文书模板-危化品生产企业安全专项检查表

会计实操文库1/16文书模板-危化品生产企业安全专项检查表检查日期：______年____月____日检查时段：__________检查单位/主体：企业自查/园区联合检查/监管督查检查区域：生产装置区、反应车间、精馏区、高危工艺区域、罐区储罐区、危化品仓库、装卸站台、污水处理区、配电室、消防泵房、中控室、危废暂存间、应急值守区检查类型：日常巡检、月度排查、季度专项、重大隐患清零、复工复产、节假日安全检查检查人员：____________________企业安全负责人：____________________序号检查大类详细检查内容结果备注/问题记录1一、安全基础管理与资质合规企业《危险化学品安全生产许可证》合法有效、在有效期内，生产范围与许可品类一致，无超许可范围生产、加工、分装行为2安全生产责任制、危化生产专项管理制度、岗位操作规程齐全上墙，覆盖高危工艺、罐区管理、特殊作业、危化储存、防静电防爆等全环节，无制度缺失、照搬套用问题3完成双重预防机制建设，精准辨识反应失控、泄漏爆炸、中毒窒息、超温超压、静电起火等重大风险，风险分级管控台账完整，管控措施落地见效4主要负责人、安全管理人员经危化专项考核合格持证上岗，特种作业人员（电工、焊工、高处、制冷、压力容器操作）全员持证、证书有效，无无证上岗5全员开展危化生产专项安全培训，重点覆盖高危工艺操作、泄漏处置、防爆防静电、特殊作业规范、应急逃生，新员工岗前培训考核合格后方可上岗6重大危险源完成备案、评估、分级管控，台账、档案、监测数据完整，严格落实专人值守、24小时巡查制度7健全隐患排查闭环台账，日常、专项、节假日隐患排查记录齐全，重大隐患挂牌督办、限期整改、复查销号，无长期遗留隐患8危化品“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）齐全，全覆盖所有生产、储存、使用的危化品类，现场张贴规范、员工熟知危害特性9二、生产工艺与装置安全（高危核心）涉及硝化、氯化、氟化、加氢、聚合、氧化、重氮化等高危工艺的装置，全部实现自动化控制、紧急停车联锁、超温超压报警，无手动全程操作、联锁屏蔽失效问题10高危工艺已完成反应安全风险评估，根据评估结果落实降温、降压、泄爆、惰性保护等管控措施，严禁超工艺参数、超负荷生产11生产装置、反应釜、换热器、精馏塔等设备运行平稳，无跑冒滴漏、超温超压、异常震动，设备管线防腐完好、无腐蚀破损隐患12工艺管道标识清晰，介质、流向、压力、温度参数标注齐全，严禁私自更改工艺管线、变更生产配方、擅自增设旁路13装置区泄压、泄爆、紧急放空设施完好有效，设置规范、放空去向合规，无堵塞、失效、私自封堵情况14生产区域严格分区管控，易燃易爆、有毒有害岗位独立分隔，警示标识、风险告知牌齐全醒目15严禁生产车间违规堆放原料、半成品、危化物料，严格控制现场存量，做到随用随领、无超量囤积16装置检修、工艺调整严格执行停机、断电、挂牌上锁、置换清洗、检测分析流程，无违章检修、带压作业17涉及有毒气体、窒息性气体岗位，配备专用监测报警、通风置换设备，作业全程开启，无设备停运失效问题18老旧装置、超期服役设备定期检测评估，及时更新改造，杜绝设备老化失效引发泄漏、爆炸事故19三、罐区储罐与仓储安全（重大危险源）储罐区防火堤、围堰完好合规，防渗、防漏、防溢流功能正常，堤内无积水、杂物、违规堆放，排水阀管控到位20储罐液位、压力、温度实时监测系统完好，高低液位报警、超高联锁切断功能灵敏，数据实时上传、记录可追溯21易燃易爆、有毒有害物料储罐分区分类存放，禁忌物料严格隔离，严禁混存混放、间距不足22罐区可燃、有毒气体探测报警器全覆盖，布局合理、定期校验，报警灵敏、联动排风、喷淋系统正常23储罐防静电、防雷接地装置完好，定期检测合格，跨接接地牢固，无松动、断线、失效问题24罐区消防喷淋、泡沫灭火、冷却系统完好，水压充足、随时可用，定期试水维保、记录完整25危化品仓库通风、温控、防潮、防火、防爆措施到位，物料堆放合规，不超高、不靠墙、通道畅通26危化品严格执行“五双管理制度”（双人收发、双人保管、双人领用、双本台账、双锁管控），台账真实完整27库区、罐区严禁明火、违规动火、违规用电，无关人员车辆严禁进入，出入登记、管控严格28四、防爆、防静电与电气安全爆炸危险区域电气设备、开关、灯具、风机全部为防爆型，无普通电气混用、设备失爆、线路裸露破损问题29危险区域静电接地系统全覆盖，设备、管道、料桶、装卸站台可靠接地，接地电阻定期检测合格30装置区、罐区入口设置人体静电释放装置，完好可用，作业人员上岗前规范释放静电31厂区防雷装置定期检测合格，储罐、装置、构筑物防雷接地完好，无雷击安全隐患32电气线路规范穿管敷设，无私拉乱接、老化破皮、超负荷用电，配电箱防尘防爆、上锁管理33防爆区域严禁使用非防爆手机、电器、工具，严禁穿戴化纤衣物、带钉鞋进入作业区域34临时用电严格审批，防爆区域严控临时用电，作业后及时拆除，执行一机一闸一漏一箱规范35中控室、配电室、消防用电为双回路供电，应急备用电源完好，可正常投切使用36五、特殊作业与危险作业管控动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、临时用电、动土作业全部实行专项审批，无票作业、违章作业清零37所有特殊作业严格执行作业前气体检测、风险确认，可燃、有毒气体浓度合格后方可作业38特殊作业配备专职监护人，监护人持证在岗、全程监护，不脱岗、不兼岗，应急器材随身待命39受限空间作业严格落实“先通风、再检测、后作业”，通风、检测、监护、应急措施全部到位40动火作业彻底清理周边可燃物，做好防火隔离，高空动火落实下方防火封堵，杜绝交叉火灾风险41盲板抽堵、设备检修作业严格执行置换、清洗、吹扫、检测流程，杜绝带压、带料、有毒环境作业42夜间、节假日、恶劣天气严控高危特殊作业，确需作业的升级管控、专人值守、强化监护43特殊作业台账、审批票证、检测记录、监护记录完整可追溯，作业结束后现场确认、清理闭环44六、消防应急与防护设施全厂消防通道、安全出口、疏散楼梯全程畅通，无堵塞、占用、锁闭，标识清晰、应急照明完好45灭火器、消火栓、泡沫系统、消防水带配置充足、选型匹配危化火灾类型，定期点检、完好有效、不过期46消防水池、消防水泵、稳压系统运行正常，水压、水量满足应急要求，24小时值守到位47防毒面具、空气呼吸器、防化服、洗眼器、应急喷淋、堵漏工具等应急防护物资齐全完好、摆放规范、员工熟练使用48企业应急预案（火灾、爆炸、泄漏、中毒、窒息）备案有效，现场处置方案贴合岗位实际，定期更新49定期开展泄漏处置、初期火灾、人员疏散专项应急演练，留存影像、台账资料，整改演练暴露问题50应急联络机制、24小时值班制度健全，突发险情可快速上报、联动处置、人员疏散51七、职业健康与危废环保管控职业病危害因素检测、评价报告齐全，作业场所危害公示到位，超标岗位落实专项管控措施52作业人员规范佩戴防毒、防尘、防腐蚀专用劳保用品，定期开展职业健康体检，建立员工健康档案53生产废气、废水、噪声治理设施正常运行，无擅自停运、超标排放问题，运维台账完整54废溶剂、废催化剂、废包装物、残液等危废分类、密闭、分区存放，暂存间防渗防雨、标识齐全55危废转移联单、台账完整，合规委托有资质单位转运处置，无随意丢弃、私自倾倒、非法处置行为56厂区雨污分流、防渗设施完好，初期雨水收集、事故应急池规范可用，可有效承接泄漏物料、消防废水57八、重大隐患专项清零无高危工艺未自控、联锁失效、紧急停车装置缺失等重大隐患58无重大危险源失管、监测系统失效、报警联锁屏蔽、24小时值守缺位问题59无防爆区域非防爆设备混用、静电防雷失效、可燃气体报警大面积失效隐患60无无证作业、无票特殊作业、违规动火、受限空间违章作业等重大违规行为检查总体结论□合格：企业资质合规、工艺装置安全、重大危险源可控、防爆防静电到位、特殊作业规范、应急体系完善，无重大安全隐患，符合危化品生产企业安全生产标准□基本合格：存在一般安全隐患，限期整改闭环（整改期限：______年____月____日）□不合格：存在重大事故隐患，立即停产停业整改，隐患清零、验收合格后方可恢复生产隐患整改汇总台账存在问题明细：________________________________________________针对性整改措施：________________________________________________整