发放盲样376份，盲样测试结果和真值偏差率全部控制在标准允许范围内，盲样通过率100%。随机抽取1200份报告的纸质原始记录开展逐页溯源，数据和最终报告结果一致率98.8%，发现14份报告存在原始记录填写不规范、个别手写数据誊写笔误的情况，全部在报告归档前完成内部更正，未流入到委托方手中，未造成不良影响，该项扣0.6分。近12个月累计收到和数据准确性相关的投诉2起，第一起为某建材生产企业反馈钢筋屈服强度检测结果和企业自检值偏差7MPa，经第三方复测验证，偏差根源为企业内部检测设备未按期校准，该机构检测结果符合真值，不承担责任；第二起为某室内空气检测项目的甲醛结果争议，经现场复测确认，委托方封闭门窗时长未达到GB50325标准要求，机构检测数据准确合规，全年未出现经市场监管部门判定为数据失实的投诉记录。2.报告出具时效性核验：所有委托合同约定的平均报告出具周期为3个工作日，2023年度该机构实际平均报告出具周期为2.72个工作日，累计承接的127份加急委托全部在合同约定的24小时内出具报告，全年所有委托任务准时交付率99.2%，出现交付逾期的13份任务全部是委托方送样时间晚于下班时点、需要补充提供样品材料导致，全部提前和委托方签订了延期确认说明，未产生任何交付纠纷。3.服务响应及时性核验：建立7*24小时应急检测响应机制，专属客户经理对接响应时长不超过30分钟，2023年度累计承接应急检测任务47次，其中包括2次公共场所集中空调通风系统应急排查、11次工程事故现场见证抽样检测、17次园区危险废物泄漏应急筛查检测，所有应急任务全部在1小时内安排采样人员出发抵达现场，任务完成率100%，委托方应急服务满意度100%。4.保密合规性核验：所有参与检测项目的在岗人员全部签署保密协议，针对涉密项目、涉密样品单独制定保密管控方案，检测过程全流程留痕，全年未出现委托方核心技术参数、商业运营信息、涉密样品检测结果泄露的违规情况。所有电子检测数据全部采用加密服务器存储，访问权限分级管控，纸质原始记录全部存放在带密码锁的专用档案库，档案保管期限符合《检验检测机构资质认定管理办法》要求，到期销毁档案全程留痕，未出现档案遗失、违规对外提供委托方检测数据的情况。5.异议处理有效性核验：2023年度累计收到各类服务异议7起，覆盖报告开具流程、数据结果解释、采样流程规范三类问题，全部在2个工作日内完成内部复核、出具正式答复文件，异议闭环完成率100%，异议人后续反馈满意度100%，未出现异议升级到市场监管部门正式投诉的情况。扣分项剩余0.5分源于2023年10月某委托方申请报告补充说明，机构相关岗位人员外出采样，延迟2个小时给出回复，未严格落实30分钟响应要求，后续已经完成流程优化。2.4供应链与成本适配性评价（权重10分，实得分9.3分，扣分项合计0.7分）本维度核验覆盖报价合规性、分包管控、供需协同三类核心指标：1.报价体系规范性核验：所有检测项目报价严格执行属地物价部门出台的检测服务收费指导标准，报价清单全部面向委托方公开透明，2023年度承接的所有委托项目未出现乱收费、隐形加价收费的情况，不同批次同类型检测项目的报价偏差率不超过3%，报价台账完整可追溯，不存在价格欺诈的违规记录。2.分包行为合规性核验：近12个月累计承接超出自身资质范围需要委托分包的特殊检测任务27份，全部分包给具备对应CMA/CNAS资质的合作机构，所有分包事项全部提前向委托方提交书面申请，获得委托方签字同意后才启动分包流程，未出现未经同意私自分包、分包给无资质机构的违规情况，所有分包出具的报告准确率100%，仅2份分包项目的档案未附分包机构的当期资质复印件，归档要素不全，该项扣0.7分，后续已经完成补全。3.供需协同适配性核验：可以根据委托方批量检测需求灵活调整采样排班计划，针对单次批量1000份以上的建材见证取样任务专门开通绿色检测通道，2023年度累计配合完成3个省级重点产业项目的全周期检测服务，未因检测进度滞后影响项目竣工验收节点。2.5社会责任与风险管控评价（权重15分，实得分14.6分，扣分项合计0.4分）本维度核验覆盖信用记录、作业安全、公益履约三类核心指标：1.合规从业信用记录核验：2023年度该机构未收到市场监管部门的通报批评、行政处罚记录，未出现出具虚假检测报告的不良信用记录，在国家认证认可监督管理委员会官方信用平台公示的所有信息全部正常，未被列入异常检验检测机构名录。2.作业安全管控核验：2023年度累计安排外出采样、现场检测人员作业1720人次，所有外出作业人员全部配备符合要求的安全防护用品，高空、有限空间作业人员全部持有对应特种作业操作资质，全年未发生任何交通安全、现场作业安全事故，仅1次高空外墙检测作业的防护装备检查记录漏签，流程存在瑕疵，该项扣0.4分，后续已经整改完成。3.社会责任履约情况核验：2023年度累计参与公益检测服务6次，包括辖区内127所中小学教室空气质量免费检测、32个老旧小区电梯安全部件公益检测，合计减免检测费用127万元；全年配合属地市场监管部门完成季度产品质量监督抽查任务72批次，全部按要求完成抽样、检测、结果上报流程，未出现拒检、拖延上报的违规情况。三、综合评定与整改跟踪模块本次评价合计得分95.7分，按照预设等级划分规则：90分及以上为A级核心合作供应商，75-89分为B级合格供应商，60-74分为C级限期整改供应商，60分以下为D级不合格供应商，本次参评机构最终评定为A级优秀检测服务机构，纳入2024年度核心合作名录，在同等条件下优先分配省级重点项目检测任务。本次评价识别出所有不符合项均为一般不符合项，不存在严重违法违规、重大质量风险类问题，具体整改跟踪要求如下：1.8台新采购大型高低温环境模拟试验箱未完成计量校准：整改责任人为设备管理科张XX，整改期限为2024年1月27日，要求校准完成后3个工作日内提交校准证书扫描件至评价工作组，当前整改进度为已向省级计量院提交校准申请，预约校准时间为2024年1月22日，符合预定节点要求。2.2份分包检测项目档案未附分包机构当期资质复印件：整改责任人为档案管理科李XX，整改期限为2024年1月15日，当前整改进度为已对接