项目实施阶段质量管理办法范本

项目实施阶段质量管理办法

人荣盛房地产发展股份香河经纬家具城有限公司

二OO八年十月

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共33页

目录

第一章总则...........................................2

第二章释义...........................................2

第三章质量控制责任体系................................3

第四章施工过程质量控制................................5

第一部分房屋工程...............................5

第二部分外线工程...............................9

第三部分园状工程...............................12

第五章内部验收与工程移交..............................16

第六章内部质量控制资料.................................21

第七章奖罚措施........................................22

第八章附则...........................................26

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第一章总则

第一条为实现对公司所有开发项目单体、外线、园林工程施工

阶段质量的全面管理，规范管理程序，明确管理内容，完善内部质量

验收环节，进一步提升项目开发整体品质，特制定本“项目实施阶段

质量管理办法”（以下简称“办法”）。

第二条本“办法”适用于公司所有开发项目。

第三条本“办法”包括总则、释义、质量控制责任体系、施工

过程质量控制、内部验收与工程移交、内部质量控制资料、奖罚措施、

附则共八个章节及相关附表。

第二章释义

单体工程：具有独立的设计文件，能够单犯组织生产与验收，并

具备相应使用功能的单个建筑工程，按其使用功能不同可划分为住宅、

商业、公建等。

外线工程：指为小区单体提供服务功能的各种室外管线和配套设

备、设施的总称，包括给排水、供热、供电、燃气、弱电（有线电视、

数据通讯）、小区智能化系统及换热站、配电室、水泵房等配套工程。

园林工程：指为提高项目品质而在小区规划范围内进行的配套环

境建设工程，包括园林土方工程，道路工程，铺装工程，给排水工程，

水系工程，假山工程、建筑与小品工程、绿化种植工程等。

样板引路：为保证某分部分项工程总体施工质量，总包单位按照

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甲方要求在该项工程大面积施工前，依据相关的质量标准在甲方指定

区域（或范围）内进行小规模规定内容施工，该施工内容的质量水平

能够代表大规模正式施工时的普遍品质且经过监理、甲方各级管理人

员的认可，我们将此施工内容定义为该分部分项工程的“样板”。

数据上墙：在项目的不同实施阶段（主体或装修），参与工程管理

的各单位（包括建设、监理、施工三方）按不同的抽检比例将现场舲、

砌体、内墙抹灰的垂直平整、房间尺寸等实测数据用统一的印章在

墙面或地面上标示出来，并据此进行查错纠偏，达到对各分部分项

工程进行过程质量控制的目的。

分户验收：在项目各单体竣工后，各公司组织总包单位、监理单

体按照国家质量验收规范，并结合总公司（或当地）的相关验收标准

对所竣工单体的每一户及公共部位涉及主要使用功能和观感质量进

行的专门验收，并将验收数据与结果采用统一规范方式予以公示。

质量通病防治：是指对单体工程卫生间、窗户、外墙等部位渗漏、

墙面抹灰空鼓开裂、室内几何尺寸偏差、小区外线、园林配套工程因

施工不当导致物业不易管理等常见质量问题的预防和治理，特别是有

关项目工程使用功能质量问题的防治。

内部验收：在项目竣工（包括单体、外线、园林工程）并经各公司（分

户）验收合格后并向物业公司移交前，总公司工程部依据公司内部验

收标准对竣工项目所包含的各项施工内容按照一定抽检比例（单体一

般为40$〜50%,外线重点针对使用功能、园林全检）对涉及业主使用的主要

使用功能和观感质量进行的专门验收。

防水专项验收：是指为彻底解决长期困扰公司工程管理系统的防

水渗漏问题，继续巩固公司“雷霆行动”管理效果，总公司工程部在

公司范围内开展的防水分项工程质量专项验收，是重点针对外窗、外

墙、卫生间、地下室、屋面等部位的防水工程施工工艺和质量结果的

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严格检查与验收。

第三章质量控制责任体系

第四条各公司是项目实施阶段工程质量控制的主体，总公司总

工办和工程部负责对各公司的工程质量控制行为及结果实施监督和

指导。总工办系统是具体质量标准的制定人，工程部系统是具体质量

标准的执行人。

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开工前设计阶段竣工后验收阶段

规划内部

方案险收

设计

设计

建造

施工

划

理划

施

规

工

质量

质量

图

设

图设

案

计

设

方

睑收

睑收

评

南

计委

计

设

案

方

杆无

托

委

窜

评

公司总公司工

工办负程部负

各公司总工办负责落实;公司总工办负责督导责落实责落实

第五条各公司总工办负责组织相关部门进行项目开发前期规

划方案设计委托与评审、施工图设计委托与评审等技术方案的草拟、

论证和确定工作，并对上述工作的完成进度与质量负责；总公司总工

办负责对各公司上述行为进行监督、指导和把关。该部分工作内容及

要求同样适用于项目建设过程中的外线及园林工程开工前的各项准

备工作。

5.1各公司总工办应根据总公司批复的项目定位报告，参考总

公司下发的《规划设计任务书编制指引》，编制项目规划方案设计委

托书，并上报总公司总工办经审核批准后，委托相关设计单位进行项

目规划方案设计工作。

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5.2各公司总工办主导负责项目规划方案设计过程的质量、进

度控制，组织各公司内部评审，并在此基础上上报公司项目委员会审

核，以至最终获得公司项目委员会的书面批复。

5.3各公司总工办应根据公司项目委员会批复的项目规划方案

和户型平面、立面方案，参考总公司下发的《施工图设计委托书编制

指引》，编制项目施工图设计委托书，并上报总公司总工办审核批准

后，委托相关设计单位进行项目施工图设计工作。

5.4各公司总工办应全程跟踪和控制施工图设计进度与质量，

组织各公司相关部门进行施工图内审，组织相关单位及部门进行图纸

会审与技术交底，并对施工图纸最终质量负责；总公司总工办负责上

述过程的监督、指导和把关。

5.5各公司总工办负责组织编制项目的三通一平方案，对方案

的经济性和可实施性负责，并上报总部总工办和工程部进行审核。

5.6各公司总工办应根据项目特点，对总包单位编制的降水方

案、地基处理方案、超深基坑开挖及边坡支护方案等重大技术方案进

行审核，在初审合格后报送总公司总工办进行审核与备案，总公司总

工办对重大技术方案质量负责。

第六条各公司暂无总工办或无总工程师配置时，由生产副总代

行其职，并由生产副总对上述技术工作质量结果负责。

第七条各公司二程部应配合各公司总工办完成开工前的上述

各项技术管理工作，从实施角度进行审核，并对上述技术方案的最终

落实负责；总公司工程部负责监督、指导和把关。

第八条各公司工程部负责项目开工后直至保修期结束前，项目

建设全过程的施工质量管理工作，并对项目建设的最终施工质量结果

负责；总公司工程部负责该过程的监督、指导和把关。

第九条各公司总工办应对项目建设过程中所有设计变更的有

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关技术内容进行审核，并对变更的技术质量负责；各公司工程部对所

有设计变更的可实施性与可能结果进行审核，并对变更的实施质量负

责；凡是可能影响到产品使用功能与原设计初衷的重大技术变更，各

公司必须上报总公司总工办、工程部审核并备案。

第十条各公司总工办负责根据项目产品定位，来确定项目开发

过程中用到的，诸如门窗、电梯、入户门、智能化系统、太阳能、中

水处理系统等重要材料、设备的选型与技术标准，将其提供给采购部,

并配合采购部完成上述材料、设备采购招标与评标工作；各公司工程

部负责根据本公司总工办出具的技术标准，对所有进场材料、设备进

行检测检验，留存书面记录，并对进场材料、设备的最终质量负责;

总公司总工办和工程部负责上述工作的监督、指导和把关。

第十一条总公司总工办负责制定和颁布公司范围内统一的建

筑材料、设备技术标准、各项施工工艺、工法和质量通病防治措施,

对各公司总工办进行业务和技术指导，对其上报的重大技术方案或变

更进行审核，并对公司所有开发项目的技术质量标准和最终结果进行

把关。

第十二条总公司工程部负责制定和颁布公司范围内统一的项

目实施阶段质量管理办法，负责监督、指导和落实本“办法”中施工

过程质量控制部分全部内容，负责指导和监督各公司工程部完成项目

开发（单体、外线、园林）全过程的施工质量管理，负责组织完成各项

目交房前公司内部质量验收，并对最终建造质量进行把关。

第四章施工过程质量控制

第一部分房屋工程

第十三条各公司对总包单位或甲分包项目的进场原材料、设备

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必须严格执行进场报验制度，报验必须逐批报验，不得漏报漏检。每

次验收必须甲方、监理、施工单位及供货商等各方共同进行，并留存

各方签字认可的书面验收记录，其中甲方必须单独留存一份，以备后

续核查。进场材料及设备除要按照规范、标准要求检查质量保证资料

外，必要时还需进行第三方检测及破坏性实验等，进场材料、设备的

品质及质量首先应符合合同要求，当合同中无明确规定时应符合图纸

设计要求，当图纸中亦无明确要求时，应符合《荣盛房地产发展股份

有限公司原材料（设备）标准》要求。

注：材料、设备进场验收记录表详见附件一。

第十四条各公司要对总包单位报送的施工组织设计进行认真审

核，尤其针对重要工序的工艺、工法及施工方案，对不符合规范及公

司要求的工艺、工法等须要求总包单位修正后再执行。

第十五条各公司在与总包单位签订合同前，必须将我公司对样

板引路、数据上墙、分户验收、质量通病防治、防水专项验收、内部

验收等内部质量控制的具体要求向总包单位明示，明确与此有关的检

查标准、费用发生情况，并将其作为重要条款写入合同，避免与总包

单位发生此类纠纷，并在实施过程中加强对总包单位的检查与指导。

15.1样板引路

15.1.1各公司根据自身情况制定施工样板，但下列分项工程各

公司必须将其列入到样板施工范围内。

1、钢筋2、跄

3、砌体（含堵缝）4、内墙抹灰（含腻子）

5、门窗安装（含框、扇及配件）6、室内地面（含地热）

7、外墙保温8、各类防水

9、室内外贴砖及大理石（含电梯门套、电梯前室地面、楼梯踏步等）

10、外立面装饰工程（含涂料、百叶、贴砖，石材等）

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15.1.2样板引路必须严格执行分级审批机制，各公司可根据自

身机构设置情况，自行设定审批程序，但是针对上述4、6、9、10项

等影响室内外最终观感效果和最终交房质量的样板，必须经过各公司

总经理审批通过以后才能大面积展开施工。各类样板审批程序文件必

须采用显著方式标示于工地明显部位。

注：样板引路相关表格详见附件二。

15.1.3分项工程施工样板一经验收通过即可指导全面施工，施

工样板中实测项目的验收标准，必须严格按照数据上墙模块中实测数

据合格标准控制表（详见附表三）统一执行。各公司工程部必须严格要

求施工单位按照样板工程质量标准展开施工，且必须保证该分项工程

大面积施工质量不低于样板施工质量。

15.2数据上墙

15.2.1各公司可以根据自身情况制定数据上墙的范围，但下列

分项工程各公司必须将其列入数据上墙的范围内。

1、腔和砌体的垂直、平整

2、内墙抹灰的垂直、平整、阴阳角方正

3、房间尺寸的净高、开间、进深

4、室内1米控制线

5、窗洞和门洞的几何尺寸

以上各实测数据的合格标准按下表要求：

表一

施工阶段分项名称项目合格标准（单位：mm）

垂直6

破平整6

截面+8、-5

主体阶段

垂直46

砌体

平整64

门窗洞口宽度±5

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高度±5

垂直3

抹灰平整3

阴阳角3

开间

允许偏差为±15,极差才20

装修阶段房间尺寸进深

层高每房间测5点，允许偏差为一15,极差少20

地面水平6

垂直2.5

门窗

对角3

注：1、最大负偏差为实测值与设计值或推算值之差；极差为实测值中最大

值与最小值之差。其中墙面抹灰的厚度按20mm计算。

2、公共部位的抹灰实测合格标准比卜表要求放宽1mm,

15.2.2数据上墙必须严格执行层级比例抽检机制，即数据上墙

的直接执行人为总包单位，各公司自监理、现场工程师、工程部经理

至生产副总，必须对总包单位数据上墙的内容按规定比例进行逐级抽

检，并将检查人的名字和检查结果盖章上墙，作为对总包单位的工序

过程质量及最终结果质量的认定。刻章形式要统一，检查结果数据上

墙时，不同检杳单位（人）间用颜色区分开c总公司对层级检杳的抽

检比例要求如下：

总包单位：100%

监理单位：不少于80%

现场工程师：不少于40%

（项目）工程部经理：不少于15%

（项目经理）生产副总：不少于3%

15.2.3数据上墙要及时，保证与工程进度同步，发现存在不合

格的分项要立即进行研究并提出整改意见，督我施工单位进行整改。

15.2.4总公司工程部负责定期对各公司项目上墙的数据进行现

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场抽测，根据抽测结果在抽测部位加盖总公司工程部的印章，印章

分为合格和不合格两种，以此来判定各公司数据上墙的真实性和准

确性。

15.3分户验收

15.3.1对于已竣工计划交房的项目，各公司必须严格执行分户

验收制度，且最迟于交房开始前30天完成。

15.3.2分户验收由各公司进行组织，由总包单位和监理单位共

同执行。

15.3.3各公司在执行分户验收制度过程中必须严格按照本“办

法”后附表格（详见附表四）填写实测实量数据并留存备案，且必须将

以下（但不仅限于以下）数据标识上墙：

1、内墙1米线

2、地面预埋管线走向弹线

3、房间的净高、开间、进深

15.3.4各公司分户验收完毕后交房前，必须将分户验收结果,

通过统一的书面形式张贴于户内墙上明显处，张贴内容还应包括甲方

联系人、乙方负责人的联系方式等。

注：分户验收相关表格详见附件四。

15.4质量通病防治

15.4.1质量通病防治范围由总公司总工办划定，质量通病防治

具体工艺标准及保障措施，由各公司总工办负责制定，由总公司总工

办进行审核，并报总公司总工办和工程部备案。

15.4.2质量通病防治具体实施有各公司工程部负责，质量通病

防治的工艺标准和保障措施由各公司工程部落实，并对具体落实效果

负责，总公司工程部负责监督各公司工程部落实。

15.4.3以下各分项工程必须列入质量通病防治范围（包含但不

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仅限于以下”

1、主体跄裂缝

2、室内地面开裂

3、砌体与硅结合部开裂

4、室内墙面抹灰空鼓开裂

5、各防水分项工程防水渗漏

15.4.4各单位工程施工完毕，内部验收时由总公司工程部和总

工办共同对当期质量通病防治效果进行评估，并结合评估结果，对相

关责任人给予奖罚。

第十六条总公司工程部通过月度工程巡检和组织区域季度联

查等方式对各在建项目的单体工程质量进行检查，原则上每月一次,

并将检查结果（评分）定期在《工程简报》上予以公布。

第十七条单体工程按施工分为主体施工阶段和装修施工阶段,

检查评分以实测为主、观感为辅。主体施工阶段的评价内容为钢筋、

硅、砌体、安装，各占权重35%、35%、15%、15%；装修阶段评价内

容为土建质量（占60%）和安装质量（占40%）,土建质量分为实测（占

75%）和观感（占25%）,实测包含抹灰、地面、房间尺寸、外窗，所占

权重分别为30%、10%、15%,20%o

以上评价内容以各分项的合格率进行控制，各分项的合格率即为

该分项得分；如项目未包含以上全部评价内容，则以项目各分项实际

得分按各分项所属权重折算得出项目最终得分。

注：总公司工程部日常巡检实测实量数据记录表格详见附件三。

第十八条各项目的月度平均得分即为该项目年终评价最终得

分，各项目年终评价最终得分与各公司主要领导年终考核挂钩。

第二部分外线工程

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第十九条各公司在制定外线方案时必须将其与地下车库方案

和园林方案综合考虑，并在上报地下车库方案时一并上报总公司总工

办进行审核，审核重点是外线方案的技术、经济可行性以及与地下车

库方案、园林方案的契合程度，各公司必须严格按照总公司总丁办批

复的外线方案进行外线工程施工图设计委托，在施工图设计及现场实

际施工过程中，各公司不得对公司已批复的外线方案做实质性变更调

整，各种情况下的方案调整均应报公司总工办备案，特别是影响外线

使用功能的方案调整，必须报公司总工办重新审批通过后方可执行。

第二十条各公司的外线施工图纸自审后将自审意见和图纸一

并报至总公司（总工办、工程部、物业管理部）审核，审核重点是《综合

管线图》，尤其是各管线交叉部位的标高、定位、做法。各公司应按

照总公司审核意见对图纸设计进行修正或细化，而后再进行施工图预

算及工程招标，以及指导施工。

第二十一条各公司总工办负责组织审核施工单位编制的外线

工程施工组织设计方案，施工方案中必须包括施工进度安排及保证措

施、工程质量保证措施等内容。

第二十二条在施工过程中，各公司现场管理人员应严格按照图

纸、工程施工实施方案及相应的规范标准进行现场管理、有序进行,

能结合施工的施工内容要结合施工，能共用管沟的外线应共用管沟,

避免重复施工。下列情况可以考虑共用管沟：

1、所有弱电系统可以共用管沟、同时埋设；

2、排水、给水管可共用管沟，但应符合规范；

3、各同专业的检修井尽量合并，尽量减少井的数量。

第二十三条管道交叉部位如需现场调整应遵循以下原则，压力

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管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；分支管线让主干

管线；小管径管线让大管径管线。

第二十四条各公司应按照《住宅小区外线工程工艺标准》中的

相关要求进行现场的质量过程控制，并做好相关的验收记录以备总公

司查验。过程施工中对于以下方面须进行重点控制：

24.1给水管网主控项目：管道防腐、消毒和接口做法，土方回填,

井室和井盖，水压试验。

24.2消防管道工程主控项目：消防系统水压试验、消防器具的

安装（消火栓、水泵结合器、位置标识）、土方回填、消防管道冲洗。

24.3排水管网主控项目：管道放坡、接口做法、化粪池和检查

井、闭水试验和土方回填。

24.4供热管网主控项目：管道表面除锈和保温、管道打压、管

道清洗、土方回填。

24.5供电系统主控项目：电缆沟土方工程（开挖、铺沙盖砖、回填）、

箱体安装（室外箱变、刀接箱）、接地安装（电缆接地、箱体接地）。

24.6智能化系统主控项目：终端设备安袋、管道土方工程（开挖、

穿管、回填）、终控机房。

第二十五条根据外线工程施工周期较短的特点，在每一项目批

次外线工程的整个施工阶段，总公司工程部组织不定期的质量巡检。

25.1工程资料：重点检查材料的进场检查验收记录、隐蔽验收

记录（包括有压管道的打压试验记录）O

25.2现场检查主要针对易发生问题的部位，主要包括以下几个

方面：

25.2.1给水和消防系统：主要检查压力测试是否正常，相关的

水箱、泵房配置是否满足正常使用要求，室外圆井内的构造是否符合

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要求。

25.2.2排水系统：主要检查倒坡、管道接口、管沟回填土、主

管道堵塞、化粪池及排水井设置及内部构造是否合理等方面。

25.2.3暖通系统；主要检查压力测试是否正常，管道接口、阀

门井、管沟回填土等方面。

25.2.4强弱电系统：主要检查系统的分支、走向、标识及正常

使用情况。

25.2.5小区道路：道路整体施工宽度、平整度，有无破损、路

基塌陷等情况，雨水井设置、道路排水是否顺畅。

第二十六条各公司必须严格按图施工，出现变更的要做好变更

记录，重大技术方案变更必须按审批程序逐级审批，竣工图绘制要与

现场实际情况相符，以保障后期维护。

第二十七条各公司外线工程亦必须严格执行材料、设备进场验

收制度（制度要求及内容同单体工程材料、设备进场验收制度，具体参见本“办

法”第十三条）。外线工程进场材料、设备中必须执行报验制度的种类

有（包含但不仅限于）：

1、给排水系统管材、管件2、水暖、消防系统管材、管件

3、水泵房中各类成套设备4、换热站中各类成套设备

5、各类阀门、控件及井盖6、成套电气设备及零器件

7、智能化系统各类设备8、强弱电系统各类电线、电缆

第二十八条各公司外线工程必须严格执行隐蔽工程验收制度,

每次验收必须甲方、监理、施工单位等各方共同进行，并留存各方签

字认可的书面验收记录，其中甲方必须单独留存一份，以备后续核查。

外线工程中必须执行隐蔽工程验收制度的分项工程有（包含但不仅限

于）：

1、各类管沟挖、填及枕垫层2、各类带压水系统打压试验

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3、各类地埋管道防腐、保温4、各类电气系统通电测试

5、各专业过路套管的预埋6、各类管道的连接工艺

7、消防水电系统联动测试8、智能化系统联动测试

第二十九条总公司工程部将在日常巡检和内部验收过程中重

点检查各公司材料、设备进场验收制度和隐蔽工程验收制度的执行情

况，检查将采取查阅资料和现场勘验两种形式，并通过甲方留存资料

执行各方责任追溯制度。

注：外线隐蔽工程验收记录表格详见附件五。

第三部分园林工程

第三十条各公司在制定园林方案时除了要考虑项目市场定位

及项目整体规划方案外，还必须将其与地下车库方案和外线方案综合

考虑，并及时上报总公司项目委员会进行审核，审核重点是园林方案

的景观效果和技术、经济可行性，各公司必须严格按照公司项目委员

会批复的园林方案进行园林工程施工图设计委托，在施工图设计及现

场施工过程中均不得对公司已批复的园林方案进行实质性调整，任何

情况下的方案调整均应报公司项目委员会备案，特别是对园林方案进

行影响使用功能的实质性调整必须经项目委员会重新审批后执行。

第三十一条各公司的园林施工图纸自审后将自审意见和图纸

一并报至总公司（总工办、工程部）审核，审核重点是施工图的可实施

性、竖向标高、各分项工程竖向设计、建筑与小品等景观配置的合理

性、细部做法、绿化种植设计等。各公司根据总公司审核意见对施工

图设计进行完善，再造行施工图预算及工程招标。

第三十二条各公司总工办负责组织审核施工单位编制的园林

工程施工组织设计方案，相关内容参见质量控制责任体系。

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第三十三条各公司要充分认识到园林绿化种植的季节性特点，

合理编排工期，并充分考虑南北方地域的差异，结合不同苗木的生长

习性，适时、适地、适树进行种植，苗木种植施工尽量避开7、8月份

较为炎热的季节，以保障工程最终质量。

第三十四条各公司园林丁程亦必须严格执行材料进场验收制

度（制度要求及内容同单体工程材料、设备进场验收制度，具体参见本“办法”

第十三条）。园林工程进场材料中必须执行报验制度的种类有（包含但

不仅限于）：

1、各类绿化植物2、各种石材、木材

3、各类水电、照明等设备4、各类成品装饰

尤其绿化植物（乔木、灌木、藤木和地被植物、竹类、花卉、草坪等）

种植须从进场验收、过程栽植、养护、验收等各环节严格把控，保证

最终观感效果。

34.1乔木：常绿乔木移植时必须带土球，落叶苗木在生长期移

植时须带土球，一般要求土球直径为苗木胸径7倍以上。

质量要求根系完整、无蛀干性害虫、无挖掘及起运造成的明显机

械损伤，苗木生长状况良好，树冠丰满，枝条分布均匀、树型美观，

无严重病虫危害；行道树还须树干挺直，分枝点及树高符合设计要求。

34.2灌木：质量要求根系发达，生长正常，无明显病虫害；灌

丛匀称，枝条分布合理，高度和冠幅符合设计要求。

34.3花卉（宿根、草木）：质量要求无病虫害；生长艮好；植枝整

齐；叶色和花色统一，性状基本稳定，无明显退化现象；同种花卉高

度基本一致，群体效果好。花卉植枝成活率达到95%以上。

34.4禾本科植物（如竹子）：质量要求生长健壮、无病虫害，竹子

要求枝干粗度均匀、单竿或每第（一丛）竹之间高度较整齐、竹竿及

竹叶色泽鲜、竹根土坨大小及保持较好、不得散坨。

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34.5草皮卷、草块：生长正常、无病虫害、密度匀称、修剪合

理、纯正无杂草、根系密实、覆盖度95%以上。

园林植物种植、养护及验收参阅总公司下发的《园林绿化种植现

场监督导则》。

第三十五条根据园林工程施工周期较短的特点，在每一项目批

次园林工程的整个施工阶段，总公司工程部组织不少于两次的质量巡

检。

35.1工程资料：重点检查材料的进场验收记录、各分项工程的

不同工序施工验收记录、尤其是隐蔽工程验收记录（包括硬化铺装工程

的垫层、建筑及假山等工程的基础施工、水体垫层及防水、电气管线敷设埋深、

给水管道的打压试验记录等）O

35.2分项工程质量检查重点如下：

土方工程：涉及开挖、运输、回填和压实四个过程，主要是控制

“回填土”的质量，要根据用途加以选用，并保证种植土的质量（绿

化种植区最好回填熟土，不含渣土）；工程中还须充分注意地形塑造、平

整和回填土压实等，合理控制好标高和坡度，保证排水顺畅。

道路及场地铺装：包括主次干道、停车位、园路、广场等，过程

施工中注意以下几个方面：

1、路基土的分层度和压实系数、平整度、标高；

2、垫层的厚度、质量、材料是否符合设计标准等，如为杜垫层，

还须注意球的强度、成型质量及后期养护等几个方面；

3、面层施工质量，检查其牢固性、平整度、面层及路缘材料的

破损率，并检查有无污染、积水等影响正常使用功能和美观效果的情

况。

给排水工程：主要针对使用功能方面，包括检查井和阀门井的施

工质量，给排水管道基底标高、垫层施工、接口处理，排水管道的坡

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度、坡向，各管线管沟的回填与夯实，绿化灌溉系统还须注意给水阀

的合理间距及覆盖范围是否全面等。

水景工程：主要包括水系主体、驳岸、喷泉或跌（叠）水、亲水平

台等。主要是控制水系基底、垫层和保护层（材料、用度）、防水（包

括材料）、伸缩缝等施工，以及给水、排水、溢水口的合理性，严防面

层空鼓和深度开裂；驳岸施工重点控制材料砌筑牢固、安装和塑造形

态美观、缝隙处理隐蔽，并保持与相邻绿地或景观衔接自然；喷泉、

跌（叠）水则关注设备的选型、设备质量和功率配备、供电系统安全性,

以及管线沟槽、集水坑、排水及溢水口等预留是否合理、安装是否牢

固、实用效果能否满足设计要求。

假山工程：包括假山和置石，主要控制其选材、基础施工（尤其

对假山非常重要）、堆砌质量与整体效果（重点是缝隙处理须隐蔽、自然，结

构须牢固、安全），以及与周边环境的协调性。

建筑与小品：首先，注意基础施工，并认真控制材料的选用与处

理（木材须无虫蛀、无腐朽、干燥与防腐处理彻底）；其次，结构安装须牢

固、合理并符合施工图；第三，面层处理须细致、保护措施须得当，

并符合设计要求（如样眼及钉眼的处理、赋子、打磨、面漆等工序），在对该

工序的监督检查中，尤要注意面层木器漆的上漆度数，保证良好的漆

膜与光洁度，达到无挂流、无严重刷痕、泛碱、咬色等；其他诸如休

憩座椅、装饰景墙、栏杆等在保证其基本使用功能的同时，也须注意

施工中的细节控制。

灯光照明：主要控制进场灯具质量，过程施工中灯具安装合理问

距、灯杆基础施工及安装牢固度、功率配置、对地绝缘电阻、管线保

护及埋深等方面，确保安全。

绿化种植：注意对进场绿化植物的质量验收，尤其是植物病虫害

及树型、规格等；过程控制则主要监督检查施工是否符合总公司下发

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的《园林绿化种植现场监督导则》，以及地方规范在园林绿化方面对

施工的要求，并保证完工后的整体观感效果。

第三十六条严格按图施工；对于必要的变更须要做好变更记录,

对于重大功能性方案调整必须报总公司项目委员会审核并备案；竣工

图绘制须与现场实际及设计变更相符。

第五章内部验收与工程移交

第三十七条公司内部验收根据验收对象不同分为三类：单体工

程内部验收、外线工程内部验收、园林工程内部验收。验收时间根据

总公司2008年下发的《房地产项目开发业务规范》（第一版）之规定：

1、单体工程内部险收最迟于项目交房前30天（交房开始时间往前

推30天）完成。

2、外线工程和园林工程内部验收最迟于项目交房前15天（交房

开始时间往前推15天）完成。

上述各类工程内部验收时间无故均不得推迟（园林工程个别分项工

程受季节性影响，不能按期完成的，如大乔木在7-9月种植成活率较低，可以延

期补植，各公司可以申请甩项验收），总公司工程部将严格按照上述时间

节点进行验收。各项目园林工程待绿化植物养护期结束后，还要进行

物业接管验收，验收合格，方可进行移交。

第三十八条单体、外线、园林工程内部验收一般分开进行，内

部验收由总公司工程部牵头，组织成立内部验收小组。

验评小组原则上由总公司工程部代表、物管部代表、各公司代表、

物业公司代表、监理工程师代表及施工单位代表组成，也可根据实际

情况从其他公司抽调相关人员参加。

验评小组组长由总公司工程部代表兼任，负责组织整个竣工验收

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过程，召开内部验收会议，并根据验收记录和验评数据判定验收是否

合格。总公司工程部原则上在内部验收后一周内，出具该竣工项目内

部验收通报。

第三十九条内部验收包括竣工资料和工程实体验收两部分，实

体验收必须在工程资料验收合格的基础上进行；因为竣工资料而延误

了整体竣工验收，进而对交房造成影响，后果由各公司负责。

39.1工程资料验收：

单体工程内验资料：工程资料验收按照总公司工程部颁布的《关

于规范各公司工程资料整理的通知》（见荣盛发展［2007］工字第09号）中

的资料归档目录进行。

外线工程内验资料：原设计图纸、竣工图、外线工程材料、设各

进场验收单、现场变更、签证及其最终审批文件、施工过程中各项隐

蔽工程验收及打压测试记录、分公司初验记录、竣工总结报告等。

园林工程内验资料：施工图、竣工图、设计变更及其审批文件、

苗木和其他材料进场验收记录、施工过程中各分项验收记录、工程中

间验收大事记录、外地购进苗木检疫检验证明、附属设施用材检验报

告或试验报告、分公亘竣工验收报告、工程竣工总结报告等。竣工验

收前分公司须完成所有设计变更、签证的最后审批。

单体、外线、园林工程的内验资料满分均按100分计，要求签字、

盖章齐全，单体工程每缺少一项扣5分，外线和园林工程每缺少一项

扣10分，资料评分在70分以下的，该工程资料验收评定为不合格。

39.2实体验收将参照国家、行业相关质量规范及公司内部相关

质量验评标准进行。

单体工程内部验收：包含土建和安装两个大项，涉及实测和观感

两个方面，同时针对卫生间、外窗、屋面、地下室、外墙等部位的防

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水项目进行专项验收。

外线工程内部验收：侧重于使用功能（如排水系统、加压泵房、消防

控制系统、监控系统、配电室（柜）等）的实现与是否按图施工，包括与

竣工图相对照进行数量（如检查井）和质量（如管道材质）的检查。

园林工程内部验收：在保证竣工图与施工图及变更、现场实际相

统一的前提下，对园林工程的使用功能、施工质量和景观效果进行验

收。验收主要包括以下几个方面：

1、土方工程：主要是观察土方回填是否到位并满足沉实要求、

回填土尤其是种植土质量（土质是否适宜植物生长、是否含有渣土）、地形

的平整状况及有无塌陷等。

2、道路及场地铺装：包括主次干道、停车位、园路、广场等，

主要是正常使用功能、竖向施工、面层铺装质量（整体平整度、排水坡

度、线型等），检查路面污染、破损、积水等情况。

3、给排水工程：主要检查系统管网及其元件安装合理性、管线

质量及埋设、安全性、现场施工结果能否满足实际应用要求。

4、水景工程：包括水系主体、驳岸、喷泉或跌（叠）水，主要检