房建项目部部门手册

房建项目部部门手册四川置信房建项目部部门手册发放编号：受控状态：持有者：2011-0*-**发布2011-0*-**实施目录第一篇：部门质量目标和工作目标…….………….3第二篇：组织架构和职责分工…….4第三篇：工作流程和标准…………..一五第四篇：基础设施配备清单………..67第五篇：文件、资料和记录清单………………….69第六篇：部门工作涉及的法律、法规…………….72部门质量目标和工作目标1.1质量目标：对房屋建筑分部、分项工程质量验收按国家标准执行，监控率95%；房屋保修满足行业规定；顾客满意率不低于95%；交房质量问题整改率不大于5%。1.2进度目标：节点按时完成率大于85%。1.3安全文明目标：无重大安全事故；施工过程中无执法单位或职能部门行业内通报批评。1.4成本目标：配合成本预算部完成全面预算管理。1.5内部考核目标：项目部无廉政问题；项目部违纪现象每月不超过3次。1.6工程维修目标：质保期客户投诉处理满意率90%（质保期内）。组织架构和职责分工2.1部门组织架构图项目经理项目经理助理工程内业土建组组长安装组组长土建工程师（1-N）安装工程师（1-N）安装工程师1土建工程师12.2房建工程项目部人员岗位设置（人员编制根据项目规模确定）项目经理项目经理助理工程内业土建组组长安装组组长土建工程师（1-N）安装工程师（1-N）安装工程师1土建工程师1项目经理项目经理助理土建组组长、安装组组长土建工程师、安装工程师工程内业2.3部门工作职责前期准备：负责工程施工前期“三通一平”、地质勘探、定位放线等工程准备工作；配合成本预算中心做好工程监理、施工单位招投标及材料采购工作；协助工程技术部完成施工图纸内审工作；全面计划管理：负责开发建设的计划编制工作。全面预算管理：参与全面预算管理，为编制目标成本提供参考依据。深化设计：负责推进分包单位的深化设计工作，在功能、成本、施工工艺及效果把控上为工程技术部做好工作支持。图纸会审：负责组织施工单位、监理单位、地勘单位、设计单位及质监站进行项目施工前的图纸会审。工程管理：负责对施工单位投标的资格预审；在招标过程中负责技术标审查评分，参加成本预算中心定标；负责审查、审定施工单位的施工组织设计或施工方案；组织落实工程进度、质量、成本控制及安全文明施工；负责收集、整理有关工程项目建设的影像、图片、文字资料等信息的管理；工程服务：配合成本预算中心进行现场工程量的初审工作，控制工程造价，审查各施工单位月完成工程量与产值；办理工程进度款支付手续；工程验收：负责组织工程项目的验收工作，配合发展部完成工程项目综合验收工作；协调沟通：负责协调项目工程各施工单位之间的关系，负责协调政府各职能部门与项目工程各施工单位间的关系；负责协调工程所在地周边部门、单位的关系；报建工作：配合发展部进行工程项目的报建工作；资料归档：负责工程项目资料及竣工验收资料的整理归档工作；其他事项：完成公司交办的其他工作任务。房建项目部部门手册2.4岗位职责及要求2.4.1项目经理职责制度建设：做遵守公司各项制度、推行ISO9001质量管理体系的带头人。建立以“顾客为中心”的服务导向，建立和健全不断改进提高产品质量和工作质量的机制。负责组织拟订、修改公司的工程管理制度及其实施细则，并负责本部门工程管理制度贯彻落实；全面计划管理：根据公司年度经营计划总体要求，负责编制本项目推进计划，组织相关部门编制框架计划报公司领导审批，组织相关部门编制项目二、三级节点报分管领导审批，并进行落实和监督；全面预算管理：组织部门参与全面预算管理，项目前期提供交房标准、材质材料、施工工艺及施工方案等作为编制目标成本的参考依据，掌握控制施工过程中的成本，并制定成本控制奖惩管理办法；二次深化设计：负责推进分包单位的深化设计工作，在功能、成本、施工工艺及效果把控上为工程技术部做好工作支持。组织领导：根据公司部门职能分工和本部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作，确保本部门各项工作目标的实现；处理工作中发生的紧急情况；人员管理：组织参与本项目相关人员，根据项目推进计划编制人员架构，对本部门工作计划进行指导、监督及处罚，对相关部门工作可进行建议，对影响工作推进的可进行批评及处罚，解决下属在工作中出现的问题；按公司标准和要求培养下属、进行梯队建设；考核监督：督查施工现场，督促监理单位对项目的进度、质量、成本、安全文明标化进行管理及核查；负责对施工单位、监理单位及各配合单位的综合考评工作，并依据公司考核制度和相关业务流程，组织本部门计划指标的定期考核；审批监控：对工程项目建设的各项文字资料进行签署；配合成本预算中心进行现场工程量初审工作，并组织工程项目的中间结构验收、单体竣工验收等验收工作；施工管理：组织施工单位、监理单位进行施工前的图纸会审，参加施工单位、监理单位组织的施工图交底，负责工程施工前期“三通一平”、地质勘测、定位放线等准备工作，并配合成本预算中心完成工程项目施工、监理招投标及材料采购工作；技术管理：根据工程项目设计文件及国家、地方制定的规范、标准等制定工程项目建设的质量标准及质量控制计划；处理工程项目建设过程中出现的各项技术问题，配合发展部的工程项目报建工作；掌握控制工程实施过程中的成本、进度、质量、安全文明状况；信息管理：定期上报工程项目实施情况报告，并针对存在的问题提出相应的工作建议与意见；沟通协调：协调本部门与公司相关部门之间的关系，并根据公司各部门的工作需要，组织做好对各部门的配合服务；外联公关：与政府相关职能部门保持良好的关系，配合各有关职能部门做好对本公司工程项目的各种配套工作，负责协调与工程所在地周边部门、单位的关系；负责协调施工单位、监理单位、质监部门、设计院及相关职能部门的关系；档案信息：负责工程项目资料及竣工验收资料的整理归档工作；其他事项：及时向上级汇报本部门的工作情况，认真完成上级交给的其它临时性工作任务。2.4.2项目经理助理职责协助项目经理进行日常管理工作，根据项目实际情况，协助项目经理进行牵头工作或负责具体现场管理工作。制度建设：协助项目经理组织拟订、修改公司的工程管理制度及其实施细则，并负责本部门工程管理制度贯彻落实；全面计划管理：根据公司年度经营计划总体要求，协助项目经理编制本项目推进计划。全面预算管理：协助项目经理组织部门参与全面预算管理，项目前期提供交房标准、材质材料、施工工艺及施工方案等作为编制目标成本的参考依据，掌握控制施工过程中的成本，并制定成本控制奖惩管理办法，报项目经理批准；二次深化设计：负责推进分包单位的深化设计工作，在功能、成本、施工工艺及效果把控上为工程技术部做好工作支持。组织领导：协助项目经理组织、指导下属开展工作，确保本部门相关工作目标的实现；处理工作中发生的紧急情况；人员管理：协助项目经理组织项目人员架构。对本部门工作计划进行指导、监督。考核监督：督查施工现场，督促监理单位对项目的进度、质量、成本、安全文明标化进行管理及核查；协助项目经理对施工单位、监理单位及各配合单位的综合考评工作，并依据公司考核制度和相关业务流程，协助项目经理组织本部门计划指标的定期考核；审批监控：在项目经理允许下，协助项目经理组织工程项目的中间结构验收、单体竣工验收等验收工作；施工管理：组织本专业施工单位、监理单位进行施工前的图纸会审，参加施工单位、监理单位组织的施工图交底；技术管理：根据工程项目设计文件及国家、地方制定的规范、标准等制定工程项目建设的质量标准及质量控制计划；处理工程项目建设过程中出现的相关技术问题，配合发展部的工程项目报建工作；掌握控制工程实施过程中的成本、进度、质量状况；信息管理：定期上报工程项目实施情况报告，并针对存在的问题提出相应的工作建议与意见；沟通协调：协助项目经理协调本部门与公司相关部门之间的关系，并根据公司各部门的工作需要，组织做好对各部门的配合服务；外联公关：协助项目经理与政府相关职能部门保持良好的关系，配合各有关职能部门做好对本公司工程项目的各种配套工作，负责协调与工程所在地周边部门、单位的关系；负责协调施工单位、监理单位、质监部门、设计院及相关职能部门的关系；档案信息：协助项目经理进行工程项目资料及竣工验收资料的整理归档工作；其他事项：及时向上级汇报本部门的工作情况，认真完成上级交给的其它临时性工作任务。2.4.3土建组组长、安装组组长岗位职责负责组织本专业图纸会审，指导、牵头本专业相关工作，并负责具体项目现场管理工作。全面计划管理：负责编制本专业项目推进计划，根据公司计划和已签定的合同文件，制定年、月及星期工作计划；审核施工单位提交的施工组织设计、方案、进度计划、材料供应计划等；对工程实施三控制一管理；全面预算管理：积极参与全面预算管理，项目前期提供本专业相关技术资料作为编制目标成本的参考依据，掌握控制施工过程中的成本；二次深化设计：负责本专业分包单位的深化设计工作，在功能、成本、施工工艺及效果把控上为工程技术部做好工作支持。制度建设：协助上级建立工程质量管理体系，协助上级制定并执行工程质量管理制度、施工现场综合考评制度、工程资料（联系单）管理制度；对施工单位的现场制度建设和执行情况进行督促；施工准备：参加设计阶段设计方案的讨论和会审，提出会审意见，参加图纸会审，做好会审纪要；组织工程例会和监理例会协调做好施工现场开工前的准备工作；合同、成本控制：根据公司对工程实施的目标，协助上级对工程勘察、设计、监理和其它配套单位的招投标工作进行成本控制，对施工招投标工作中的工程量清单与不平衡报价进行科学分析与评价，对工程实施过程中的成本变更进行审核与分析；审核本专业当月完成的工程量，负责组织本专业范围内发生的工程量增减的签证确认工作，组织相关人员对工程量核定单及现场签证单的原始收方工作；招投标管理：投标单位资格预审，建立合格供方数据库，评技术标；提出详细的招标工程质量、投标单位资质、工程工期等要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求），组织相关人员对投标单位进行考察与评定，全过程参与招标工作（主要是会审工作），并督查招标工作的进展。根据已签定的合同文件以及相关法律法规，对合同执行情况进行全过程控制；对各类信息联系单进行审核、验收、管理；质量控制：根据公司工程实施管理制度及国家有关规范，对工程勘察、设计、施工、监理和其它配套单位的工作质量进行监督与评价；主体工程施工中隐蔽验收时，负责核对梁、柱、板的钢筋及墙、柱、梁及门窗洞口定位尺寸，在验收时提出的所有问题整改完成后，签署《砼浇灌许可证》和隐蔽工程验收记录；进度控制：根据拟订的工期计划，对工程勘察、设计、施工、监理和其它配套单位的工作进度进行目标控制；严格执行月度目标计划、项目部周计划中本专业的工作内容，确保计划按时完成，有问题及时反馈；安全文明：督查施工现场，对现场安全文明标化进行管理及核查；组织协调：组织协调各相关单位的关系，整合各协作各单位力量为工程实施创造有利条件，讨论和解决施工中出现的问题；通过工程专题会议组织协调各相关单位的关系，讨论和解决维修施工中出现的问题；对内部各专业协助工作，对外协调业主相关物业管理部门推动维修工作的进展；资料整集：根据档案管理制度，对工程实施中的有关技术和经济资料进行收集、归档和总结；做好每天的施工日记，汇集施工信息，及时整理与统计设计变更，为工程结算提供依据；对维修单位进行维修响应监督管理及业主的维修档案建立管理。竣工管理：根据现行备案制，组织相关部门对工程进行竣工初验、竣工验收、综合验收，并向有关部门办理工程移交；组织竣工资料档案管理，根据合同进行配合物业进行维修服务管理；外联公关：保持与相关政府职能部门的良好关系，创造有利于工作的外部条件；其它事项：及时向上级汇报自己的工作情况，认真完成上级交给的其它临时性工作任务。2.4.4土建工程师、安装工程师岗位职责计划管理：根据公司计划和已签定的合同文件，制定年、月及星期工作计划；审核施工单位提交的施工组织设计、方案、进度计划、材料供应计划等；对工程实施三控制一管理；预算管理：积极参与全面预算管理，项目前期提供本专业相关技术资料作为编制目标成本的参考依据，掌握控制施工过程中的成本；二次深化设计：协助上级进行本专业分包单位的深化设计工作，在功能、成本、施工工艺及效果把控上为工程技术部做好工作支持。制度建设：协助上级建立工程质量管理体系，协助上级制定并执行工程质量管理制度、施工现场综合考评制度、工程资料（联系单）管理制度；对施工单位的现场制度建设和执行情况进行督促；施工准备：参加设计阶段设计方案的讨论和会审，提出会审意见，参加图纸会审，做好会审纪要；组织工程例会和监理例会协调做好施工现场开工前的准备工作；合同、成本控制：根据公司对工程实施的目标，协助上级对工程勘察、设计、监理和其它配套单位的招投标工作进行成本控制，对施工招投标工作中的工程量清单与不平衡报价进行科学分析与评价，对工程实施过程中的成本变更进行审核与分析；审核本专业当月完成的工程量，负责组织本专业范围内发生的工程量增减的签证确认工作，组织相关人员对工程量核定单及现场签证单的原始收方工作；招投标管理：投标单位资格预审，建立合格供方数据库，评技术标；提出详细的招标工程质量、投标单位资质、工程工期等要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求），组织相关人员对投标单位进行考察与评定，全过程参与招标工作（主要是会审工作），并督查招标工作的进展。根据已签定的合同文件以及相关法律法规，对合同执行情况进行全过程控制；对各类信息联系单进行审核、验收、管理；质量控制（土建）：根据公司工程实施管理制度及国家有关规范，对工程勘察、设计、施工、监理和其它配套单位的工作质量进行监督与评价；主体工程施工中隐蔽验收时，负责核对梁、柱、板的钢筋及墙、柱、梁及门窗洞口定位尺寸，在验收时提出的所有问题整改完成后，签署《砼浇灌许可证》和隐蔽工程验收记录；质量控制（安装）：根据公司工程实施管理制度及国家有关规范，对电气工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、暖通空调工程、电梯安装工程、园林安装工程及市政配套工程的工作质量进行监督与评价；进度控制：根据拟订的工期计划，对工程勘察、设计、施工、监理和其它配套单位的工作进度进行目标控制；严格执行月度目标计划、项目部周计划中本专业的工作内容，确保计划按时完成，有问题及时反馈；安全文明：根据项目安全文明管理办法及实施细则，负责本项目安全文明管理办法贯彻落实，定期对现场安全文明工作进行综合评定；组织协调：组织协调各相关单位的关系，整合各协作各单位力量为工程实施创造有利条件，讨论和解决施工中出现的问题；通过工程专题会议组织协调各相关单位的关系，讨论和解决维修施工中出现的问题；对内部各专业协助工作，对外协调业主相关物业管理部门推动维修工作的进展；资料整集：根据档案管理制度，对工程实施中的有关技术和经济资料进行收集、归档和总结；做好每天的施工日记，汇集施工信息，及时整理与统计设计变更，为工程结算提供依据；对维修单位进行维修响应监督管理及业主的维修档案建立管理。竣工管理：根据现行备案制，组织相关部门对工程进行竣工初验、竣工验收、综合验收，并向有关部门办理工程移交；组织竣工资料档案管理，根据合同进行配合物业进行维修服务管理；外联公关：保持与相关政府职能部门的良好关系，创造有利于工作的外部条件；其它事项：及时向上级汇报自己的工作情况，认真完成上级交给的其它临时性工作任务。2.4.5房建项目部内业技术岗位职责负责部门办公室管理，维护办公区域的整洁有序；负责办公用品的申领和发放，做好办公用品的日常维护与管理；及时准确处理公司内外的各种来人、来函、来电；负责部门各种会议的组织、记录及分发工作；协调各相关部门、相关单位的关系，做好对各部门的配合服务；组织部门人员积极参与对公司集体活动；参与项目进度计划的编制；推进项目进度计划的落实，定期上报工程项目实施情况；负责对进度计划实施过程的监督、更新；负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作，作好文件资料的规范化管理。过期的文件资料按保存时限定期销毁，有保密内容的废旧纸张应即时销毁，做好文书资料以及内部信息的保密工作；跟踪工程进度款（支付凭据、现场签证等）的签批，做到及时准确，保证工程之需，并及时告知相关责任人；向施工单位移交施工所需的技术资料（包括设计图纸、设计变更、地质勘探资料等），监督施工单位的过程及竣工资料的收集、整理工作；收集保存好公司及相关部门的会议文件，登记保管好房建项目部的各种书籍、资料表格；做好本工程的工程资料并与工程进度同步，负责工程项目资料及竣工验收资料的整理归档工作；负责各种定期报表制作；完成上级安排的其他工作。工作流程和标准3.1工程管理工作流程3.1.1部门工作流程图获得建设任务，组建项目班子确定人员编制、岗位职责成本控制施工进度控制施工质量控制1、配合拆迁、场地打围；2、三通一平；3、地勘；4、图纸内审；5、文物勘探；1、项目建设计划；2、确定管理目标（质量、进度、安全文明、成本）开工前准备工作编制项目管理规划承包单位资格预审开工1、图纸会审；2、开工仪式；3、完成工程开工条件审查及备案手续1、各专项施工方案审批；2、二次深化设计管理；3、“两书一范本”编制流程；合约变更及签证控制；4、样品管理；5、样板控制；6、精装样板房控制；7、隐蔽工程验收控制；工程质量处理；材料进场验收复验。项目建设中问题反馈安全文明控制其他专项验收消防专项验收节能专项验收主体验收基础验收土方开挖及地基验槽交付物业、工程维修处理、工程资料移交分户验收；质监初验；（配合房屋面积实测、规划验收、规划验收、综合验收、工程资料备案)交付竣工验收3.1.2部门主要工作流程及内容获得建设任务，组建项目班子确定人员编制、岗位职责成本控制施工进度控制施工质量控制1、配合拆迁、场地打围；2、三通一平；3、地勘；4、图纸内审；5、文物勘探；1、项目建设计划；2、确定管理目标（质量、进度、安全文明、成本）开工前准备工作编制项目管理规划承包单位资格预审开工1、图纸会审；2、开工仪式；3、完成工程开工条件审查及备案手续1、各专项施工方案审批；2、二次深化设计管理；3、“两书一范本”编制流程；合约变更及签证控制；4、样品管理；5、样板控制；6、精装样板房控制；7、隐蔽工程验收控制；工程质量处理；材料进场验收复验。项目建设中问题反馈安全文明控制其他专项验收消防专项验收节能专项验收主体验收基础验收土方开挖及地基验槽交付物业、工程维修处理、工程资料移交分户验收；质监初验；（配合房屋面积实测、规划验收、规划验收、综合验收、工程资料备案)交付竣工验收参与项目前期考察，并提出建议性意见。项目管理班子的搭建：针对项目的规模、技术的难易度、工期的要求，建立组织机构，组建房建项目部各专业工程师，明确岗位职责和权限。依据工程技术部提供红线图，协助发展部拆迁工作，进行场地打围。协助工程技术部进行场地踏勘以及场地岩土工程详细地勘工作，为设计提供基础数据。牵头制定项目总体开发计划、协助成本预算部进行全面预算管理。承包单位的选择：会同成本预算部收集承包单位信息，从报名的单位中初步选择考察对象。房建项目部牵头组织对承包单位进行考察，形成《对投标单位的考察记录》。成本预算部配合房建项目部编制资格预审报告。房建项目部编制招标技术要求作为招标文件一部分。房建项目部配合成本预算部进行后续招标工作。协助发展部准备工程报建手续以及质监备案和安监备案手续所需资料。督促承包单位做好进场施工准备。协助发展部完成施工现场的三通一平，最大程度的确保工程如期开工。组织施工单位进场，完成施工准备工作。图纸会审：分为施工图内部审查和施工图会审。施工图内部审查：参与由工程技术部组织的施工图内部评审，对施工图所体现的建筑功能、施工要求、以及施工图中的“错、漏、碰、缺”提出审查意见。施工图会审：房建项目部组织成本预算部、工程技术部、施工、监理、设计等单位进行施工图设计交底和施工图会审，并形成施工图会审纪要，由各方签字确认后执行及归档。负责施工组织设计（方案）、监理文件的审核,并及时发放开工通知。项目经理组织土建（安装）工程师相关人员审核施工方提交的施工组织设计（方案），审核内容包括施工项目组织机构、质量保证体系、质量管理体系、安全文明施工保证体系、施工组织措施、施工技术措施、施工进度计划、施工人员组织、机具组织、施工总平面布置等，并签署审核意见。施工组织设计（方案）如有修改，相关专业工程师应督促施工方及时进行修正补充，完善后相关人员重新签字认可并监督施工单位执行。审核监理单位编制的工程监理规划、监理实施细则等文件，并签署审核意见。具备开工条件,土建（安装）工程师应及时发放开工通知。施工现场的前期管理规划施工总平面布置，明确各承包单位施工用地，并提出要求，颁布《施工现场管理制度》。规范各承包单位施工用地，并检查督促临设（生活区、办公区及材料堆场、材料加工车间等）建设。根据项目规划总平面布置图，实地确定红线及坐标控制点，再进行单位工程的放线定位，并通过规划部门验收。组织施工、监理单位复核施工单位的基础开挖放线，场地标高等。地基基础工程现场跟踪监督检查施工单位土石方开挖工程、降水工程、基坑护壁工程的施工，并对工程施工质量、进度，安全文明施工进行全面监控。天然地基类：开挖并人工捡底完毕，会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位、质监站等各方进行地基验槽，各方签署验槽意见。对有质疑的基础软弱下卧层按设计布点组织补勘。会同工程技术部、成本预算部审核设计院根据补勘报告提出地基基础处理方案，并签署相关意见。桩基础类：督促桩基础施工单位按设计及规范进行材料准备，并整理好材质证明清单备验。对进场材料、构件进行外观检测，并进行见证抽样送检。会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方定出试桩点，现场试桩定出桩深、贯入度等各项指标，并作好记录。对桩基础的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。监督桩基检测单位对桩体的检测，并要求提供完整的检测报告。会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位、质监站等相关各方进行桩基验收。地基处理类：（类似桩基础）。3.2.11基础工程施工：监督检查垫层砼施工，验收轴线及边线。对进场材料（钢筋、水泥、骨料等）进行外观检测，并进行见证取样送检。对钢筋焊接接头试件，砼试块进行见证取样并送检。对基础工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收。对砼浇筑进行旁站监理。监督施工单位按规程和施工方案施工，审查砼配合比报告，抽查砼坍落度，监督砼试块制作。会同设计单位、施工单位、监理单位、质监站等相关各方进行基础工程的验收。3.2.12主体工程（土建和安装）阶段以下工作内容反复贯穿到主体施工的各层对进场材料（钢筋、水泥、骨料等）进行外观检测，并进行见证取样送检。对钢筋焊接接头试件、砼试块进行见证取样并送检。对主体工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收。监督施工单位按规程和施工方案施工，审查砼配合比报告，抽查砼坍落度，监督砼试块制作，对砼浇筑进行旁站监理。负责现场协调，解决紧急事宜。会同设计单位、施工单位、分包单位、监理单位、质监站等相关各方进行主体验收。3.2.一三装饰工程阶段对装饰材料质量进行确认并封样。对进场材料检验或检测。对装饰工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。协调控制总包、分包方的配合。对装饰工程的分项分部工程质量进行验收。3.2.14单位工程竣工验收分部工程完成，经分户验收检查合格符合竣工条件，房建项目部组织地勘、设计、施工、监理单位及分包单位，对单位工程进行竣工验收。配合发展部办理竣工验收移交手续。3.2.一五工程移交组织物业对房屋（每套）和公建的水、电、气、防水、消防、弱电等功能进行交付，对不合格项进行整改，重验合格再进行交付。同时交付一套完整的竣工资料，并提供相关工程承包方及材料供应商的名单和联络方式。配合物业进行质保期内工程维护保养。实施质量回访制度，及时发现问题及时安排处理。根据物业的维修通知单安排维保工作。配合成本预算部办理相关的工程结算，签署工程结算意见。房建项目部部门手册3.2项目建设计划编制流程3.2.1项目建设计划编制流程图延期报告纠偏措施实现计划发生偏差，及时采取纠偏措施工程建设推进计划建设推进关键性节点计划实现工期目标计划执行无偏差计划实施，跟踪进度计划实施情况开工后，项目部组织编制工程建设推进计划报项目总经理审批组织评审，修改项目部组织编写项目建设推进关键性节点计划公司项目开发计划调整通过项目总经理审批通过纠偏措施不能实现，申请延期3.2.2工作流程及内容：延期报告纠偏措施实现计划发生偏差，及时采取纠偏措施工程建设推进计划建设推进关键性节点计划实现工期目标计划执行无偏差计划实施，跟踪进度计划实施情况开工后，项目部组织编制工程建设推进计划报项目总经理审批组织评审，修改项目部组织编写项目建设推进关键性节点计划公司项目开发计划调整通过项目总经理审批通过纠偏措施不能实现，申请延期目的是为确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。项目立项后，项目部根据公司开发组织相关部门编写项目建设关键性节点计划。项目部组织各相关部门讨论计划并按讨论意见进行修改。评审后确定的开发建设计划报项目总经理审批，审批不通过则再次进行修改，直至项目总经理审批通过。开工后，项目部编制二级、三级计划（项目建设推进计划）,并报项目总经理审批。计划通过后现场按进度计划执行，项目部跟踪进度计划实施情况。在实施过程中，项目部人员随时与进度计划进行对比，以进度对比图形式反映。若实际进度与计划进度发生偏差，项目部汇同相关部门分析偏差产生原因，并及时采取纠偏措施。当无偏差发生时，继续推进直至工期目标实现。纠偏措施实施后若能达到原计划要求，则继续推进。若施工原因实际进度不能达到计划要求则向项目负责人打延期报告，阐明情况，得到批准同意。若公司重大决策引起实际进度不能达到计划要求则向项目总经理打申请报告。3.3承包单位资格预审流程3.3.1承包单位资格预审流程图对承包单位进行筛选收集承包商信息对承包单位进行筛选收集承包商信息组织成本预算部考察承包商《对投标单位的考察记录》组织考察评审《投标单位资格审查汇总表》编制资格预审报告对通过资格预审单位进行招标邀请资格预审报告对审查合格单位进入合格供方库3.3.2资格预审流程及内容 按项目开发计划及招标进度计划时间要求，由项目部、成本预算部通过对外发布招标信息（可以是通过网络、媒体、电话等）或了解集团内合格方信息，收集承包商信息；由房建项目部负责收集承包商资料；房建项目部、成本预算部对已递交资料的承包商进行筛选；房建项目部组织成本预算部对筛选单位进行考察，并填写《对投标单位的考察记录》，其中工程规模≥1000万元的项目，须由项目负责人参与考察；对承包单位考察完毕后，由房建项目部填写《投标单位资格审查汇总表》，并组织成本预算部、项目负责人共同对已考察单位进行考察讨论；由房建项目部根据考察评审情况编制资格预审报告，由房建项目部、成本预算部、项目负责人共同签署意见；由成本预算部对通过资格预审承包商发放招标文件，进入招投标流程。3.4“三通一平”控制流程3.4.1“三通一平”控制流程图评审并确定施工方案评审并确定施工方案考察、定标，确定施工单位考察、定标，确定施工单位材料准备及进场检验机械器具准备人员组织工程施工供电及通讯施工控制道路施工控制给排水管道施工控制安装施工控制场地平整成品保护检查验收3.4.2三通一平工作流程及内容材料准备及进场检验机械器具准备人员组织工程施工供电及通讯施工控制道路施工控制给排水管道施工控制安装施工控制场地平整成品保护检查验收场地平整高程控制必须满足相关规范要求；施工前，从政府相关部门取得水、电、通讯的施工方案。房建项目部负责编写招标技术要求并评审完成。对施工单位进行考察，根据考察结果填写《对投标单位的考察记录》。选择合适施工单位进行投标报价。确定中标施工单位。检查人员组织情况，是否满足工程需要；是否对操作人员进行了安全教育及安全技术交底，查验操作人员上岗证。材料进场检验，填写《进货检验监督记录》，查看材料合格证。检查机械设备的配备是否满足工程需要。将施工图纸发放给施工单位，监督施工单位是否已对施工班组进行技术交底。施工现场应有严禁烟火等安全标语及相关警示牌；高空作业时必须系好安全带，严禁在高空抛丢材料、工具等；地下管网施工时应放好土方开挖坡度，避免发生土方垮塌伤人；机械施工时应注意有专人指挥；临时用电应遵循相关规定。道路：检查道路放线位置、标高是否满足施工要求。检查道路基层是否夯实。检查砼的配合比是否满足施工质量要求。检查砼的厚度是否满足施工质量要求给排水：申请施工用水及办理雨污施工许可证，施工用水申请：准备小区总平图、红线图（带规划骑缝章）资料，到自来水总公司申请用水，自来水总公司进行现场勘测，确定用水方案，组织施工。小区雨污接入时，需准备小区雨污总平图、红线图（带规划骑缝章）资料，向市政相关部门申请办理施工许可证，办理后在规定的时间内由我方安排施工单位进行施工完成。施工工序：检查垫层是否夯实。检查雨污标高是否与园区内雨污管接口标高相符。检查接口处是否牢固可靠，无渗漏。检查给水管径是否与方案相符。检查施工水表直径是否与原方案设计相符施工用电申请：准备小区总平图、红线图（带规划骑缝章）等资料，到供电局申请施工临时用电，供电局进行现场勘测，确定用电方案，在规定的时间内由我方组织施工单位进行施工，供电局搭电。施工工序：检查电缆埋深是否满足施工要求。检查箱变内开关元器件是否完好无损、安全可靠。检查电缆接头与开关元器件连接是否牢固。检查电缆规格及开关元器件型号是否与方案相符。成品保护：设置沉沙池、化粪池等过滤设施，并定期清理雨污管道，避免堵塞。在安装好的电器设备周围设置醒目的警示标志，避免发生安全事故。道路在养护期间应做好打围及设置警示标志，严禁重物碾压。检查及验收要点:检查给排水管道标高是否符合工程要求。检查给排水管道接口是否牢固、可靠，无渗漏.检查道路基层是否夯实及砼强度是否满足工程要求。电缆规格及设备容量是否符合工程要求，且安全可靠。3.5开工仪式控制流程3.5.1流程控制图确定开工时间开工仪式准备工作现场布置工作参加开工仪式的人员安排布置奠基工作开工仪式影像资料控制工程开工3.5.2开工仪式控制流程确定开工时间开工仪式准备工作现场布置工作参加开工仪式的人员安排布置奠基工作开工仪式影像资料控制工程开工拿到施工许可证后确定开工时间。行政部确定出席开工仪式的人员，并将时间、着装、纪律等要求通知到每位人员。房建项目部负责施工机具的准备。策划部负责场地布置。施工单位准备其它物品。开工动土，奠基仪式举行。策划部将开工情况记录，由行政部将工程开工情况在公司内进行报道。3.6图纸会审控制流程3.6.1图纸会审工作流程接收工程技术部施工图施工图下发施工单位看施工图，房建项目部收集、汇总图纸中的问题，工程技术部组织公司内部图纸会审工程技术部将内部图纸会审意见，以书面形式提交设计院房建项目部组织进行图纸会审完成图纸会审纪要及各方会签发出正式图纸会审纪要3.6.2图纸会审工作流程及内容接收工程技术部施工图施工图下发施工单位看施工图，房建项目部收集、汇总图纸中的问题，工程技术部组织公司内部图纸会审工程技术部将内部图纸会审意见，以书面形式提交设计院房建项目部组织进行图纸会审完成图纸会审纪要及各方会签发出正式图纸会审纪要工程技术部提供正确的施工图纸给房建项目部，房建项目部将图纸发至监理单位及施工单位。房建项目部及施工单位熟悉图纸，将图纸中的疑问进行汇总，形成图纸问题记录清单。工程技术部组织公司各相关部门进行内部图纸会审（可要求施工单位参加）。房建项目部与施工单位沟通后确定图纸会审的时间及地点，施工单位提前两天将图纸问题交给房建项目部，房建项目部进行汇总后由工程技术部转交设计院。房建项目部通知工程技术部、成本预算部、施工单位、监理单位、设计单位、质监站等，告之其图纸会审的时间及地点。参加图纸会审的人员签到，各单位人员到齐后，设计单位进行设计交底。土建及安装进行分组会审，房建项目部及施工单位做会审记录。会审结束后，施工单位及时将图纸会审记录整理完毕后的初稿交房建项目部进行初审，房建项目部审核无问题后，交成本预算部及工程技术部审核，审核无问题后施工单位将正式的图纸会审纪要送各单位进行签字盖章。3.7施工质量控制流程3.7.1施工质量控制流程图施工单位提交施工组织设计及各专项施工方案施工单位提交施工组织设计及各专项施工方案修改修改审批施工单位申报的施工组织设计、各专项施工方案房建项目部对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检修改审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工施工单位工程报验，各分项、分部工程及隐蔽工程验收审批施工单位申报的施工组织设计、各专项施工方案房建项目部对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检修改审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工施工单位工程报验，各分项、分部工程及隐蔽工程验收房建项目部审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单房建项目部按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查房建项目部审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单房建项目部按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查不合格合格要求施工单位整改，整改合格土建（安装）工程师重新验收要求施工单位整改，整改合格土建（安装）工程师重新验收同意进入下一道工序施工合格同意进入下一道工序施工3.7.2施工质量控制流程土建（安装）工程师负责审批施工单位申报的施工组织设计（方案）、开工报告，具备开工条件，立即发放开工通知。土建（安装）工程师对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检。土建（安装）工程师审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表，同意工程使用。土建（安装）工程师监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工。土建（安装）工程师监督施工试验(钢筋试件、砼试验块、砂浆试块等)及相应的见证取样送检。土建（安装）工程师要求施工单位实施隐蔽工程前和分项、分部工程施工完毕后进行工程报验，上道工序未经验收不得进入下道工序施工。土建（安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单。检查合格，同意进入下道工序；不合格要求施工单位整改，整改合格后重新验收，验收合格同意进入下道工序施工。3.8施工进度控制工作流程3.8.1施工进度控制工作流程图根据工程建设推进计划制定各单位施工进度计划，并下达开工通知施工单位进场，制定施工进度计划房建项目部对施工单位提交的施工总进度计划、月/周进度计划进行审批施工单位按批准的进度计划组织施工施跟踪检查施工单位计划实施情况根据工程建设推进计划制定各单位施工进度计划，并下达开工通知施工单位进场，制定施工进度计划房建项目部对施工单位提交的施工总进度计划、月/周进度计划进行审批施工单位按批准的进度计划组织施工施跟踪检查施工单位计划实施情况实际进度与进度计划发生偏差计划实施无偏差见下达《甲方通知》，要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，限期整改。审核纠偏方案，符合要求批准实施监督检查施工单位按纠偏方案实施实现工期目标3.8.2施工进度控制流程实际进度与进度计划发生偏差计划实施无偏差见下达《甲方通知》，要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，限期整改。审核纠偏方案，符合要求批准实施监督检查施工单位按纠偏方案实施实现工期目标签订合同后，具备开工条件指令施工单位进场施工。土建（安装）工程师要求施工单位提交施工总进度计划、年、季、月进度计划，并进行审批，签署审批意见。土建（安装）施工单位按批准的进度计划组织施工，土建（装饰、安装）工程师跟踪检查施工单位进度计划实施情况。土建（安装）检查进度计划实施无偏差,按计划执行，实现工期目标。土建（安装）检查发现实际进度与进度计划发生偏差,应立即下达《甲方通知单》，要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，责令限期整改。土建（安装）工程师审核纠偏方案，符合要求批准实施。土建（安装）工程师监督检查施工单位按纠偏方案实施，保证工期目标的实现。房建项目部部门手册3.9安全文明施工控制流程3.9.1安全文明施工控制流程图1、安全生产；2、文明施工；3、排污降噪控制；4、扬尘治理控制等施工单位根据安全文明施工管理目标提交“安全文明施工方案”房建项目部审核施工单位的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”房建项目部审核施工单位的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”不合格1、安全生产；2、文明施工；3、排污降噪控制；4、扬尘治理控制等施工单位根据安全文明施工管理目标提交“安全文明施工方案”房建项目部审核施工单位的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”房建项目部审核施工单位的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”要求施工单位重新进行编制，并经项目部审查合格合格要求施工单位重新进行编制，并经项目部审查合格督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘整治管理组织体系”督促施工单位按已审批的《施工现场总平布置图》和《生活区平面布置图》进行规划搭建跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全房建项目部组织对现场安全文明施工情况进行每月考核督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘整治管理组织体系”督促施工单位按已审批的《施工现场总平布置图》和《生活区平面布置图》进行规划搭建跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全房建项目部组织对现场安全文明施工情况进行每月考核监督施工单位对存在的问题进行整改监督施工单位对存在的问题进行整改不合格达到安全文明管理目标3.9.2安全文明施工控制流程达到安全文明管理目标工程师审核施工单位的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”，如不符合规范要求，及时要求施工单位重新进行编制，直至达到规范要求。根据审批的《施工组织设计》中“安全文明施工方案”，督促施工单位建立健全安全文明施工管理组织体系和扬尘整治管理组织体系。根据审批的《施工现场总平布置图》和《生活区平面布置图》进行规划搭建，有不符之处，及时要求进行整改。跟踪检查施工单位是否按审批通过的安全文明施工方案进行，有不符之处，及时要求进行整改。跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录。房建项目部每月组织对现场安全文明施工情况进行检查评分，做好相应记录，将检查评分结果以甲方通知形式下发施工单位。参加安全文明施工标准化工地的验收，对验收中存在的问题监督施工单位限期整改，并对整改情况进行复检，直至达到安全文明施工要求。3.10成本控制流程3.10.1成本控制流程图项目目标成本合同管理、质量控制、进度控制图纸审核、技术要求评审、施工方案优化、施工方法及工艺改进等编写进行评审，形成实施方案项目目标成本合同管理、质量控制、进度控制图纸审核、技术要求评审、施工方案优化、施工方法及工艺改进等编写进行评审，形成实施方案经工程技术部、成本预算部评审按新方案实施过程监督检查实现成本控制出现问题进行纠偏调整调整成本预算部确定目标成本后，项目部从质量、进度、技术三方面进行成本控制；在施工过程中对进度、质量实施监督检查，发现问题并进行纠偏，避免造成不必要的直接和间接损失。从技术方面提出成本控制方法，如图纸审核、技术要求评审、施工方案优化、施工方法及工艺改进等，并形成经工程技术部、成本预算部、房建项目部签字后的文本；评审完成后，由成本预算部评审招标文件时报备项目负责人。3.11合约变更及签证流程3.11.1合约变更及签证流程图现场类变更、设计类变更调价、合约类变更合约变更办理完成房建项目部办理签证成本预算部存档现场类变更、设计类变更调价、合约类变更合约变更办理完成房建项目部办理签证成本预算部存档房建项目部存档返施工单位一份办理完成合约变更返相关部门房建工程部下发变更通知给施工单位未批准，返回相关部门调整后重新办理批准变更实施后根据合约变更内容不同，由相应部门出具合约变更，如：因设计类变更及现场变更由房建项目部办理；因清单编制、调价原因等的合约类变更由成本预算部办理。各部门出具的合约变更由各部门跟踪，按合约变更审批流程进行签批，完成后复印给相关部门存档备查，原件留经办部门存档；若未批准，返相关部门重新调整办理合约变更。房建项目部将变更内容通知施工单位，并做好交底记录，根据变更内容及现场实际情况，合约变更办理和变更实施可同时进行。变更实施并检查合格后，由房建项目部进行现场签证办理。房建项目部负责是否按要求完成变更内容，成本预算部负责核量。签证单由房建项目部跟踪，签字完毕后返第二、三联给成本预算部，第三联由成本预算部返给施工单位。3.12“两书一范本”编制流程3.12.1“两书一范本”编制流程图房建项目部编制“两书一范本”初稿商品房使用说明书商品房质量保证书房建项目部根据评审意见修改完成“两书一范本”编制修改交房标准项目部组织相关部门评审根据评审意见修改，按相关流程进行评审 房建项目部编制“两书一范本”初稿商品房使用说明书商品房质量保证书房建项目部根据评审意见修改完成“两书一范本”编制修改交房标准项目部组织相关部门评审根据评审意见修改，按相关流程进行评审3.12.2商品房使用说明书、商品房质量保证书“即两书”作为竣工备案和交付业主的资料，在编制草稿完成后必须经过律师的审查，并经相关部门评审后才能最终定稿。3.12.3形成的最终稿由销售部发放业主。3.一三二次深化设计管理流程确认二次深化图纸，报备项目负责人。深化设计单位根据打样完善深化图纸，交由工程技术部签字确认后出图。实体打样评审，根据评审意见修改至项目部和工程技术部及项目负责人确认根据确认的二次深化图纸进行设计实体打样3.一三.1二次深化设计管理流程图确认二次深化图纸，报备项目负责人。深化设计单位根据打样完善深化图纸，交由工程技术部签字确认后出图。实体打样评审，根据评审意见修改至项目部和工程技术部及项目负责人确认根据确认的二次深化图纸进行设计实体打样确定深化设计单位并进行设计交底设计单位进行深化设计根据项目定位、施工图及效果图确定二次深化设计内容深化设计过程稿评审根据确认的二次深化图纸进行设计实体打样确定深化设计单位并进行设计交底设计单位进行深化设计根据项目定位、施工图及效果图确定二次深化设计内容深化设计过程稿评审根据确认的二次深化图纸进行设计实体打样实体打样评审修改并确认完善确定深化图纸按审批流程确认深化图纸，作为招标图。调整1、工程技术部把控效果及功能；2、成本预算部把控成本；3、项目部把控施工工艺及功能二次深化设计图（打样后）设计费及支付方式确认调整修改3.一三.2二次深化设计流程及内容：调整修改项目部根据项目定位、施工图及效果图确定二次深化设计内容；会同工程技术部、预算部以请示形式确定深化设计单位，不再进行招投标，工程技术部对深化设计单位进行设计交底，并会同工程技术部确认设计费及支付方式；房建项目部、工程技术部、成本预算部对设计过程稿评审，工程工程技术部对效果进行把控；房建项目部会同工程技术部确认二次深化图纸，报备项目负责人；成本预算部、工程技术部配合房建项目部从原合作单位中选择打样施工单位；项目部根据确认的二次深化图纸进行设计实体打样，打样费用支付方式由房建项目部、工程技术部、成本预算部共同确认；实体打样完成后会同工程技术部、成本预算部及分管领导进行评审，根据评审意见进行修改至项目部和工程技术部、成本部及分管领导确认；深化设计单位根据得到确认后的样板完善深化图纸，出正式图纸并经各部门签字确认后下发相关单位。3.14材料进场验收复验流程3.14.1材料进场检测工作流程图合格督促施工单位材料报审合格督促施工单位材料报审检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明资料齐全有效,现场核实材料厂家、品种、规格、数量并外观检查清除出场对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检复检材料进场前同意现场使用不合格不合格合格初检不合格初检不合格合格3.14.2材料进场检测工作流程土建（安装）工程师应监督施工单位进行材料报审，送样复检材料主要是指对工程质量有较大影响的材料，包括钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等，送样材料检测的频率及检测项目应满足规范要求，试验单位应具有相应合格的资质等级。对观感和使用有重要影响的材料应进行抽检和外观质量确认。土建（安装）工程师应检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效。资料齐全有效，现场核实材料厂家、品种、规格、数量并进行外观质量检查，合格对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检。现场核查不合格，则责令施工单位清除出场。无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明，则清除出场。审查送检试验报告，合格在《进场材料报审表》上签字认可,同意现场使用。试验结果不合格,加倍扩大抽样数量进行复检，复检合格同意使用，复检不合格清除出场。房建项目部部门手册3.一五土方开挖流程3.一五.1土方开挖工作流程图土方开挖至设计标高，土建专业现场代表监督施工单位进行钎探钎探、验槽确认未达到持力层土方开挖至设计标高，土建专业现场代表监督施工单位进行钎探钎探、验槽确认未达到持力层地基处理单位进行地基处理施工，土建现场代表现场监控,并做好记录达到龄期，地基检测验槽通过经钎探、验槽确认达到持力层,满足设计要求工程部组织质监站、地勘、设计、监理、施工，甲方各单位人员进行地基验槽根据总平图及规划局验线定位，组织施工单位施工进行土方开挖会同技术部、地勘、设计、施工单位研究处理方案继续开挖至持力层或局部换填达到持力层要求需采取其他地基处理方式，会同预算部确定地基处理单位,并与其沟通由发展部将地基处理施工方案向相关部门报审合格不合合格不合格3.一五.2土方开挖工作流程施工单位应根据地勘报告和基础施工图确定开挖线，土建专业现场代表应复核，复核无误，签认《建筑物定位（放线）测量记录》。复核无误后施工单位方可进行土方开挖。施工单位土方开挖方案应经建设、监理方认可，土方开挖过程中应注意边坡稳定，如发现异常或与地勘不吻合以及地下管网等应通知部门主管会同相关部门共同研究确定处理方案。开挖至设计标高，土建现场代表监督施工单位进行钎探工程部主管组织质监站、地勘、设计、监理、甲方、施工单位进行地基验槽。经钎探、验槽确认达到持力层,满足设计要求验槽各方共同签认《地基验槽记录》SG-T089。钎探，验槽确认未达持力层，工程部相关人员会同技术部、地勘、设计、施工单位研究处理方案：继续开挖至持力层或局部换填达到持力层要求，验槽各方共同签认《地基处理工程质量验收报告》SG-T099。需采取其他地基处理方式，工程部相关人员应会同预算部确定处理单位,并与其沟通，要求提交地基处理施工方案。由发展部将地基处理施工方案向相关部门报审。报审通过，地基处理单位进行地基处理施工，土建现场代表现场监控,并做好记录。达到龄期，地基检测，检测合格各方共同签认《地基处理工程质量验收报告》SG-T099，检测不合格，施工单位整改，重新检测合格后各方共同签认《地基处理工程质量验收报告》SG-T099。房建项目部部门手册3.16隐蔽工程检查验收流程3.16.1隐蔽工程检查验收流程图合格合格合格合格隐蔽工程施工前施工单位自检合格并完善资料后,向土建（安装）工程师提交相关的《隐蔽检验记录》土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的《隐蔽检验记录》土建（装饰、安装）工程师及相关单位对隐蔽工程进行验收，形成检查记录施工单位对问题进行整改或返工整改或返工后进行复验同意隐蔽不合格3.16.2隐蔽工程检查验收流程隐蔽工程施工前,施工单位自检合格并完善资料后,提前24小时通知土建（装饰、安装）工程师，并提交相关的《建筑工程隐蔽检验记录》SG-0一三、《电气工程隐蔽检验记录》SG-A093、《管道工程隐蔽检验记录》SG-A006。土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的《隐蔽记录》SG-0一三、SG-A093、006。审查合格会同监理、施工单位对隐蔽工程进行验收。验收合格同意隐蔽，签认《建筑工程隐蔽检验记录》SG-0一三、《电气工程隐蔽检验记录》SG-A093、《管道工程隐蔽检验记录》SG-A006。验收不合格，施工单位对问题进行整改或返工，土建（装饰、安装）工程师跟踪监督。整改完毕施工单位重新报验，土建（装饰、安装）工程师组织监理、施工单位复检，验收合格同意隐蔽，签认《建筑工程隐蔽检验记录》SG-0一三、《电气工程隐蔽检验记录》SG-A093、《管道工程隐蔽检验记录》SG-A006。房建项目部部门手册3.17生产加工监造流程3.17.1生产加工监造流程图不合格，责令整改不合格，责令整改不合格，责令整改不合格，责令整改合格合格合格合格验收不合格，运离施工现场施工单位运送至现场，对成品进行进场验收进行现场施工通知施工单位组织生产生产前对材料进行抽查进行半成品的生产确定施工单位，签订合同技术交底生产过程中对半成品、材料及工艺工序进行检查进行成品生产确定施工单位后，签订合同。给施工单位进行技术交底后通知施工单位组织生产。工程部在生产前对原材料质量及准备情况进行抽查，形成抽查记录，对不合格情况进行整改，整改合格后进行半成品生产。生产过程中，工程部对半成品、使用材料及工艺工序进行抽查，对加工进度进行督促，并形成抽查记录，对不合格情况进行整改，整改合格后进行成品生产。施工单位将成品运送至现场，对成品进行进场验收，验收合格后进行现场施工。3.一八样板控制流程3.一八.1样板控制流程图根据施工图，技术部确定施工打样方案（包括材料颜色、尺寸）房建项目部、成本预算部确定样板施工单位根据施工图，技术部确定施工打样方案（包括材料颜色、尺寸）房建项目部、成本预算部确定样板施工单位项目部负责现场打样工作实体样板对样板进行评审会议纪要根据评审意见，确认样板标准不合格重新打样施工单位按样板标准实施工程技术部根据施工图确定施工方案（包括材料颜色、尺寸）及材料样品；房建项目部、成本预算部确定样板施工单位；房建项目部负责现场打样；工程技术部、成本预算部、房建项目部对样板效果图进行评审，并报分管领导审核，最终确定样板，形成评审会议纪要；按样板标准进行实施。3.19招标技术要求评审流程3.19.1招标技术要求评审流程图专业工程师拟定招标技术要求初稿召集各专业工程师及专业组长对此招标技术要求进行评审专业工程师拟定招标技术要求初稿召集各专业工程师及专业组长对此招标技术要求进行评审根据评审意见对招标技术要求进行修改各专业组长及各部门负责人共同签发《招标技术要求确认表》调整较大，重新编写成本预算部将签发的《招标技术要求确认表》作为招标文件附件由房建项目部相应专业工程师根据项目实际情况拟定相关招标技术要求。房建项目部组织成本预算部、技术部各专业工程师及专业组长进行评审。根据评审意见对招标技术要求进行修改。房建项目部负责人、专业专家组长、成本预算部专业组长对招标技术要求进行确认签字，详《招标技术要求确认表》。由房建项目部内业将签字完成的招标技术要求发成本预算部，作为招标文件附件，此招标技术要求可不再评审。3.20主体（基础）结构验收流程 3.20.1主体（基础）结构验收流程图基础或主体结构工程施工内容完成施工单位自检合格完善资料后向土建工程师提交主体（地基与基础）分部工程质量验收报告和主体（地基与基础）工程质量文件汇总表土建工程师对施工单位资料进行审查基础或主体结构工程施工内容完成施工单位自检合格完善资料后向土建工程师提交主体（地基与基础）分部工程质量验收报告和主体（地基与基础）工程质量文件汇总表土建工程师对施工单位资料进行审查由房建项目部负责人组织责任五方及质监站对结构进行验收土建工程师监督施工单位按整改通知单内容进行整改并作好记录签认相关表格进入下道工序整改完成后，请质监站和相关各方进行复检合格不合格实体及资料合格合格3.20.2主体（基础）结构验收流程基础或主体结构工程施工内容完成，施工单位工程质量自检合格，并完善相关资料后向土建工程师提交《主体（地基与基础）分部工程质量验收报告》和《主体（地基与基础）工程质量文件汇总表》。土建工程师对施工单位提交的《主体（地基与基础）分部工程质量验收报告》和《主体（地基与基础）工程质量文件汇总表》进行审查。审查合格由房建项目部负责人组织地勘、设计、监理、甲方、施工单位及质监站对结构进行验收。实体和资料验收合格,参加验收的各方签认《主体（地基与基础）分部工程质量验收报告》表格，同意进入下道工序。实体和资料验收不合格土建工程师监督施工单位按整改通知单内容进行整改并作好记录。整改完成后，房建项目部负责人组织质监站和相关各方进行复检，合格各方签认《主体（地基与基础）分部工程质量验收报告》表格，同意进入下道工序。房建项目部部门手册3.21专项工程验收流程3.21.1专项工程验收流程流程合格房建项目部组织检查专项工程合格房建项目部组织检查专项工程相关验收部门对专项工程进行验收房建项目部监督施工单位按整改通知单内容进行整改整改完成后请相关验收部门进行复验合格合格专项工程验收完成施工单位对实体、资料自检合格，并检测调试合格后，向房建项目部申请验收向相关验收部门递交资料及验收申请专项工程合同内容施工完毕施工单位进行整改不合格不不合格不合格合格3.21.2专项验收流程及内容：各专项工程施工完成后，进行系统调试，分包单位、监理单位、建设单位共同进行验收；验收不合格时，建设单位下发甲方通知单，整改完成后再次进行验收；验收合格后分包单位整理相关资料，准备报验；分包单位递交验收申请及相关资料，资料审查合格后确定验收时间；质监站、分包单位、监理单位、建设单位进行验收，形成各专项验收报告。3.22竣工验收流程3.22.1竣工验收流程图合格施工单位组织人员整改施工单位进行整改合格施工单位组织人员整改施工单位进行整改1、消防验收完成；2、节能验收完成；3、其他专项工程验收完成；4、监理质量评定报告房建项目部对实体和资料进行审查，组织竣工初验房建项目部组织责任五方及质监站对实体进行竣工验收房建项目部监督施工单位按整改通知单内容进行整改整改完成后请质监站和相关各方进行复验不合格单位工程合同内容施工完毕竣工验收完成施工单位对实体和资料自检合格后，向房建项目部申请分户验收。房建项目部组织进行住宅分户验收不合格单位工程合同内容施工完毕施工单位对实体和资料自检合格后，向房建项目部申请分户验收。 施工单位对实体和资料自检合格后，向房建项目部申请分户验收。房建项目部组织进行住宅分户验收式化不合格房建项目部组织进行住宅分户验收合格合格合格不合格房建项目部对实体和资料进行审查，组织竣工初验 不合格房建项目部对实体和资料进行审查，组织竣工初验合格房建项目部组织责任五方及质监站对实体进行竣工验收不合格房建项目部监督施工单位按整改通知单内容进行整改不合格房建项目部组织责任五方及质监站对实体进行竣工验收不合格房建项目部监督施工单位按整改通知单内容进行整改合格 合格整改完成后请质监站和相关各方进行复验 整改完成后请质监站和相关各方进行复验合格竣工验收完成3.22.2单位工程竣工验收流程及内容合格竣工验收完成施工单位对实体和资料进行自检，自检合格向房建项目部申请分户验收、竣工初验。房建项目部负责人组织总包、分包、监理、物管公司相关人员进行住宅分户验收并填写相关分户验收记录。验收不合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成，并填写完成相关记录。土建（安装）工程师和工程内业分别对实体和单位工程竣工资料进行审查，组织总包、分包、监理单位相关人员进行竣工初验。验收不合格，土建（安装）工程师督促施工单位组织人员在规定时间内整改完成2.6验收合格接到施工单位书面竣工验收通知后，7个工作日内房建项目部负责人组织甲方（房建项目部、工程技术部相关人员）、地勘、设计、监理、施工单位及质监站对实体进行验收，验收合格，各方相关人员共同签认《单位工程质量竣工验收记录》SG-0一八和《房屋工程竣工验收报告》，同意竣工。验收不合格，土建（安装）工程师监督施工单位按整改通知单内容进行整改。整改完成后请质监站和相关各方进行复验，复检合格各方相关人员共同签认《单位工程质量竣工验收记录》和《房屋工程竣工验收报告》，同意竣工。不合格施工单位继续整改至合格。3.23房屋交付工作流程3.23.1房屋交付工作流程图：（房建部分）联合检查小组对工程实体进行检查，并提出书面整改问题清单资料准备联合检查小组对整改问题复检联合检查小组对工程实体进行检查，并提出书面整改问题清单资料准备联合检查小组对整改问题复检房屋保护及防护维护移交物管工程竣工验收成立联合检查小组土建（安装）工程师监督施工单位整改不合格合格合格3.23.2工作流程工程竣工验收合格后，由房建项目部、工程技术部、销售部、物业相关人员组成联合检查小组。联合检查小组对工程实体质量及观感效果进行检查，提出书面整改问题清单。土建（安装）工程师根据问题清单监督施工单位整改，并对整改结果复查，合格后申请联合检查小组复检。联合检查小组对整改问题复检，复检合格，土建（安装）工程师指令施工单位对房屋进行封闭，并定期进行检查，发现质量问题及时发出维修通知单，并督促施工单位整改，做好房屋维护工作；复检不合格，土建（安装）工程师责令施工单位继续整改，直至合格。房建项目部与物业公司进行房屋实体和资料移交。3.24工程维修处理流程3.24.1工程维修处理流程图由施工单位和房建项目部共同协商处理方案，并与业主商议处理时间房建项目部收集维修资料并存档由施工单位和房建项目部共同协商处理方案，并与业主商议处理时间房建项目部收集维修资料并存档处理完毕后，会同施工单位、物业公司检查施工质量，合格后三方签字确认施工单位维修施工，房建项目部、物业公司跟踪检查因施工质量原因，向施工单位发出维修通知接到物业公司或销售中心质量问题通知非施工单位原因，房建项目部会同相关部门及物业公司查明原因房建项目部会同施工单位、物业公司查明原因，提出整改方案整改处理完成会同相关部门确定处理方案委托相关施工单位进行处理3.24.2工程维修处理流程房建项目部收到物管的维修通知，房建项目部会同施工单位、物业公司、客户查明原因；施工原因由施工单位和房建项目部共同协商处理方案，并与业主商议处理时间。施工单位维修施工，房建项目部、物业跟踪检查处理完毕后，会同施工单位、物业公司施工质量，合格后三方签字确认。房建项目部负责审核施工单位相关维修记录，并收集存档，同时将维修单及相关维修资料移交物业公司一份。3.25竣工资料移交流程3.25.1竣工资料移交流程图竣工资料准备竣工资料移交物管竣工资料准备竣工资料移交物管竣工资料移交发展部竣工资料移交公司行政部土建资料安装资料电梯资料分包资料出具档案进馆意见书配合发展部档案馆存档工程竣工验收完成后，及时将竣工资料、竣工图（各一套，可复印件）移交物管方。竣工资料、竣工图（各一套，可复印件）移交集团档案室。将竣工资料、竣工图（原件一套），移交发展部，配合发展部完成档案馆存档。所有移交资料均需完善移交手续，移交人和接收人均应签字。相关资料合格后，档案馆出具档案进馆意见书，由发展部留存。3.26工程质量（安全）事故处理流程3.26.1工程质量（安全）事故处理流程图合格不合格，整改备案土建（安装）工程师采取措施保护事发现场，通知公司相关部门人员到现场查勘合格不合格，整改备案土建（安装）工程师采取措施保护事发现场，通知公司相关部门人员到现场查勘配合公司,成立事故处理小组，制定处理方案配合政府职能部门进行事故原因调查分析，明确责任土建（安装）工程师跟踪监控处理过程，并作好记录处理完毕，土建（安装）工程师对实物及资料认可后，施工单位提交处理报告房建项目部负责人组织相关单位及部门现场检查验收发生工程质量（安全）事故不合格，整改备案土建（安装）工程师采取措施保护事发现场，通知公司相关部门人员到现场查勘配合公司,成立事故处理小组，制定处理方案配合政府职能部门进行事故原因调查分析，明确责任土建（安装）工程师跟踪监控处理过程，并作好记录处理完毕，土建（安装）工程师对实物及资料认可后，施工单位提交处理报告房建项目部负责人组织相关单位及部门现场检查验收发生工程质量（安全）事故合格发现工程质量事故，土建（装饰、安装）工程师必须采取措施保护事发现场，防止事态扩大和对公司产生负面影响，并及时上报行政部和公司领导，通知公司相关部门人员到现场查勘。配合公司成立事故处理小组，制定处理方案。房建项目部负责人及土建（装饰、安装）工程师配合建设行政职能部门进行事故原因调查分析，明确责任。土建（装饰、安装）工程师跟踪处理过程，并作好记录。处理完毕，土建（装饰、安装）工程师对实物及资料检查,认可后施工单位向事故处理小组提交处理报告。事故处理小组组织质监督、公司部门和相关施工单位现场检查验收。验收合格，向建设行政部门备案。基础设施设备清单序号名称型号规格数量单位登记使用地点和责任人生产厂家其它标识1办公室3个2办公桌张办公室，全体员工3办公椅张办公室，全体员工4电脑台办公室，全体员工5打印机2台办公室，全体员工6文件柜五节文件柜个每人一格7文件柜个内业存放资料使用8空调柜式2台员工办公室用9空调挂式2台项目经理办公室用10饮水机2台办公室，全体员工11电话机8部办公室，全体员工12相机3部工地用一三衣帽架2个办公室14激光测距仪3个工地用一五标线仪3个工地用16回弹仪2个工地用17空鼓锤6个工地用一八卷尺个工地用19手电筒个工地用20安全帽顶工地用21雨鞋双工地用22雨衣件工地用23自行车辆到工地用文件、资料和记录清单5.1流程文件清单序号名称编号主责部门相关部门1工程管理工作流程SCZX-FJ-01-2011-A房建项目部公司各部门