某汽配厂供应商评估制度

某汽配厂供应商评估制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业基础标准制定，针对某汽配厂供应商管理现状，旨在规范供应商准入、评估、使用与淘汰流程，防控采购风险与质量风险，提升供应链协同效率，降低采购成本，保障生产稳定运行。

1、解决当前供应商资质审核不严、评估标准缺失、合作随意性强等问题；

2、建立系统性供应商评估体系，实现优胜劣汰，提升整体供应保障能力。

(二)适用范围本制度适用于某汽配厂所有原材料、零部件及配套服务的供应商选择与管理，覆盖采购部、质量部、生产部、仓储部等相关部门及岗位。正式员工、一线操作工、合作供应商均须遵守。例外场景（如紧急采购）需采购部负责人审批备案。

1、原材料供应商（如钢材、铝材、橡胶件等）；

2、零部件供应商（如发动机配件、电子传感器等）；

3、配套服务供应商（如物流运输、技术支持等）。

(三)核心原则遵循合规性、择优选择、风险导向、动态管理原则，结合汽配行业特点补充“质量优先、交付可靠”专项原则。

1、所有供应商必须符合国家法律法规及行业标准要求；

2、优先选择质量稳定、交付及时、价格合理的供应商。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《公司采购管理办法》《产品质量管理制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购部主导供应商评估工作，质量部负责质量指标审核；

2、财务部负责价格评审，生产部提供使用反馈。

(五)相关概念说明

1、核心供应商：年度采购金额超百万元的战略合作伙伴；

2、合格供应商：通过评估并列入合格供应商名录的供应商。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设总经理1名，下设采购部、质量部、生产部、仓储部等部门，明确总经理为供应商管理决策主体，采购部为主管部门，质量部、生产部为配合部门。

1、采购部负责供应商信息收集、评估实施、合同签订；

2、质量部负责供应商质量体系审核与技术指标测试。

(二)决策与职责总经理负责供应商准入、核心供应商选择及重大采购决策，采购部提交评估报告后3个工作日内决策。

1、总经理决策范围包括供应商入围名单确定、战略合作协议签署；

2、重大分歧事项（如核心供应商争议）由总经理召集相关部门联席决策。

(三)执行与职责

1、采购部职责：

(1)每月发布供应商需求清单，每周更新供应商信息库；

(2)组织质量部、生产部进行实地考察与技术验证；

2、质量部职责：

(1)制定供应商质量审核标准，每年至少复核一次供应商质量报告；

(2)对来料抽检不合格的供应商发出整改通知，连续两次不合格直接淘汰；

3、生产部职责：

(1)提供供应商产品使用反馈，每月汇总形成《供应商交付评价表》；

(2)配合质量部进行首件检验与过程监控。

(四)监督与职责质量部负责对供应商评估全流程监督，每月出具《供应商管理监督报告》，结果与采购部绩效挂钩。

1、监督方式包括现场访谈、体系文件审查、第三方检测报告核实；

2、监督结果分为“合格”“需改进”“不合格”，不合格项限期整改，逾期未达标的予以淘汰。

(五)协调联动每月召开供应商管理联席会议，采购部汇报上月评估进展，质量部、生产部反馈使用问题。重大事项通过OA系统同步各部门。

1、信息共享节点：供应商资质变更、质量异常等即时同步至相关部门；

2、争议解决：跨部门争议由主管副总经理协调，必要时上报总经理。

三、供应商评估标准与方法

(一)评估维度与权重供应商评估分为质量（40%）、交付（30%）、价格（20%）、服务（10%）四大维度，采用百分制评分。

1、质量指标包括原材料检测合格率、客户投诉率、体系认证（ISO/TS16949等）；

2、交付指标涵盖准时交货率、缺货次数、运输破损率。

(二)评估流程与方法

1、初审阶段：采购部根据采购部根据招标公告或历史合作记录，筛选至少3家候选供应商，并要求其提供资质文件、报价单及近三年业绩证明；

2、实地考察：质量部、生产部联合对候选供应商进行现场审核，重点考察生产环境、设备状况、检验能力；

3、样品测试：送检样品由质量部委托第三方检测机构进行性能测试，测试报告占质量分数30%；

4、综合评分：采购部汇总各部门评分，形成《供应商评估报告》，提交总经理审批。

(三)评分细则

1、质量评分：

(1)原材料检测合格率≥99%得满分，每降低1%扣2分；

(2)客户投诉率低于0.5%得满分，每超过0.1%扣3分；

2、交付评分：

(1)准时交货率≥95%得满分，每降低5%扣2分；

(2)运输破损率低于1%得满分，每超过0.5%扣2分；

3、价格评分：采用市场价对比法，低于市场均价10%得满分，每增加1%扣1分；

4、服务评分：包括响应速度、技术支持能力，满分由生产部根据实际使用情况评定。

(四)评估周期与结果应用年度评估于每年12月启动，次年2月完成，评估结果分为“优”“良”“中”“差”，对应“核心供应商”“合格供应商”“观察期供应商”“淘汰供应商”。

1、核心供应商享受优先供货、价格优惠等激励；

2、观察期供应商需整改6个月内复评，仍不合格则淘汰。

3、淘汰供应商名单由采购部发布，3年内不得重新申请。

(五)简易实施与过渡期安排

1、初期评估可简化样品测试环节，优先选择已合作稳定的供应商；

2、新工艺配套供应商需增加工艺验证环节，由技术部参与评估；

3、过渡期内（1年内）每月开展供应商回访，逐步完善评估体系。

四、供应商使用与绩效管理

(一)管理目标与核心指标供应商使用管理目标为保障供应稳定、降低质量成本、优化交付效率，核心指标包括合格品率（≥98%）、交付准时率（≥95%）、价格达成率（±3%以内）。

1、合格品率统计以月度来料检验数据为准；

2、交付准时率以采购部《到货异常记录》统计。

(二)专业标准与规范供应商使用执行《来料检验规范》《库存周转管理细则》，高风险点包括关键件来料检验、紧急订单交付。防控措施包括首件必检、设置安全库存。

1、关键件来料需增加破坏性测试环节；

2、紧急订单需提前2天确认供应商产能。

(三)管理方法与工具采用“供应商KPI月度评分表”进行量化管理，配合OA系统同步数据。

1、评分表由质量部、仓储部、生产部每月填写；

2、年度综合评分结果与下一年度采购额挂钩。

五、供应商沟通与协同机制

(一)主流程设计供应商管理沟通流程为“需求发布-信息同步-反馈收集-改进落实”，采购部每月5日前发布次月需求计划，各使用部门每月25日前反馈使用问题。

1、需求发布通过供应商管理系统进行；

2、重大问题需采购部组织联席会议协调。

(二)子流程说明涉及技术变更的协同流程为“变更申请-技术确认-样品验证-量产跟踪”，需生产部、质量部双重确认。

1、变更申请需附技术参数对比表；

2、样品验证不合格需重新申请变更。

(三)流程关键控制点关键控制点包括来料检验标准变更、交付周期调整，需采购部、质量部共同确认。

1、标准变更需经质量部审核；

2、交付周期调整需考虑生产排程。

(四)流程优化机制每季度召开供应商协同会议，采购部汇总问题形成《改进建议清单》，供应商3个月内提交整改方案。

1、会议由采购部牵头，每季度首月举行；

2、重大流程优化需总经理审批。

六、供应商关系维护与激励

(一)关系维护标准核心供应商需建立月度沟通机制，采购部负责组织，内容包括交付情况回顾、质量问题反馈。

1、沟通形式为电话会议或现场拜访；

2、记录需同步至供应商管理系统。

(二)激励措施根据年度综合评分结果实施差异化激励，核心供应商享受价格优惠、优先参与投标。

1、年度评分90分以上给予2%价格折扣；

2、连续两年排名第一的授予“优秀供应商”称号。

(三)退出机制供应商出现连续3个月合格品率低于95%、重大质量事故等情况，直接启动退出流程。

1、退出流程由采购部主导，质量部配合；

2、需提前30天通知供应商。

(四)简易实施安排初期以电话沟通为主，1年内逐步建立现场交流机制。

1、年度沟通频次不低于4次；

2、重要问题需书面记录。

七、供应商风险管理与应急处理

(一)风险识别标准风险识别包括资质变更（如体系认证过期）、交付异常（如连续2次延迟交货）、质量问题（如重大安全事故）。

1、资质变更需采购部立即核查；

2、交付异常需启动应急预案。

(二)监督机制设计建立“月度自查+季度抽查”双重监督机制，采购部牵头，联合质量部进行。

1、自查内容为供应商月度报告；

2、抽查需覆盖核心供应商。

(三)检查与审计每半年开展一次供应商审计，重点检查质量体系运行情况，结果纳入年度评估。

1、审计由第三方机构执行；

2、问题需形成整改清单。

(四)应急处理流程紧急情况（如断供、重大质量问题）启动《供应商应急处理预案》，采购部1小时内响应。

1、预案需包含备选供应商清单；

2、处理过程需同步各部门。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标考核指标包括供应商合格率（权重40%）、交付准时率（权重30%）、价格竞争力（权重20%）、服务响应（权重10%），采用百分制评分。

1、合格率以月度抽检合格数计算；

2、价格竞争力与市场价对比，每超3%扣2分。

(二)评估周期与方法年度考核于每年3月启动，月度考核由采购部在每月10日前完成评分。

1、年度考核需提交《供应商年度评估报告》；

2、月度考核结果同步至供应商管理系统。

(三)问题整改机制一般问题需3日内整改，重大问题需7日内提交方案，质量部10日内复核。

1、整改方案需包含具体措施、责任人、完成时限；

2、逾期未完成直接扣减下月评分。

(四)持续改进流程每半年召开考核复盘会，采购部汇总问题形成《改进清单》，供应商1个月内提交优化方案。

1、会议由主管副总经理主持；

2、方案需经总经理审批。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形包括年度综合评分95分以上、重大质量问题零投诉，类型为现金奖励或优先订单。申报由采购部汇总，总经理审批，结果在OA系统公示。

1、现金奖励按评分等级设置，最高1000元；

2、优先订单额度不低于年度采购额的2%。

(二)处罚标准与程序违规行为分为一般（如轻微质量问题）、较重（如延迟交货）、严重（如资质造假），分别对应通报批评、取消部分订单、终止合作。处罚流程为采购部调查、质量部确认，当事人3日内申诉。

1、一般违规需书面警告；

2、严重违规需立即停止供货。

(三)申诉与复议申诉需在收到处罚决定5日内提交，由主管副总经理受理，7日内复议完毕。

1、申诉材料需附证据；

2、复议结果书面通知当事人。

十、附则

(一)制度解释权本制度由采购部负责解释。

1、涉及采购政策调整时同步修订；

2、与上级制度冲突时以本制度为准