财务报销审核及报销单提交通知函（5篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE财务报销审核及报销单提交通知函（5篇）财务报销审核及报销单提交通知函篇1尊敬的____：我司财务部门于____年____月____日收到您提交的财务报销申请，经初步审核，现就相关事项通知一、背景与目的说明为规范我司财务报销流程，保证报销工作的合规性、准确性和及时性，我司特设立财务报销审核制度。本次通知旨在明确报销审核流程，保证报销款项的合理使用。二、具体事项详细描述1.报销金额：本次报销金额共计人民币____元，具体明细差旅费：____元招待费：____元办公用品费：____元其他费用：____元2.报销单据：您提供的报销单据包括但不限于发票、行程单、住宿证明等，共计____张。3.报销流程：根据我司财务报销制度，您的报销申请已进入审核阶段，请您耐心等待审核结果。三、数据事实支撑为保证报销款项的合规性，我司财务部门将对以下数据进行核对：1.报销金额与实际支出是否相符；2.报销单据是否真实、完整；3.报销费用是否符合公司相关规定。四、明确的行动建议或要求1.请您保证提供的报销单据真实、完整，以便财务部门进行审核；2.如有疑问，请及时与我司财务部门联系，联系方式：____；3.请您在收到本次通知后____个工作日内，按照财务报销制度要求提供相关补充材料。五、时间节点和后续安排1.审核时间：预计____个工作日内完成审核；2.审核结果：审核通过后，财务部门将及时办理报销手续；3.如有异议，请您在收到审核结果后____个工作日内提出。六、联系方式和联系地址1.联系人：____2.联系方式：____3.电子邮箱：____4.地址：____敬请予以配合，感谢您的支持与理解。顺祝商祺！____公司财务报销审核及报销单提交通知函第（2）篇尊敬的____：我司财务部现就近期财务报销审核及报销单提交通知一、财务报销审核流程1.报销人提交报销单，包括但不限于：报销日期、报销事由、报销金额、附件等；2.部门负责人对报销单进行初步审核，确认报销事项的真实性和合规性；3.财务部对报销单进行详细审核，包括但不限于：报销金额是否超出预算、报销事项是否符合公司规定、报销凭证是否齐全等；4.财务部将审核结果反馈给报销人及部门负责人；5.报销人根据审核意见修改报销单，如无异议，财务部将报销款项支付给报销人。二、报销单提交通知1.报销人需在报销事项发生后5个工作日内提交报销单；2.报销单需填写完整、清晰，不得涂改；3.报销单需附上相关报销凭证，如发票、收据等；4.报销人需在报销单上签字确认，部门负责人及财务部进行审核；5.报销单审核通过后，财务部将在2个工作日内完成报销款项的支付。请各部门及报销人严格按照以上流程执行，如有疑问，请及时与财务部联系。感谢大家的配合与支持！特此通知。公司名称____姓名____职位____日期____财务报销审核及报销单提交通知函篇3尊敬的____：您好！根据我司财务管理制度及相关规定，现就财务报销审核及报销单提交通知一、报销范围及标准1.报销范围：包括差旅费、招待费、业务招待费、办公费等。2.报销标准：严格按照公司财务管理制度执行，具体标准详见附件。二、报销流程1.员工填写报销单，附上相关票据及证明材料。2.经部门负责人审核后，报送财务部门。3.财务部门对报销单进行审核，保证报销符合公司规定。4.审核通过后，财务部门办理报销手续，并将报销款支付至员工账户。三、报销单提交通知1.请各部门负责人于每月____日前，将本部门员工的报销单汇总报送财务部门。2.财务部门收到报销单后，将在____个工作日内完成审核及支付工作。3.如有报销单逾期未提交，将影响员工报销进度，请各部门予以重视。四、注意事项1.报销单填写应字迹清晰、内容完整，保证报销手续顺利进行。2.请员工妥善保管好相关票据及证明材料，以便财务部门审核。3.如有疑问，请及时与财务部门联系。敬请各部门予以配合，共同维护公司财务秩序。感谢您的支持与理解！顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______财务报销审核及报销单提交通知函篇4尊敬的财务部门负责人：兹有关于我司近期财务报销事宜，特此发出通知函，请予以关注和处理。一、报销事项概述我司于____年____月____日至____年____月____日期间，开展了____项目（项目名称），期间产生了一系列费用，现将相关报销单据提交财务部门审核。二、报销单据清单1.报销单据编号：____报销人：____报销金额：____元报销事由：____2.报销单据编号：____报销人：____报销金额：____元报销事由：____（以此类推，列出所有报销单据编号、报销人、报销金额及报销事由）三、报销单据提交方式请将上述报销单据扫描成电子版，发送至____（电子邮箱），同时将纸质版报送至____（地址）。四、审核及报销流程1.财务部门收到报销单据后，应在____个工作日内完成审核。2.审核通过后，财务部门将在____个工作日内将报销款项支付至报销人账户。五、注意事项1.请报销人保证报销单据真实、完整，如发觉虚假报销行为，将追究相应责任。2.请报销人仔细核对报销金额及事由，如有疑问，请及时与报销人沟通。敬请予以重视，并按要求办理。如有疑问，请及时与我司财务部门联系，联系方式：____，联系人：____。感谢您的支持与配合！顺祝商祺！____公司____年____月____日财务报销审核及报销单提交通知函第5篇尊敬的____：兹就我公司____（部门名称）____（报销人姓名）于____年____月____日提交的财务报销单进行审核，现就审核结果及相关事宜通知一、报销事项概述1.报销人：____（报销人姓名）2.报销部门：____（部门名称）3.报销时间：____年____月____日至____年____月____日4.报销金额：人民币____元整二、报销单内容1.报销事由：____（简要描述报销事由）2.报销明细：（1）____（费用项目一）金额：人民币____元整（2）____（费用项目二）金额：人民币____元整...（n）____（费用项目n）金额：人民币____元整三、审核结果经审核，____（报销人姓名）提交的财务报销单符合公司相关规定，报销金额真实、合法。现将报销单提交通知1.报销金额：人民币____元整2.审核人：____（审核人姓名）3.审核时间：____年____月____日四、报销单处理流程1.请____（报销