体系认证文件记录清单

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序号名称编号

期限方式周期

1风险和机遇清单QR4.1-01管理层长期电子1年必要时

2相关方名录QR4.2管理层长期电子1年必要时

3策划和应对措施QR6.1-Q管理层长期电子1年

4危险源清单QR-6.1-01-综合部3年纸质1年

5重大危险源清单QR-6.1-02-0综合部3年纸质1年

6风险评价表QR-6.1-03-O综合部3年纸质1年

7环境因素清单QR-6.1-01-E综合部3年纸质1年

8环境因素/危险源评价表QR-6.1-02-E综合部3年纸质1年

9重要环境因索清单QR-6.1-03-E综合部3年纸质1年

10法律法规及其它要求消总QR-6.1-01综合部2年纸质1年

11合规性评价记录QR-9.1.2-03综合部2；1纸侦1年

12年度目标及考核目标QR6.2-01管理层长期纸质1年

13管理方案QR6.2-02管理层长期纸质1年

14策划更改记录QR6.3管理层长期电子1年必要时

15资源清单QR7.1管理层长期电子1年必要时

16员工能力需求及配置计划QR7.1.2-01综合都3年纸质1年

17基础设备台账QR7.1.3-01综合部、工程部3年纸质1年

18设备定期保养、维修计划QR7.1.3-02综合部、工程部2年纸质1年

19设备保养维护记录QR7.1.3-03综合部、工程部2年纸质每月

20消防设施、设备周检查表QR7.1.3-04综合部、.T程部

21季度综合检查清电QR7.1.4-01综合部2年纸质每年必要时

22检查结果汇总及整改单QR8.6-02综合部2年纸质每年必要时

23监测设备台账QR7.1.5-01综合部、工程部2年纸质每年

24监测设备周期检定计划QR7.1.5-02综合部、工程部2年纸质每年

25知识管理清单QR7.1.6-01综合部2年纸质每年

26年度培训计划QR7.2-01综合部2年纸质每年

27培训记录QR7.2-02综合部2；1纸质发生时

28员工培训档案QR7.2-03综合部2年纸质每年

29员工健康档案QR7.2-04综合部

30内外信息交流记录表QR7.3-01综合部2年纸质发生时

31文件控制清单QR7.1.5-01综合部2年纸质每年

32文件修改记录QR7.5-02综合部2年纸侦每年

33文件发放领用（回收）记录QR7.5-03综合部2年纸质发生时

34文件处置清单QR7.5-04综合部2年纸质发生时

35外来文件清单QR7.5-05综合部2年纸质每年

36记录清单QR7.5-06综合部2年纸质每年

37项目策划书及服务方案QR8.1-01各物业管理处2年纸质发生时

38合同订单要求（合同文本）QR8.2-01综合部长期纸质每年

39口头/电话订单记录QR8.2-02综合部（商务、客股）2年纸质每次

40合同评审结果记录QR8.2-03综合部（商务、客服）2年纸质每次

41合同执行情况QR8.2-04综合部（商务、客服）2年纸质每次

42合同修订记录QR8.2-05综合部（商务、客服）2年纸质每次

43合同管理台帐QR8.2-06综合部（商务、客服）2年纸质每月

44顾客档案QR8.2-07综合部（商务、客服）2年纸质每年

45顾客投诉处置记录QR8.2-08综合部（商务、客服）2；|纸质每次

46顾客提供产品登记表QR8.5.3-02综合部（商务、客服）2T纸质每次

47库存物品月检查表QR9.1.3-01仓库2年纸质每月

48采购产品分类表QR8.4-01综合部2年纸质每年

49供方谢直与评价表QR8.4-02综合部2年纸质每年

50合格供方名录QR8.4-03综合部2年纸质何:年

52临时采购申请单QR8.4-04综合部2纸质每次

S3采购计划/采购通知QR8.40S综合都2年纸质每月

54环境/安全相关方名录QR8.4-06综合部2年纸质每年

55相关方培训及资质查监记录QR8.4-07综合部2年纸质每年

56进货检验记录QR8.6-01综合部2年纸质发生时

57物业股务计划QR8.5-01各物业管理处2年纸质每年

58各种标识标牌卡QR8.5-01工工程部2年纸质发生时

59冷冻机房运行值班记表QR8.5-02工工程部2年纸质发生时

60风机盘管、新风机检修QR8.5-03工工程部2年纸侦发生时

G1水泵维修保养记录衣QR8.5-04工工程部2：1纸质发生时

62水泵月巡检记录表QR8.5-05工工程部2年纸质发生时

63生活水箱定期清洗消毒记录QR8.5-06工工程部2年纸质发生时

64照明、唠通巡检（周）记录表QR8.5-07工工程部2年纸质发生时

65锅炉运行记录QR8.5-08工工程部2年纸质发生时

66高配运行记录QR8.5-09工工程部2年纸质发生时

67空调运行记录QR8.5-10T工程部2年纸质发生时

68工程部维修回单QR8.5-11工工程部2年纸质发生时

69空刷系统管道、网门、生活水粕巡检工程部2年纸质发生时

记录QR8.5-12I

70变电设备第一种工作单QR8.5-13工工程部2年纸质发生时

71柴油供油系统巡查记录表QR8.5-14工工程部2T纸质发生时

72电梯、自动扶梯日巡检记录我QR8.5-15工工程部2年纸质发生时

73电梯、自动扶梯双周维保工作表QR8.5-16工工程部2年纸侦发生时

74发电机历巡查表QR8.5-17工工程部2年纸质发生时

75发电机运行记录QR8.5-18工工程部2年纸质发生时

76高低配值班记录UK8.5-iy工工程部2年纸质发生时

77卫生每日检查QR8.5-01洁保洁部2年纸质发生时

78保洁巡查记录QR8.5-02洁保洁部2年纸质发生时

79车辆进出登记表QR8.5-01秩秩序部2年纸质发生时

80物品存放登记表QR8.5-02秩秩序部2年纸质发生时

81外来人员进出登记表QR8.5-03秩秩序部2年纸质发生时

82五楼机房岗位值勤记录QR8.5-04秩秩序部2年纸质发生时

83消防监控岗位值班记录QR8.5-05佚秩序部2年纸质发生时

84五楼机房岗位值勘记录OR8.5-06秩秩序都2年纸质发生时

85消防监控岗位值班记录QR8.5-07秩秩序部2；|纸质发生时

86南、北大厅、三楼岗位值勤记录QR8.5-08秩秩序部2T纸质发生时

87电梯房进出人员登记表QR8.5-09秩秩序部2年纸质发生时

88发电房进出人员登记表QR8.5-10秩秩序部2年纸质发生时

89高配房进出人员登记表QR8.5-11秩秩序部2年纸质发生时

90劳动保护用品验收记录QR8.5-01综综合部2年纸质发生时

91劳保用品发放记录QR8.5-02综综合部2纸质发生时

97废物处置记录表QR8.503综综合都2年纸质发生时

93化学品清单QR8.5-04综综合部2年纸质发生时

94应急设备物资清单QR8.5-05综综合部2年纸质发生时

95消防演习记录QR8.5-06综综合部2年纸质发生时

96每周消防安全巡查记录QR8.6-01综合部2年纸质发生时

97每月防火检查记录QR8.6-02综合部2年纸质发生时

98日常绩效考核巡查表QR8.6-03综合部2年纸质发生时

99月绩效考核情况统计表QR8.6-04综合部2年纸侦发生时

100年绩效考核情况统il衣QR8.6-05综合制2：1纸质发生时

101电消耗统计表QR9.1.3-01财务部2年纸质每月

102水消耗统计表QR9.1.3-01财务部2年纸质每月

103不合格/处宜/重新险证记录表QR8.7-01综合部2年纸质每年

104顾客满意度调查表QR9.1.2-01客服而2年纸质每年

105顾客满意度统计表QR9.1.2-02客服部2年纸质每年

106年度审核计划QR9.2-01综合部2年纸质