某工程设计审查实施要领指南

某工程设计审查实施要领指南

设计中宣卖寇墓领

指南

沈阳东东系统集成有限公司

目录

1.全体DR的通用事项

1）DR中的课题、残留问题与未完成事项..................................6/22

2）DR中使用的文档.....................................................6/22

3）证据的确认、成果的确认..............................................6/22

4）DR-G,H的可选性....................................................6/22

2.DR-Q—合同内容的审查（在签订合同前召开）

1）订货通过............................................................6/22

2）系统概要............................................................7/22

3）需求规范............................................................7/22

4）交纳期限............................................................7/22

5）验收条件............................................................7/22

6）有无客户方验收......................................................7/22

7）目前的日程..........................................................7/22

8）总结.................................................................7/22

3.DR-A一同意订货内容与开发计划的审查

1）系统概要............................................................7/22

2）系统规范............................................................8/22

3）开发环境............................................................8/22

4）大日程（事件）......................................................8/22

5）体制、联络途径......................................................8/22

6）向客户缴纳物品——通过订货规范书来确认.............................8/22

7）接收文档、数据......................................................8/22

8）电子媒体的保管、保护................................................8/22

9）风险管理............................................................8/22

10）总结................................................................8/22

4.DR-B——按功能规范（需求定义）检查开发计划（需求定义

结束后进行）。

1）系统概要............................................................8/22

2）需求规范的更换管理..................................................8/22

3）DR-A中遗留事项的确认............................................8/22

4）系统开发计划的确认..................................................8/22

5）性能预测（目标性能）-――对性能管理表进行确认..........................9/22

6）硬件配置与规模......................................................9/22

7）可靠性...............................................................9/22

viA11,0"9/22

9）测试方针............................................................10/22

10）知识产权...........................................................10/22

11）接收文档、数据....................................................10/22

12）电子媒体的保管与保护..............................................10/22

13）配置管理...........................................................10/22

14）设计验证...........................................................10/22

15）DR准确性的确认..................................................10/22

16）总结...............................................................10/22

5.DR-C——系统设计方针的审查（在系统设计结束后召开）。

1）系统概要…一基于系统设计书进行说明.................................11/22

2）需求规范的更换管理.................................................11/22

3）到上一DR为止的遗留事项...........................................11/22

4）日程-——对系统开发计划书中的日程表进行确认。......................11/22

5）系统设计内容一一对实际成果（文档）进行确认........................11/22

6）性能预测——对性能管理表进行确认。................................11/22

7）测试方针............................................................11/22

8）接收文档与数据.....................................................11/22

9）电子媒体的保管与保护...............................................11/22

10）配置管理...........................................................11/22

11）风险管理——筛选与推测的风险项目.................................12/22

12）设计验证...........................................................12/22

13）DR准确性的确认..................................................12/22

14）总结...............................................................12/22

6.DR-D——程序设计内容与编码、调试方针的审查（在程序

制作前进行）

1）系统概要----基于系统设计书进行说明.................................12/22

2）需求规范的更换管理..................................................12/22

3）到上一DR为止的遗留事项...........................................12/22

4）日程--对系统开发计划书中的日程表进行确认。.......................12/22

5）文档的完成情况一对实际成果进行确认...............................12/22

6）程序制作标准........................................................12/22

7）测试规范一…依照单体测试规范书.....................................12/22

8）单体测试准备情况....................................................13/22

9）接收文档与数据......................................................13/22

10）电子媒体的保管与保护...............................................13/22

11）配置管理...........................................................13/22

12）风险管理一筛选与推测的风险项目..................................13/22

13）设计验证...........................................................13/22

14）DR准确性的确认...................................................13/22

15）总结...............................................................13/22

7.DR-E1——程序完成情况与单体测试结果、组合测试体制

的审查（单体测试后召开）

1）系统概要……基于系统设计书说明.....................................13/22

2）需求规范的更换管理..................................................13/22

3）到上一DR为止的遗留事项...........................................13/22

4）日程----对系统开发计划书中的日程表进行确认。.......................14/22

5）文档的完成情况......................................................14/22

6）编程内容与完成情况----根据程序清单、审查记录来确认................14/22

7）单体测试结果........................................................14/22

8）组合测试准备情况....................................................14/22

9）性能评价的确认......................................................14/22

10）接收文档与数据.....................................................14/22

11）电子媒体的保管与保护...............................................14/22

12）配置管理...........................................................14/22

13）风险管理------筛选与推测的风险项目..................................14/22

14）设计验证...........................................................15/22

15）DR准确性的确认...................................................15/22

16）总结...............................................................15/22

8.DR-E2——组合测试结果内容的审查（综合测试前召开）.

1）系统概要--―基于系统设计书说明.....................................15/22

2）需求规范的更换管理..................................................15/22

3）到上一DR为止的遗留事项...........................................15/22

4）口程一一对系统开发计划书中的口程表进行确认。.......................15/22

5）组合测试结果........................................................15/22

6）对性能评价的确认....................................................15/22

7）文档的完成情况......................................................15/22

8）综合测试准备情况....................................................15/22

9）公司内部与用户方的验收方针.........................................16/22

10）接收文档与数据.....................................................16/22

11）电子媒体的保管与保护...............................................16/22

12）配置管理...........................................................16/22

13）风险管理———筛选与推测的风险项目..................................16/22

14）设计验证...........................................................16/22

15）DR准确性的确认...................................................16/22

16）总结...............................................................16/22

9.DR-F——综合测试结果检查（结束综合测试后召开）

1）系统概要…一在系统设计书中说明.....................................16/22

2）需求规范的更换管理.................................................17/22

3）到上一DR为止的遗留事项...........................................17/22

4）日程.一一在系统开发计划书中的主工程表中确认。......................17/22

5）组合测试结果一一根据出厂认可申请书与综合测试规范书成绩书。.......17/22

6）对性能评价的确认……以综合试验规范书与成绩书及性能管理为根据。……17/22

7）客户方的验收准备状况...............................................17/22

8）知识产权............................................................17/22

9）文档的完成情况.....................................................17/22

10）提交物品...........................................................17/22

11）验收条件...........................................................17/22

12）公司验收会.........................................................17/22

13）产品完成程度的评价................................................18/22

14）现场调试作业方针与往备情况........................................18/22

15）接收文档与数据....................................................18/22

16）电子媒体的保管与保护..............................................18/22

17）出厂软件的保管....................................................18/22

18）配置管理...........................................................18/22

19）风险管理——筛选与推测的风险项目.................................18/22

20）DR准确性的确认..................................................18/22

21）保护体制...........................................................18/22

22）总结...............................................................18/22

10.审查会（只对标准产品）..............................19/22

11.DR-G（可选项）——现场调试作业的验收

1）系统概要・――基于系统设计书进行说明.................................19/22

2）到上一DR为止的遗留事项...........................................19/22

3）日程-——对系统开发计划书中的日程表进行确认。.......................19/22

4）验收指出事项……在用户端实施验收时，用验收检查备忘录进行确认。.....19/22

5）现场情况............................................................19/22

6）现场调试准备情况....................................................19/22

7）验收条件............................................................19/22

8）接收文档与数据......................................................19/22

9）电子媒体的保管与保护................................................19/22

10）配置管理...........................................................19/22

11）风险管理……筛选与推测的风险项目..................................19/22

12）出厂软件的保管.....................................................19/22

13）DR准确性的确认..................................................20/22

14）总结...............................................................21/22

12.DR-H（可选项）——现场调试作业的结果及综合验收

1）系统概要…一基于系统设计书进行说明................................21/22

2）到上一DR为止的遗留事项...........................................21/22

3）日程…一在现场作业要领书中确认。..................................21/22

4）现场调试结果的确认.................................................21/22

5）保护服务体制.......................................................21/22

6）文档的修改与保管情况...............................................21/22

7）性能评价-——按现场性能测定的数据来评价............................21/22

8）接收文档与数据.....................................................21/22

9）电子媒体的保管与保护...............................................21/22

10）出厂软件的保管....................................................21/22

11）配置管理..........................................................21/22

12）风险管理……筛选与推测的风险项目.................................21/22

13）DR准确性的确认..................................................21/22

14）总结...............................................................22/22

附DR检查表

•DR-Q检查表......................................................1/22（附）

•DR-A检查表.....................................................2/22（附）

・DR-B检查表.....................................................5/22（附）

・DR-C检查表.....................................................8/22（附）

・DR-D检查表....................................................10/22（附）

•DR-E1检查表...................................................12/22（附）

・DR-E2检查表...................................................14/22（附）

・DR-F检查表....................................................16/22（附）

•DR-G检查表....................................................19/22（附）

・DR-H检查表....................................................21/22（附）

1.全体DR的通用事项

DDR中的课题、残留问题与未完成事项

实施DR后，审查的课题、剩余问题与由于进度延迟而未完成的事项，要全部无遗漏地记录

在“DR记录（研讨事项与跟踪）”中，并进行跟踪。

2）证据的确认、成果的确认

在各个DR中，一定要对各个DR中的作业结束证据（WalkThrough记录、DR记录等）与

成果进行确认。

2.DR-Q—合同内容的审查（在签订合同前召开）

（软件包软件没有DR-Q）

本DR是与客户洽谈的部门将成交内容向开发承担部门说明后，洽谈部门与开发承担部门

一起对合同内容进行审查与确认。

在有基本合同的情况下，进行的项目洽谈，能够以审查、批准的签字形式进行DR-Q。

1）交易对象的情报

洽谈部门负责说明下述事项，确认本公司与客户的关系，及重要事项。

•何时，以什么方式成交的？

•成交当中的重要事件

•与其它公司的竞争状况

•客户关键人物等

综合以上各点，对下列的基本领项进行明确：

（1）客户名

（2）客户地址

（3）客户的特点

（4）谈判期限

2）系统需求的概述

可用图示说明有关硬件的构成、软件构成。

（1）硬件构成

（2）软件构成

（3）是否为新开发系统

3）需求规范

对需求规范进行全面的说明（包含是否使用客户提供品或者者从其它公司购入的物品等）。

（1）有无用户提供物品

（2）从其它公司购入物品

（3）需求事项是否明确

（4）与需求有关的技能的确认

（5）与需求有关的资源的确认

•人员负荷

•开发场所

•购入品、提供物品、其它

（6）进口（输入）管理

•进口管理的实施项目

•是否需要进口管理

4）是否与其他公司存在竞争

5）预算

•客户的预算

6）交纳日期

对客户要求的交纳期、与是一次交纳还是分期交纳等进行说明。

（1）提交用户日期

（2）用户开始使用日期

7）估价方法

8）同意委托的风险

・有无系统集成的要求、有无新的软硬件、工期、开发体制、委托规模范围不明、要求

性能、客户规模、客户窗口

9）当前的日程计划

•DR-A预定日期的确认

10）总结

II）确认是否再次实施DR

3.DR-A—交接文档与开发计划的审查

1）同意委托通过

•委托重点（本系统的销售重点）

（1）客户名（正式名）

•窗口部门、最终提交部门

（2）提交方（正式名）

•窗口、最终提交场所

（3）系统名称

（4）委托金额

（5）交付期

（6）关联公司

（7）•合同（委托）条件

•知识产权

•机密保护

•保笳内容/条件/体制

・保证内容/保证期限

•责任范围

•用户指定产品的使用

・适用法规类

•保证项a

•运行率/故障率要求

•性能要求

・处理容量要求

­精度要求

•其它

2）DR—Q遗留事项

发行DR记录（根据商讨项目与跟踪的件数来确认）

3）系统概要

•开发方针的确认

­系统功能概要

•硬件，软件构成

•系统运行条件

休息日、夜间运行的确认

•工作范围委托范围现场调试

4）系统规范

（1）系统规范的确认

•故障、恢复规范的确认

・2000年对应问题（作为系统）

（2）（木公司）要求事项

（3）交接文档的确认

（根据规范交接书中确认）

5）验收条件（包含性能）

6）新开发产品（新技术开发项目）

（1）硬件关系

购入硬件

（2）软件产品

公司内部开发、购入软件

7）合同内容的确认

（1）估价内容（根据）的确认

（2）估价要反映出全部要求事项

（3）有无满足要求事项的技能

（4）与资源（人员负荷）

（5）要求事项与估价的差异

（6）有无发行编号

（7）投入管理妥当与否碓认

8）开发环境

（1）设置场所

具体场所

（2）设置日程

（3）费用负担形式

（4）设备管理

9）用户验收会检查有无

（1）期限

（2）内容

10）大日程（事件）

（1）规范、用户批准预定日

（2）用户提供物品、数据预定

交付日期

（3）出厂预定日

（4）现场硬件设置预定日

（5）现场作业时间

（6）试运行开始预定日

（7）正式运行开始预定日

（8）DR—B预定日的确认

（9）到下次DR前的WT计划

11）体制、联络表

（1）用户方体制、负责窗口

（2）本公司体制、负责，分担

12）向用户交纳物品

（1）提出程序

（种别/媒体/数量其它）

（2）提出文档的名称与时间与数量

（3）其它

13）同意文档/数据

（1）同意文档/数据管理

14）电子媒体的保管/保护

（1）文档/数据的备份

15）风险管理

筛选/推测的风险项目

预定之外发生的作业

16）总结

17）确认是否再实施DR

4.DR-B——按功能规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束

后进行）。

DR—A以明确开发计划为目的，这儿将以如何执行计划为目的。

1）系统概要

•硬件构成

•软件构成与功能规范

2）需求规范的更换管理

需求规范的内容有了更换时，应迅速修改规范，并同意审批。而且要确认是否具有实际实

施更换处理。

3）到上一DR为止的遗留问题

4）系统开发计划的确认

（1）开发方针商讨

（2）软件功能规范的确认

（3）软件开发任务分配

用户/其它公司/购入

本公司内部门/合作公司

（4）开发体制图（作用、人员）

（5）风险管理

•筛选/推测的风险项目

•预定之外发生的作业

（6）提供物品的管理

（7）日程计划（开发过程）

•用户在内的事件计划

­与其它部门的交接计划

•综合化计划

・DR计戈IJ

•进度状况

（大，中，小日程表）

•要紧作业项目的计划

（8）软件的留用（继承）

（9）开发工具

•使用语言

•CASE工具

•测试工具

•其它（库等）

（10）要制作的文档的种类/承担者/期限/是否提交

（11）开发环境机器、空间

（12）验收计划的确认

•检查范围/场所/机器

（13）提交计划

•提交成果物/验收条件/保护

（14）设计规则：人机界面规测标准/术语集

•规范书制作/编码/测试检查

（15）项目运行规则

（16）购入软硬件的评价计划

5）性能预测（目标性能）------对性能管理表进行确认

即使客户要求没有确定下来也要设定目标值。

明确目标值设定、预测中的CPU性能、内存或者硬盘等的硬件条件（型号，容量）与

操作系统、基本库的版本等软件条件是非常重要的。假如不精确的话，将无法进行性能

分析。

6）硬件配置与规模

从目标性能、处理容量、可靠性等的检查结果来确认此硬件配置与规模有无问题。关于

开发方来说，硬件的条件越宽越好。

关于要求严格的用户（营业）来说，成本越低越好。这时应根据双方最大限度的让步来

决定，但不能破坏与客户的协定。

7）可靠性

错误恢复、备份，调试或者开始使用后发生不合格等时，讨论对障碍的处理计策。对调

试或者开始使用后发生的不合格的处理应注意不要影响产品性能。

8）估价确认

第二阶段估价

9）功能规范书内容确认

应确认如下内容：

•人机接口系歹ij（界面•报表等）

•错误处理

•故障计策

•通信规范/网络规范

•数据结构（文件、记录等）

•程序结构

­系统接口

•2000年对应（作为系统）

•WalkThrough记录

10）测试方针

明确本系统的要紧功能、危险点等重要点后，制订测试的方针。

•测试目的

・测试范围、内容（单体、组合、综合）

•测试环境

特别是应提早对测试用工具（含模拟器）是否合适进行评价。

•质量目标（检查覆盖率、错误密度、错误命中率）

（注）关于做为质量目标能够设定的项目，应设定目标值后再使用。

•WalkThrough记录

11）知识产权

（1）知识产权审查

12）接收文档、数据

从外部接收文档、数据时，应在记录的同时进行必要的管理。

13）电子媒体的保管与保护

为了在磁盘出现故障时能得到迅速恢复，而将其备份到能进行恢复的外部媒体中进行保

管。

14）配置管理

设计文档、程序、环境、接收文件与数据的配置管理是务必的，确认相应的计划与实施

情况。

15）技术成果目标

软件认证/注册

16）设计验证

（1）QCP的成果是否全通过设计验证

（2）实施WT是否全被记录且作为设计的验证的证据

（3）WT的实施情况

•前回DR后WT结果

・下次DR前的计划

17）总结

结束DR时，归纳整理出遗留事件与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪

表中。

19）确认是否再进行DR

5.DR-C——系统设计方针的审查（在系统设计结束后召开）。

确认系统设计结束时无设计方面的问题。

1）系统概要------基于系统设计书进行说明

在确认有无更换的同时，面向第三者进行说明。

・硬件构成

•软件构成与功能确认

2）需求规范的更换管理

需求规范的内容发生更换时，应迅速修改规范，并同意审批。而且要确认是否具有实际实

施更换处理。

3）到上一DR为止的遗留事项

4）日程.--对系统开发计划书中的日程表进行确认。

（1）大日程与事件..DR—D、El、E2、F、验收、出厂、现场调试、提交；

（2）中日程

（3）小日程

5）系统设计内容一…对实际成果（文档）进行确认

•人机接口规范（界面、报表等）

・错误处理

•故障计策

•通信规范/网络规范

•数据结构（文件、记录等）

•程序结构与子系统划分

•与其它系统（机器）的接口、子系统之间的接口（系统I/F）

•内部处理流程

•Walkthrough记录

6）性能预测…一对性能管理表进行确认。

7）测试方针

1）测试的目的

2）测试范围/内容

3）测试环境

环境条件、工具、方法、判定条件、测试等级（单体、组合、综合）

特别是应提早对测试工具（含模拟器）进行评价。

4）质量目标

•检查覆盖率、

•错误密度

•错误命中率

5）WT记录

8）接收文档与数据

从外部接收文档与数据时，记录的同时进行必要的管理

9）电子媒体的保管与保护

为了在磁盘出现故障时能得到迅速恢复，而将其备份到能进行恢复的外部媒体中进行保

管。

10）配置管理

设计文档、程序、环境、接收文档数据的配置管理是务必的，确认计划与实施情况。

11）风险管理--一■筛选与推测的风险项目

找出开发过程、开发规范、进展、技术方面或者客户方体制等中的风险项巨。

然后检查有无计划外的作业发生，确认对过程有无影响。假如推测有风险存在时也要包

含在内。

12）软硬件准备情况的确认

13）设计验证

（1）确认QCP的成果是否全部通过正确的设计验证

（2）实施Walk-lhrough全部被记录，且作为设计险证的证据

（3）WT实施情况

•前DR后的WT结果

•下DR前的WT计划

14）总结

结束DR时，归纳整理出遗留事项与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪

表中。

15.确认是否再实施DR

6.DR-D——程序设计内容与编码、调试方针的审查（在程序制作前

进行)

确认程序设计中不存在问题。

1)系统概要……基于系统设计书说明

在确认有无更换的同时，面向第三者进行说明。

•硬件构成

•软件构成与功能确认

2)需求规范的更换管理

需求规范的内容发生更换时，应迅速修改规范，并同意审批。而且要确认是否已实施更

换处理。

3)到前一DR为止的遗留事项

4)日程------对系统开发计划书中的日程表进行确认。

(1)大日程与事件..DR—El、E2、F、验收、出厂、现场调试、提交；

(2)中日程

⑶小日程

5)文档的完成程度……对实际成果进行确认

(1)程序一览

(2)程序设计书

(3)操作/使用说明书

(4)安装说明书

(5)Walkthrough记录

6)程序制作标准

(1)制作责任者与完成期限

(2)源程序管理.........源码更换履历、更换许可、备份

(3)编码规则的确认.......著作权的表示、修改履历(版本管理)

(4)开发设备管理........机器日程表

(5)确认用品的筹备情况♦•-软盘、打印用纸等

7)测试规范一一依照单体测试规范书

(1)测试目的/基本准准/环境

测试工具(含仿真)的评价计划与实际评价结果

(2)内容功能测试

负荷、性能、容量、精度、兼容性、边界值、破坏性测试、其他)

(3)WT记录

8)单体测试准备状况

(1)责任者/完成期限

⑵测试环境

(3)测试数据的制作

(4)不合格表管理

(5)质量分析的准备

(6)其它

9)性能预测的确认

(1)目标性能

(2)性能预测结果

10)接收文挡与数据

从外部接收文档与数据时，在记录的同时按需要进行管理。

11)电子媒体的保管与保护

为了在磁盘出现故障时能得到迅速恢复，而将其备份到能进行恢复的外部媒体中进行保

管。

12)配置管理

(1)配置管理的计划与实施

(2)更换管理表

13)风险管理

(1)筛选与推测的风险项目

找出开发过程、开发规范、进展、技术或者客户方体制等方面中的风险项目。

(2)有无计划外的作业发生，确认对过程有无影响。假如推测有风险存在时也要包含在内。

14)设计验证

(DQCP的成果全部通过正确的设计验证

(2)Walk-through的实施全部被记录且作为设计验证的证据

(3)WT的实施情况

・前一次DR后的WT的结果

•到下一次DR为止的WT计划

15)总结

结束DR时，归纳整理出遗留事项与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪表

中。

16)确认是否要再次实施DR

7.DR-E1——程序完成情况与单体测试结果、组合测试体制的审查

(单体测试后召开)

确认在程序制作、单体测试结束阶段没有问题存在。

1)系统概要---基于系统设计书中说明

在确认有无更换的同时，面向第三者进行说明。

(1)硬件构成

(2)软件构成与功能确认

2)需求规范的更换管理

需求规范的内容发生更换时，应迅速修改规范，并同意审批。而且要确认是否具有实际实

施更换处理。

3)到前一DR的遗留事项

4)日程一一对系统开发计划书中的日程表的内容进行确认。

(I)大日程与事件..DR—E2-F、验收、出厂、现场调试、提交；

(2)中日程

⑶小日程

5)文档的完成程度

(1)操作说明书

(2)系统设计书

(3)程序设计书

(4)其它

(5)WT记录

6)编程内容与完成程度-―-根据程序清单、审查记录来确认

(1)编程规则/著作权表示/修改履历

200()年对应(作为系统的)

(2)Walkthrough记录

7)单体测试结果

未达成目标值时，重要的是分析其原因后拿出计策。

(1)测试未实施的项目

(2)不合格的遗留项目

(3)不合格的发生、解决情况

(4)检查覆盖率

(5)错误命中率

(6)错误密度

(7)2000年对应(作为系统的)

(8)其它

8)组合测试准备情况

•测试内容

•体制

•日程表(责任者、完成期限)

•测试环境(硬件、软件、测试数据、测试工具、调试工具)

・不合格表的管理

•Walkthrough记录

9)性能评价(单体测试)的确认

在性能管理表中进行单体测试阶段性能测定值的确认。

•目标性能

•评价方法

•测试结果

⑼接收文档与数据

从外部接收文档与数据时，在记录的同时进行必要的管理。

11)电子媒体的保管与保护

为了在磁盘出现故障时能得到迅速恢复，而将其备份到能进行恢复的外部媒体中进行保管。

•文档/数据的备份

•软件(源程序)的备份

•开发环境的备份

12)配置管理

(1)设计文档、程序、环境、接收文档与数据的配置管理是务必的，确认计划与实施情况。

(2)更换管理表

13)风险管理

(1)筛选与推测的风险项目

找出开发过程、开发规范、进展、技术或者客户方体制等方面中的风险项目。

(2)有无计划外的作业发生，确认对过程有无影响。假如有推测的风险存在时也要包含在内。

14)设计验证

(DQCP的成果全部通过正确的设计验证

(2)Walk-through的实施全部被记录且作为设计验证的证据

(3)WT的实施情况

•前一次DR后的WT的结果

•到下一次DR为止的WT计划

15)总结

结束DR时，归纳整理出遗留事项与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪表

中。

16)确认是否要再次实施DR

8.DR-E2——组合测试结果的审查(综合测试前召开)

1)系统概要------基于系统设计书进行说明

在确认更换有无的同时，面向第三者进行说明。

(1)硬件构成

(2)软件构成与功能确认

2)需求规范的更换管理

需求规范的内容发生更换时，应迅速修改规范，并同意审批。而且要确认是否具有实际实

施更换处理。

3)到上一DR为止的遗留事项

4)日程…一对系统开发计划书中的日程表进行确认。

(1)大日程与事件..DR—F、验收、出厂、现场调试、提交；

(2)中日程

⑶小日程

5)组合测试结果

(I)测试未实施的项目

(2)不合格的遗留问题

(3)不合格的发生、解决情况

(4)检查覆盖率

(5)错误命中率

(6)错误密度

(7)Bug曲线

(8)2000年对应(作为系统的)

(9)其它

目标值未完成时，要紧应分析其结果后再寻找计策。

6)性能评价的确认

对目标性能、评价的方法与测试结果进行确认

7)文档的完成程度

•系统设计书

•程序设计书

•操作说明书

•其它

•WT记录

8)综合测试准备状况

•测试内容

•体制

•日程(责任者、完成期限)

•测试环境(硬件、软件、测试数据、测试/调试工具)

•不合格表管理

•决定质量评价、分析用的数据

•Walkthrough记录

9)公司内部与用户验收会的方针

应考虑下述事项实施验收。

•日程确认

•用户方与公司内部参加成员

在确认用户方参加人员职务的基础上，安排公司内部对应者

•验收会检查内容/范围

・验收会验收条件

1())接收文档与数据

从外部接收文档与数据时，在记录的同时进行必要的管理。

II)电子媒体的保管与保护

为了在磁盘出现故障时能得到迅速恢复，而将其备份到能进行恢复的外部媒体中进行保管。

12)配置管理

(1)配置管理的计划与实施

(2)更换管理表

13)风险管理

(1)筛选与推测的风险项目

找出开发过程、开发规范、进展、技术或者客户方体制等方面中的风险项目。

(2)有无计划外的作业发生，确认对过程有无影响。假如推测有风险存在时也要包含在内。

14)设计验证

(DQCP的成果全部通过正确的设计验证

(2)Walk-through的实施全部被记录且作为设计验证的证据

(3)WT的实施情况

•前一次DR后的WT的结果

•到下一次DR为止的WT计划

15)总结

结束DR时，归纳整理出遗留事项与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪表

中。

16)确认是否要再次实施DR

9.DR-F——综合测试结果的检查(结束综合测试后召开)

这里的重点是，按“划全面完成DR-E的测试后，作为产品准备出厂时确保没有质量上的问

题，进行出厂可否判定。

为了今后与客户的对应，希望市场部门也出席。

1)系统概要……基于系统设计书进行说明

在确认有无更换的同时，面向第三者进行说明。

(1)硬件构成

(2)软件构成与功能确认

2)需求规范的更换管理

需求规范的内容发生更换时，应迅速修改规范，并同意审批。而且还要确认是否具有实际

实施更换处理。

3)到上一DR为止的遗留事项

4)日程------对系统开发计划书中的日程表进行确认。

(1)大日程与事件..验收、出厂、现场调试、提交；

(2)中日程

(3)小日程

5)综合测试结果……根据出厂批准申请书与综合测试规范书/成绩书。

(1)测试未实施的项目

(2)不合格的遗留问题

(3)不合格的发生、解决情况

(4)检查覆盖率

(5)错误命中率

(6)错误密度

(7)测试规范书/成绩书的确认

(8)Bug曲线

(9)2000年对应(作为系统的)

检查重点为重要的功能、性能、精度、兼容性、负荷，边界测试、破坏性测试与虚拟运行测

试。

6)性能评价、综合测试的确认…一以综合测试规范书与成绩书及性能管理表为根据。

•目标性能

•评价结果

•测试结果

7)客户验收会准备状况

(1)确认参加人员

(2)体制/责任者/功能分割

⑶全面日程

(4)检查内容

(5)场所

(6)其它

8)文档的完成程度

(1)系统设计书

(2)程序设计书

(3)操作/使用说明书

(4)Walkthrough记录

9)向用户提交的物品

(1)交付物品一览表

⑵文档

(3)程序、装载模块

・出厂媒体

对标签、物品样式等外观进行确认

•病毒检查的实施

10)验收条件

11)公司内验收会

DR-Q〜DR-F是对文档资料等进行的桌面审查，公司验收会是对迄今为止由公司自行设

计、制作的产品，使用实际设备，根据订货规范书、系统设计书与性能管理表等，同意有

关人员对性能、可靠性、质量等方面的确认。

12)现场调试工作方针与准备状况

(1)体制与日程

(作业分担与期限)

(2)作业内容与范围

(3)现场调试结束的验收条件

(4)现场状况机器安装等

(5)用户内事件

(6)DR—G的再确认

(7)DR—H的再确认

13)接收文档/数据

(1)接收文档/数据的管理

14)电子媒体的保管、保护

(1)文档/数据的备份

(2)软件的备份

15)已出厂软件的储存

(1)出厂或者完成软件原本及复制品的储存

16)配置管理

(1)配置管理的计划与实施

(2)更换管理表

17)风险管理

•筛选出推测的风险项目计策

•预定之外发生的作业

18)设计验证

(DQCP的成果全部通过正确的设计验证

(2)Walk-through的实施被记录且作为设计验证的证据

(3)WT的实施状况

•前一次DR后的WT结果

•到下一次为止的WT计划

19)保护体制

•保护窗口

•有无一次性保护的委托

20)产品承认/产品出厂承认文书的确认

产品承认/产品出厂承认的共同事项

•BUG发生/修正推移表

•产品评价表

•质量未确认/遗留项目列表

•知识产权审查报告

•生产许可证审查报告

•系统开发计划书

•公司验收会记录

产品承认项目

•产品承认申请书

•开发、改进要点与保护

•系统利润管理表

•其它

出厂承认项目

•出厂承认申请书

•其它

21)出厂判定

22)总结

结束DR时，归纳整理出遗留事项与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪

表中。

23)确认是否需要再次实施DR

10.审查会(只对标准产品)

在开发马上完成时，开发部门便将产品计划书总结后提交主管领导，等待他的认可。

审查会确认是否进行了充分的测试与检查。

11.DR-G(可选项)—现场调试作业的审查

(在现场调试之前召开...现场调试进行过程中有必要时也可召开)确认出厂后的现场调试

作业无问题。

1)系统概要------基于系统设计书进行说明

2)到上一DR为止的遗留事项

3)日程一一对系统开发计划书中的日程表进行确认。

(1)大日程与事件..用户培训、开始运行、提交、验收等

(2)中日程

(3)小日程

4)验收会指出的事项…一在用户端实施验收时，用验收检查备忘录进行确认。

5)现场的壮况

对硬件安装日程及情况的确认

6)现场调试准备情况

(1)作业体制(用户方与本公司)

(2)日程表(分担、确认)

•现场调试时间，期限

•用户事件

(3)现场测试规范书

•测试的目标

•测试的环境与条件

(4)备份体制

(5)现场作业项目规则

不合格表的应用管理

规范确认书的应用管理等

(6)现场作业结束报告等的准备

⑺其它

7)验收条件

从现需调试结束的条件是什么？

用用户订货规范书及系统提案书来确认。

8)接收文档与数据

从外部接收文档与数据时，在记录的同时务必进行管理。

9)电子媒体的保管与保护

(1)文件/数据的备份

⑵软件的备份

10)出厂/完成软件的保管

(1)出厂或者完成软件原本/及其复制品的保管

11)配置管理

(1)配置管理的计划与实施

(2)更换管理表

12)风险管理

•预定之外发生的作业

13)安全卫生-工作状况

(1)联络体制

(2)安全确认

♦场所特别注意事项

(3)场所工作指南规则

14)总结

结束DR时，归纳整理出遗留事项与问题点，并据实记录到DR记录的研讨事项与跟踪表

中。

15)确认是否需要再次实施DR

12.DR-H(可选项)——现场调试作业的结果及综合验收

(在现场调试之后召开)

1)系统概要--—基于系统设计书进行说明

2)到上一DR为止的遗留事项

3)日程一一对现场作业要领书进行确认。

对进度管理进行确认

4)现场调试结果的确认

(1)不合格的发生-解决情况

(2)检查覆盖率

(3)错误命中率

(4)错误密度

(5)不合格未处理/遗留项目一

(6)规范更换遗留项目

(7)用户希望的遗留事项

(8)其它