某矿山企业安全办法

某矿山企业安全办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业标准，针对本矿山企业井下开采、地面加工等环节存在的坍塌、粉尘、机械伤害等安全风险，以及管理制度执行不到位、隐患排查不及时等问题，明确安全管理职责，规范作业行为，提升本质安全水平，确保员工生命与企业财产安全，实现安全零事故目标。

1、预防为主，防治结合，强化全员安全意识；

2、落实主体责任，完善隐患排查治理体系；

3、加强现场管控，杜绝违章指挥与作业；

4、提升应急能力，减少事故损失。

(二)适用范围：覆盖本企业所有部门及员工，包括正式工、外包施工队人员，以及地面加工、运输、仓储等作业活动。适用于所有进入作业区域的内外人员，特殊情况需经安全部门审批。以下场景除外：非作业时段的访客、经批准的专项检修等。

1、适用于生产部、安全部、设备部、后勤部等部门；

2、适用于矿长、车间主任、班组长、安全员、一线操作工等岗位；

3、外包队伍人员须遵守本制度，由企业统一管理；

4、地面设施（如破碎站、选矿厂）同样适用，但粉尘、噪声等标准另行规定。

(三)核心原则：坚持安全第一、生命至上，遵循全员参与、分级管理、动态管控、持续改进原则。结合矿山特点，强化“隐患就是事故”理念，推行“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）零容忍政策。

1、各级管理人员对分管范围内的安全负直接责任；

2、员工对本岗位安全负责，有权拒绝违章指令；

3、安全投入优先保障，绝不削减安全经费；

4、事故报告及时准确，严禁瞒报、漏报。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，在总经理领导下执行，与《员工手册》《绩效考核办法》《设备管理细则》等制度衔接。制度冲突时，以本制度为准，重大事项由总经理办公会决策。安全部负责解释，总经理监督落实。

1、矿长对全矿安全负总责，每月至少检查一次；

2、安全部负责日常监督，每季度组织专项检查；

3、各部门负责人每周组织本部门安全自查；

4、事故处理参照《生产安全事故报告和调查处理办法》执行。

(五)相关概念说明：

1、作业区域指所有从事生产活动或存在安全风险的场所；

2、重大隐患指可能造成人员伤亡或重大经济损失的隐患；

3、安全培训指岗前三级教育、年度复训及专项应急演练。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本企业实行矿长负责制，设安全生产委员会（由矿长、各部门负责人组成），安全部为常设监督机构，车间设专职或兼职安全员。层级设计遵循“精简高效”，避免多头管理。

1、矿长为安全生产第一责任人，主持安委会工作；

2、安全部负责制度执行、检查、培训，提出奖惩建议；

3、车间主任对车间安全负主责，安全员协助监督；

4、班组长负责班前安全交底，落实当日检查。

(二)决策与职责：矿长决策权限包括：重大隐患治理方案、安全投入预算、事故调查结论、外包队伍准入。安委会每月召开例会，决策事项需三分之二以上成员同意。简化流程，避免会议过多。

1、矿长每月审批一次安全检查报告；

2、安委会决议由安全部形成书面文件，各部门签收；

3、超过万元的安全整改项目需矿长签字；

4、紧急情况由车间主任先行处置，事后补报。

(三)执行与职责：

生产部职责：

1、严格执行操作规程，严禁空载启动设备；

2、班前会必须检查支护、通风、设备状态；

3、发现隐患立即停工报告，不得隐瞒。

安全部职责：

1、每月抽查各车间安全执行情况，记录存档；

2、组织全员安全考试，合格率不低于90%；

3、对“三违”行为现场处罚，罚款上缴公司。

设备部职责：

1、每月对主运输系统、通风设备进行维护；

2、特种设备操作证必须持证上岗；

3、故障排除后书面记录，安全部备案。

(四)监督与职责：安全部监督方式包括：现场跟班检查、查阅记录、调阅监控。监督结果分为：整改通知（限期3日内）、绩效扣分（依据《绩效考核办法》）、停工整顿（重大隐患）。

1、连续两次检查不合格的班组，取消当月评优资格；

2、安全罚款从部门绩效奖金中扣除；

3、瞒报事故的，对责任人处以5000元罚款并解除合同。

(五)协调联动：建立“日报告、周协调、月总结”机制。日报告由班组长向车间主任提交，周协调会由安全部召集，月总结由矿长主持。跨部门事项主责部门牵头，配合部门限时响应。

1、生产与安全部对接时，车间主任为关键联系人；

2、设备故障需2小时内通知生产部；

3、涉及外包队伍问题，由安全部协调生产部共同处理。

三、作业现场安全管理

(一)井下作业管理：

1、必须使用矿灯、自救器，严禁携带烟火；

2、巷道坡度大于15度时，必须设防滑措施；

3、支护不合格区域禁止进入，标志明显；

4、每日班前检查通风设备，瓦斯超限立即撤离。

(二)地面作业管理：

1、破碎站必须设置安全防护栏，传送带边缘设警示；

2、选矿厂粉尘作业区必须佩戴防尘口罩，定期冲洗地面；

3、叉车作业区域设限速牌，严禁载人；

4、化学品储存区上锁管理，双人双锁领用。

(三)应急准备：

1、每个车间配备急救箱，安全员每月检查药品；

2、每月组织一次火灾、透水应急演练，记录存档；

3、紧急停机时，先切断电源再处理故障；

4、事故现场保护范围：以事故点为中心半径50米。

(四)风险告知：

1、新工艺、新设备启用前必须进行风险评估；

2、高风险作业（如高空作业、动火作业）需编制专项方案；

3、高风险岗位员工必须通过专项培训；

4、风险告知卡必须悬挂在醒目位置。

(五)日常检查：

1、班组长每两小时检查一次作业环境；

2、安全部每周检查一次消防器材；

3、设备部每月检查一次安全阀；

4、检查记录由检查人签字，存档三个月。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：

1、年产矿石量不低于设计能力，单位成本逐年下降5%；

2、重伤事故率为零，轻伤频率不超过每百万吨3人；

3、重大设备故障停机时间控制在每月不超过8小时；

4、安全培训考核合格率维持95%以上。

(二)专业标准与规范：

1、井下采掘作业必须符合《煤矿安全规程》附录要求，支护密度每10米检查一次；

2、爆破作业必须使用雷管、炸药登记卡，当班用完即销毁；

3、主运输皮带运行时禁止跨越，检修需挂警示牌并断电；

4、选矿药剂添加必须计量，废液沉淀池每月检测一次pH值。

(三)管理方法与工具：

1、推行“5S”管理，车间每日检查评分公示；

2、使用“红黄绿”标识牌管理设备状态，停机必须上锁；

3、重大风险作业采用“JSA”预控法，编制操作清单；

4、建立简易隐患排查表，记录“发现问题-整改-复查”全流程。

五、作业流程管理

(一)主流程设计：

1、井下作业流程：掘进→支护→通风→验收，各环节需安全员签字；

2、设备维保流程：故障报告→停机申请→维修→验收，单次维修超4小时需安委会备案；

3、材料领用流程：需求申请→审批→发放→登记，钢材等高危物资需双人核对；

4、应急响应流程：发现事故→先撤人→报矿长→隔离现场，全程不超过5分钟响应。

(二)子流程说明：

1、爆破作业子流程：气象检查→装药检查→警戒布设→起爆→解除警戒，每步需拍照存档；

2、设备点检子流程：巡检路线固定→项目逐项勾选→异常记录→上报，班组长汇总；

3、外包队伍管理子流程：资质审查→安全协议→过程监督→考核，每月提交简报；

4、隐患整改子流程：下发通知→限期整改→复查验收→销号，闭环管理。

(三)流程关键控制点：

1、爆破作业的“三人制”（班长、安全员、炮工）必须同时在场；

2、主运输皮带运行时，皮带走廊内禁止站立；

3、井下人员定位系统实时监控，离岗超1小时自动报警；

4、消防器材每月检查压力，过期必须立即更换。

(四)流程优化机制：

1、每季度由生产部牵头复盘，收集一线员工改进建议；

2、优化方案需经安全部评估风险，矿长审批；

3、简化审批环节，如领用万元以下物资由车间主任直接批准；

4、对有效优化提案奖励500元，计入绩效考核。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

1、生产部车间主任可审批万元以下物料采购；

2、安全部主管可处置500元以下罚款；

3、设备部副经理可安排停机超过2小时维修；

4、矿长对所有安全投入审批权限为20万元以上；

(二)审批权限标准：

1、万元以下采购：车间主任审批，安全部备案；

2、万元至10万元采购：矿长审批，需提交设备部评估意见；

3、10万元以上采购：矿长办公会决策，记录存档；

4、违章罚款：安全部开具单据，当事人签字，当月累计超1000元需矿长签字。

(三)授权与代理：

1、授权必须书面，明确期限不超过3个月；

2、临时代理需部门负责人签字，最长不超过1天；

3、授权书与工作交接单一并存档，代理期满即失效；

4、紧急情况代理可口头报备，事后补办书面手续。

(四)异常审批流程：

1、紧急采购需附情况说明，安全部现场核实后报矿长特批；

2、权限外事项需提供上级部门意见；

3、补批单必须注明原因、审批依据，留复印件存档；

4、异常审批每月汇总，分析权限滥用风险。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

1、井下作业必须携带矿灯，照明不足30米禁止作业；

2、设备运行记录必须手写，不得涂改；

3、安全检查表必须逐项打勾，无整改项需注明原因；

4、班前会考勤记录与安全交底内容需拍照存档。

(二)监督机制设计：

1、安全部每月突击检查，覆盖50%班组；

2、生产部每周自查，重点检查“三违”行为；

3、设备部每月对特种设备操作证复查；

4、嵌入三个关键控制点：爆破前检查、设备运行中监控、隐患复查。

(三)检查与审计：

1、检查使用统一表格，红黄牌标记问题严重程度；

2、季度审计抽查上季度整改项完成率；

3、重大问题形成书面报告，明确“责任人-整改措施-完成时限”；

4、整改不到位的，对责任部门罚款500元。

(四)执行情况报告：

1、日报由班组长提交，含当日安全情况、异常事件、改进建议；

2、周报由车间主任汇总，附整改完成率图表；

3、月报由安全部编制，分析趋势提出预警；

4、报告电子版存档，纸质版矿长审阅。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、安全指标占40%，含“三违”次数、隐患排查数量、培训考核得分；

2、生产指标占35%，含产量完成率、设备故障率、物料损耗率；

3、管理指标占25%，含制度执行检查得分、外包队伍管理评分；

4、指标评分采用百分制，90分以上为优秀，60分以下为待改进。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核由安全部组织，车间主任评分，矿长抽查；

2、季度考核纳入部门绩效，结合生产计划完成情况；

3、年度考核全面评估，与岗位晋升挂钩；

4、考核方法以数据统计为主，辅以现场核查。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患整改时限3日，由车间主任负责；

2、重大隐患需编制方案，安委会审批，每月汇报进度；

3、整改完成后安全部复查，合格即销号，不合格加重处罚；

4、连续两次整改不合格的，部门负责人扣绩效奖金。

(四)持续改进流程：

1、每月召开改进会，收集一线员工建议；

2、安委会每季度评估建议可行性，提交矿长决策；

3、优化方案需经两次内部讨论，形成书面报告；

4、实施后效果不明显需重新评估。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、安全生产奖励：年无重伤事故奖励班组3000元，连续三年为零奖励部门负责人5000元；

2、重大隐患治理奖励：发现并报告重大隐患奖励发现人2000元，治理成功奖励责任团队1万元；

3、奖励申报由部门提交，安全部审核，矿长审批；

4、违规行为界定：轻罚（警告、罚款100-500元）、重罚（罚款500-2000元）、严重罚（解除合同并处罚金）。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违章指挥罚款200元，重罚停工学习3天；

2、未佩戴防护用品罚款100元，累犯加倍；

3、处罚程序：现场教育→罚款通知→3日内申诉→执行；

4、处罚金额上缴财务，专项用于安全改善。

(三)申诉与复议：

1、员工可在收到处罚通知后2日内书面申诉；

2、安委会受理，5日内组织复核，必要时矿长参与；

3、复议决定书面通知申诉人，保留原始记录；

4、不服复议可向县应急管理局投诉。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全生产委员会负责解释。

(二)相关索引：