葡萄酒生产企业安全生产标准化8个要素评分细则

葡萄酒生产企业安全生产标准化评定标准

考评说明

1.本评定标准适用于葡萄酒生产企业开展企业安全生产标准

化自评、申请、外部评审及安全监管部门监督审核等相关工作，露

酒、果酒及其他配制酒生产企业参照执行。

2.本评定标准分为8个一级要素、29个二级要素和229条考

评内容。

3.评审中对重大生产安全事故隐患判定标准和较大危险因素

（在评定标准中以标识）10096检查，较大危险因素未涉及的

工艺、设备和作业行为随机抽查。

4.企业应根据评定标准的有关要求，根据自评情况，在评定标

准表中的自评/评审描述列中如实进行得分及扣分点描述，并在自评

/评审扣分点及原因说羽汇总表（见附表）中逐条列出。

评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，在

评定标准表中的自评/评审描述列中进行扣分点说明、描述，并在自

评/评审扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。

5.评分标准中涉及的法律法规、部门规章、标准规范应使用最

新有效版本。

6.本评定标准中累计扣分的，均为直到该项考评内容分数扣完

为止。有特别说明扣分的（一级要素不得分项和二级要素不得分项

在考评办法中斜体加粗的内容），应在该当前一级或二级要素内进行

扣分。

7.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。

换算公式如下：

标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分+（1000—不参与

考评内容分数之和）XIOOo最后得分采用四舍五入，取小数点后一

位数。

8.企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三

级企业，其中一级企业为最高。标准化达标等级（见下表）：

标准化达标等级标准化得分（X）

一级企业100>庐90

二级企业90>2^80

三级企业80>壮70

9.各要素分值表（见下表）;

要素

分值

一级要素（8个）二级要素（29个）

1.1目标10

1.2机构和职责16

1.3全员参与14

1.目标职责60

1.4安全生产投入10

1.5安全文化建设4

1.6安全生产信息化建设6

2.1法规标准识别10

2.2规章制度6

.制度化管理

22.3操作规程2260

2.4文档管理18

2.5国际对标4

3.1教育培训管理12

3.教育培训42

3.2人员教育培训30

4.1设备设施管理258

4.2作业安全306

4.现场管理640

4.3职业健康52

4.4警示标志24

5.1安全风险管理34

5.安全风险管控

及隐患排查治5.2重大危险源辨识与管理14100

理5.3隐患排查治理46

5.4预防预控6

6.1应急准备30

6.应急管理6.2应急处置1042

6.3应急评估（增）2

7.1报告4

7.事故管理7.2事故调查和处理620

7.3管理10

8.1绩效评定16

8.持续改进36

8.2持续改进20

葡萄酒生产企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：_____________________________________________________________________________________

自评/评审时间：从年月日到年月0

自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

1.1.1建立安全生产和职业卫生目标的管理窗未正式发布生效的，不部分；

度,明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、2缺少制定、分斛、实施、检查、考核等环节内

考核等环节内容.容的，发现一项扣1分，发现两项不得分.

1.1.2制定文件化的总体和年度安全生产与职总体和年度安全生产和职业卫生目标未正式

业P生目标，并纳入企业总体生产羟有目标.发布生效的，不得分：

目标中仅有事故等结果性指林，无反映安全生

2

产工作的具体过程性指标的,扣1分：

总体生产经营目标中未涉及安全生产与职业

1目标职1.1II

卫生目标的，不得分。

责

1.1.3投树所属基层埴位和部门右安全生产中基层单位和部门未根推职能对年度安全生产

的职能，将目标分解为指标，签订各层级的安全牛和职业卫生目标分解的，发现一处扣1分，发现两

产和职业卫生目标责任书，制定实施让划和考核办处不得分；

法，并定期进行考核.未逐级分解至班组的,发现•处扣1分，发现

4

两处不得分；

签订各层级的安全生*和职业卫生目标贡任

书未置孟所有部门或单位的，发现一处扣1分，发

现两处不解分；

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

企业、部门、车间和烧组的指标实施计划、考

核办法未全覆装的,发现一处扣1分,发现两处不

得分；实施计划或考核办法无针时性的，扣1分:

未制定实腌计划和考核办法的或未按规定进

行定期考核、考核与实际情况不符.不得分.考核

记录不全的，发现一处扣1分，发现两处不得分

1.1.4定期时安全生产和职业P.生目标、指标未按规定对实修情况进行定期评估的,不得

的实题情况进行评估，依据评估结果，及时调整安分：

全生产和职业卫生目标、指标及实施计划。2未及时调整目标、指标及实施计划的，不得分:

调整后的11标与指标以及实施计划未正式发

布的，扣1分,

小计10得分小计

1.2.1按照相关烷定设置安全生产和职业把生未依法依规设立机构哦配备相应人员的,二

4

管理机构，配备相应人员，破要索不得分,

1.2.2收据实际建立健全从安全生产领导机构安全生产领导机构成员未包括主要负货人和

到基层班组的安全生产管理网络。2部门负击人等相关人员的，不得分；

未建立健全安全生产管理网络的,不得分。

1.23安委会或安全生产领V机忖俗季度至少未建立安全例会制度的或保季度召开安全会

1.2机

召开一次安全会议,协调科决安全生*问即.议少于1次的，不得分：企业主要负责人未主持目

构和职

开安全会议的，不得分：

责

会议内容不充实、无会议记录和会议纪要的,

2每次扣」分：

分：

未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未

制订新的工作要求的,不奔分；未完成项无整改措

施的，不得分.

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

1.2.4企业主要负货人全面负於安全生产、职未制定主要负贵人安全生产和职业卫生职责

业卫生工作，并转化为具体工作.（责任制）实施计划及考核标准的,二线要索小

4得分;

企业主要负贡人安全生产、职业卫生职员（贵

任制）不符合法律法规要求的，不得分.

1.2.5企业分管负货人时各自职费范困内的安企业分管负责人及各级管理人员的安全生产

全生产和职业P•生工作负员.和职业卫生职送（货任制）未全覆盖，未包括安全

各级管理人员按照安全生产和职业卫生击任4生产或职业卫生相关内容内，不得分；

制的相关要求,极行其安全生产和职业卫生职员。发现企业分管负费人及各级管理人员有眼h

职费不到位现象，不得分.

小计16得分小计

1.3.1建立安全生产和职业生责任制的管理未正式发布生效的♦扪1分：

制度，明确安全生产和职业卫生送任刎的制定、沟4制度缺少环节内容的，发现一项扣1分，发现

通、培训、评审、修订及考核等环节内容.两项不得分.

1.3.2建立、健全安全生产和职业P生费任制,未正式发布生效的，不得分；

明确各岗位的班任人员,贡任范用和考评标准等内被抽查人员中有对本闵位责任制掌握不全的,

容.发现一人扣1分,发现两人不得分：

4

1.3全说任制内容与岗位工作实际不相符的,发现一

处扣2分,发现两处不得分（含职能部门下属由

位）.

1.33建立自F而上的全员参与机制,出台全未建立自下而上全员参与机制的,二级要素

员参与的激励约束制度.不得分:

6未形成全员参与途径KJ,不得分：

未出台全员答与的激励约束制度的.不得分;

制度中无奖励措匾的.扣2分.

小计14得分小计

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

1.4.1建立安全生产投入保障制理,明确职贵、未正式发布生效的,不得分：

流程、范围、检查等环节内容.2制度中缺少职费、流程、范围、检查等内容的.

发现1项扣1分，发现两项不得分。

1.4.2制定包含以下方面内容的安全生产费用无未制定安全生产费用使用计划的，不得分:

使用计划：计划内容缺失的，发现•项扣1分，发现两项不得

（1）完善、改造和维护安全防护设施设缶支分：

出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施〉，包与彳企业安全生产费用提取和使用管理办法》

括车间、站、库房等作业场所的监控、览测、防火、（财企（2012>169）等规定不符合的，不得分;

防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防轴未按计划使用的.扣1分：

射和隔离搽作等设施设各支出：安全生产费用使用计划未纳入企业财务年度

<2）配备、维护、保养应急救援器材、设备预算，不褥分,

支出和应急演练支出；

1.4安

<3）开展重大危险源和事故隐患评估.监挣

全生产2

和整改支出;

投入

<4）安全生产检杳、评价（不包括新建、改

建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出:

<5）安全生产宣传、数育、培训支出：

<6）配备和更新现场作业人员安全防护用品

支出:

<7）安全生产适用的新技术、新标准、新T

艺、新装备的推广应用支出；

<8）安全设施及特种设瞽检测检脸支出；

<9）其他与安全生产区接相关的支出.

1.43按照规定提取和使用安全生产费用,并超范围使用安全生产费用的,二级要素不得

建立使用台账.4分;

未按标准提取的，扣2分；

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

无安全生产费用使用台盛,不得分；台账不完

整或未定期对执行情况进行检查的.扣2分.

1.4.4为从业人员嫩纳工伤保险等费用.未依法缴纳工伤保险的.二级要索不得分:

未能提供缴纳工伤保险缴费有效凭证的，扣1

2分；

有关工伤鉴定、保险赔偿资料不全的，发现•

处扣1分，发现两处不得分.

小计10得分小计

1.5.1按照AQQ004的要求开展安全文化建安全文化建设与《企业安全文化建设导则卜

设,确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念(AQT9004)不符的，发现一■处扣1分，发现两

及行为准则，并教夕、引导全体人员贯彻执行.处不得分；

1.5安

企业安全理念不明确内，扣2分：领导未作出

全文化4

公开安全承诺的,扣1分：

建设

企业各部门、班组未适级落实企业安全文化建

设要求并开展活动，，发现一处扣1分，发现两处

不得分.

小计4得分小计

1.6.1建立安全生产信息化管理制度,明确职未正式发布生效的，扣2分：制度缺少环节内

责、范用、管理要求等环节内容.容的,发现一项扣2分，发现两项不得分：

1.6安利用怙息化手段加强安全生产管理工作，开展未利用信息化管理手•殁对安全生产工作进行

全生产安全生产电子台账管理、重大危除源直控、职业掂管理的不得分；

6

信息化危害防治.应急管理.安全风险管控和F&®自查自未有效使用安全生产电子价账管理的、重大危

建设损、安全生产预测预警等信息系统的建设.磁源监控、职业病危害防滂、应急管理、安全风险

管控和皓患自杳自报、安全生产预测预警等信息系

统的，发现一处扣1分,发现两处不得分。

小计6得分小计

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

合计60得分合计

2.1.1建立安全生产和职业卫生法律法规、标未正式发布生效的，不得分：制度未明确主管

准规范的管理制度.明确主管部门.确定获取的渠2部门、获取渠道、方式等内容的，发现一项扣1

道、方式.分，发现两项不得分。

2.1.2各职能部门和基层的位应定期识别和获各职能部门和基层单位未定期识别或获取安

取适用、有效的法律法规、标准规范，并向主管乱全生产和职业卫生法律法％标准规范的清单和文

门汇总,建立安全生产和职业卫生法律法规、标准本的,发现一处扣1分,发现两处不得分；

规范清单和文本数据库.方便从业人员查阅.部门未分类汇总清单或建立文本数据库的.不

2.1法2

得分，

规标准

清唯和文木数据库有过期作废、或识别不全

识别

的,过期或缺一处扣1分,过期域缺少两处不得分:

不便从业人员2f阅清单和文本库的.不得分.

2.1.3及时将识别和获取的安全生产法律法规章制度、操作规程等文件有违反安全生产

2制度化

现、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理和职业卫生法律法规、标准援范等内容的,二级

筲理

制度中，并传达给从业人员，6要索不得分;

未传达给从业人员的,发现一人次扣1分，发

现两人次不得分.

小计10得分小计

2.2.1建立健全安全生产和职业卫生规章制现费制度与企业实际不符的,发现一处扣1

度,并征求工会和从业人员意见和建议.分，发现两处不得分：

4

制定过程中无征求工会和从业人员意见、建议

2.27.

记录的.扣2分.

京制度

2.2.2将安全生产和职业卫生规章制度发放到未发放到相关工作工作.发现一个岗位扣1

相关工作岗位•确保从业人员能及时获取.2分.发现两个岗位不得分.

无发放记录的，扣1分.

小计6得分小计

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

2.3.1按照有关规定,结合本企业生产工艺、操作规程或安全作业指导书未正式发布生效

作业任务特点以及岗位作业安全风1期与职业病防的,二级要索不得分:

护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生靛少岗位作业流程、风险分析、安全要点、职

操作规程，惋位安全操作规程或安全作业指导用&8业病防护要求、严禁事项、应急措施等内容的.发

包括作业流程.风险分析、安全要点、产禁事项、现一项扣1分.发现两项不得分：

应急措施等内容.内容与岗位实际不相符的，发现一处扣1分,

发现两处不得分。

2.3.2确保从业人员参与闵位安全生产和职业无征求意见和建议记录的，不得分。

作规程6

卫生掾作规程的编制和修订工作。

2.3.3在新技术、新材料、新工艺、新设备设操作规程不符合新技术、新材料、新工艺、新

施投入使用前•组织制脩订相应的安全生产和职”设翁设施投入的,发现一史扣1分.发现两处不得

4

卫生操作烷程，确保其适宜性和疗效性.分：

修订无相关记录的,UI1分.

2.3.4向从业人仙发放海位安全投作规程或安未发放到相关岗位的，发现•个岗位扣1分.

4

全作业指导书。发现两个岗位不得分。无发放记录的，扣1分。

小计22得分小计

2.4.1建立文件和记录管理制度。应明确安全未正式发布生效的，不得分；

生产和职业卫生规章制度、操作规程等文件的编未明瑞安全生产和职业卫生规章制度、操作规

制、评审、批准、发布、使用、修订、作废以及文2程的箱制、评审、批准、发布、使用'修订、作废

件和记录菅理的职夷、程序和要求.以及文件和记录管理的职在、程序和要求的，发现

」,4<・项扣1分，发现两项不得分.

档管理2.4.2建立健全主要安全生产和职业卫生过程运行过程与结果记录不全、未保存相应电了•甘

与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档窠的，不汨分；

2

案,支持查询和检索.便于自身管理使用和行业主无法查询和检索检查电子档案或查询不便的.

管郃门调取检查.扣1分，

2.4.3建立安全生产档案的管理制度，明确各2未正式发布生效的，不得分：

一级二级标准实际

考评标准评分方式自评/评审描述

要素要素分值得分

类安全生产档窠资料、保存周期*保存形式、查问未规定安全生产档案资料分类、贵任部门、保

权限等要求.存周期、保存形式、查阅权限等相关内容的，发现

・项扣1分，发现两项不得分.

2.4.4对下列主要安全生产资料进行档案管未对主要安全生产资料迸行档案管理的，不得

理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记分：

录；标准化自评、评审报告：事故调查报告：安全缺少档案的,发现一处扣1分,发现两处不得

检查、隐患措查治理记录：职业健康检杳与监护记4分：

录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检潮文件档案未有效管理，不能时工作活动过程追

记录；关健设得设通档案：应急演练信息：承包商湖的，发现一处扣1分,发现两处不得分

和供应商信息：维护和校验记录：技术图纸等.

2.4.5每年至少1次时安全生产和职业健康法每年财安全生产和职业健康法律法规、标准明

律法规、标准规越、曲任制、规章制度、操作规程能、责任制、规章制度、操作规程的适宜性、有效

的适宜性、有效性和执行俯况进行评f古。性和执行情况进行评估少干1次的，不得分。

当发生以下情况时,应及时进行评估：当出现变更情况时.未及时对相应的安全生产

<1）当国家安全生产法律、法规、规程、标和职业健康法律法规、标准规范、表任制、规章制

准废止、脩订或新地布时：度、操作规程的适宜性、仃效性和执行情况进行评

<2）当企业归属、体制、规模发生重大变化估的，不得分；

1.：评估报告缺少内容的,发现一项扣1分,发现

4

<3）当生产设施新建、扩建、代建时：两项不得分；

<4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更评估结果与实际不符（勺，邦2分.

<5）当上级安全监督部门提出相关整改意见

时；

<6）当安全检直、风险评价过程中发现涉及

到规章制度层面的问的时：

<7）当分析至大事故和就发乎故原因，发现

一级二级标准实际

考评标准评分方式