检查记录范本

检查记录范本检查组织单位：[填写具体开展检查的职能部门，如安全生产管理部、运营合规部、品质管控部]检查类型：□日常巡查□专项检查（□消防□特种设备□危化品□职业健康□用电安全□燃气安全□食品安全）□季节性检查（□防汛防雷□防冻防滑□高温防暑）□节假日前检查□事故事件倒查检查检查人员及资质：检查人员需持有对应领域检查资格证，登记信息含姓名、证件名称、证件编号、发证单位，如：张XX，安全生产行政执法证，编号XX-XXXXX，发证单位XX省应急管理厅；李XX，注册安全工程师（化工专业），证书编号2020XXXXX，发证单位人力资源和社会保障部、应急管理部陪同检查人员：逐一登记陪同人员姓名、所属部门、岗位、联系电话，覆盖检查涉及的所有生产、后勤、设备、仓储等责任部门检查时间：精确至分钟，开始时间YYYY年MM月DD日HH:MM，结束时间YYYY年MM月DD日HH:MM检查覆盖范围：精确至具体物理区域、点位、设备，不得模糊表述为“全厂”，如本次检查覆盖区域为：生产一车间（含焊接工位12个、机加工位28个、物料中转区3个，总面积2100㎡）、甲类危化品中转库（存储区面积120㎡，设计最大存储临界量95%乙醇2t、切削液1.5t、乙炔0.5t）、员工宿舍楼（共6层，房间87间，常住员工327人，总面积2900㎡）、职工食堂（含操作间、食材存储库、燃气间、就餐区，总面积890㎡）、10kV变配电站（含高压室2间、低压配电室3间、备用柴油发电机房1间，总面积240㎡）、消防控制室（24h值班点位1个）、室外作业区（含吊装作业区2处、临时动火作业点3处、厂区道路及消防通道）、附属有限空间点位（污水井27个、消防水池2个、循环水池1个）。本次检查共抽查一线岗位员工15名、抽查各类台账资料72份、实测设备设施137台/套、测试安全防护装置46组，采用经法定计量机构校准有效的检测仪器开展实测，所用仪器含UT572接地电阻测试仪（校准有效期至2024年11月）、UT501A绝缘电阻测试仪（校准有效期至2024年9月）、AWA6228声级计（校准有效期至2024年10月）、ADKS-4四合一气体检测仪（校准有效期至2024年8月）、GM8903风速仪（校准有效期至2024年10月），所有实测数据均可追溯。一、检查依据本次检查严格依据现行有效法律法规、国家标准、行业规范及单位内部制度开展，具体依据包括：1.《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）；2.《中华人民共和国消防法》（2021修正）；3.《中华人民共和国特种设备安全法》（2014施行）；4.《中华人民共和国食品安全法》（2021修正）；5.《危险化学品安全管理条例》（2013修订）；6.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年施行）；7.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；8.《低压配电设计规范》GB50054-2011；9.《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008；10.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB50493-2019；11.《危险化学品场所静电安全规程》GB12158-2006；12.《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；13.《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；14.《餐饮服务食品安全操作规范》（国家市场监管总局2018年第12号公告）；15.本单位《安全生产风险分级管控体系手册》（2024版）、《生产安全事故隐患排查治理制度》（Q/XXAH002-2024）、各岗位安全操作规程；16.行业主管部门当期发布的专项整治工作要求，如2024年工贸行业重大事故隐患专项排查整治行动明确的检查要点。二、分模块现场检查实测记录本次检查按照“管理台账核查+现场实测验证+员工随机访谈”的方式开展，所有检查项均留存现场照片、实测数据、访谈记录，确保检查结果真实可追溯。（一）通用安全管理体系运行情况检查1.安全生产责任制落实情况检查标准：主要负责人、分管负责人、各部门负责人、一线岗位员工的安全生产责任书签订率100%，责任书明确年度安全考核指标、岗位专属履职要求、追责条款，每季度开展履职考核，考核结果与员工绩效直接挂钩。实测情况：抽查2024年1-6月责任书签订台账，共覆盖在岗员工429人，签订率100%；抽查主要负责人（总经理XXX）二季度履职记录，按要求组织召开安委会会议2次、带队开展安全检查4次，带队检查记录附现场问题照片、整改交办单，二季度安全考核得分92分（满分100），扣分项为未按要求组织开展外包单位安全专项检查；抽查焊接班组12名员工的责任书，均明确了“佩戴焊帽及绝缘手套、每班检查焊把线绝缘层、及时清理作业区域易燃物”等岗位专属履职要求，二季度班组安全考核与绩效挂钩台账显示，3名员工因未按要求佩戴防护用品被扣减绩效共1200元，台账有员工签字确认。存在问题：行政部后勤主管XXX的二季度安全履职记录未量化宿舍楼消防通道排查频次，考核项中“定期开展宿舍楼安全检查”的条款未明确“每月至少2次全覆盖排查”的硬性要求，履职考核标准模糊，判定为一般隐患（中风险）。2.安全教育培训开展情况检查标准：新员工三级安全教育培训时长不少于24学时，特种作业人员持证上岗率100%，每年全员安全再培训时长不少于8学时，培训留存完整课件、签到表、考核试卷，考核不合格员工经补训补考合格后方可上岗；外包作业人员需纳入本单位统一安全培训体系，严禁“以包代管”。实测情况：抽查2024年新入职员工37人，三级安全教育培训档案齐全，平均培训时长27.2学时，考核平均分88.7分，其中2名员工首次考核62分、65分，经补训8学时后补考分别得91分、87分，档案留存补训记录、补考卷；抽查特种作业人员共42人，其中焊接与热切割作业18人、低压电工12人、起重机械作业7人、叉车司机5人，证件均在有效期内，证件复印件加盖单位公章存档，通过国家特种作业操作证查询平台逐一核验，42本证件均为有效证件，无假证、过期证、超范围作业问题；抽查2024年全员安全再培训开展情况，截至检查日已完成2期共412名员工的培训，平均培训时长9.1学时，培训内容包含2024年行业内典型事故案例、岗位应急处置流程、隐患排查方法，培训签到表有员工手写签字，试卷批改规范；随机访谈15名一线员工，13名正式员工能准确回答本岗位安全操作规程、火灾逃生路线、触电现场处置要点。存在问题：一是食堂外包单位的6名帮厨人员未纳入本单位统一安全培训体系，仅由外包单位开展了2学时的口头安全教育，无培训记录、考核记录，访谈中2名帮厨无法准确回答燃气泄漏应急处置流程，判定为一般隐患（中风险）；二是抽查2024年5月17日开展的临时动火作业专项培训，签到表中有3名焊接工位员工的签字为同一笔迹代签，调取当日培训现场监控视频显示，3人当日轮休未参加培训，后续也未安排补训，判定为一般隐患（中风险）。3.应急管理体系运行情况检查标准：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案每3年修订1次，按要求报属地监管部门备案；每年至少开展1次综合应急演练、每半年至少开展1次专项应急演练、每季度至少开展1次现场处置方案演练，演练留存完整方案、过程记录、评估报告、整改跟踪记录；应急物资按标准配备，每月开展盘点检查，确保完好有效；消防控制室值班人员持中级及以上消防设施操作员证上岗，24h双人值班，熟练掌握应急处置流程；消防设施运行正常，消防水池储水量、消防水泵压力、疏散通道宽度、应急照明续航时间符合规范要求。实测情况：查应急预案文本，2022年11月完成最新一次修订，在属地应急管理部门完成备案，备案编号：XX应急备〔2022〕137号，预案包含火灾、危化品泄漏、机械伤害、触电、高处坠落、食物中毒6类专项预案，对应19个重点岗位的现场处置方案，内容贴合本单位实际风险，无照搬照抄通用模板问题；查2024年演练记录，1月18日开展了火灾事故综合应急演练，参演人员127人，演练评估报告指出“疏散过程中部分员工未弯腰低姿捂口鼻、3号安全出口处引导员位置偏移”2个问题，已在2月完成整改，留存整改前后对比照片；4月23日开展了危化品泄漏专项演练，6月12日开展了触电事故现场处置演练，演练过程有视频记录、评估记录；查消防控制室值班记录，2024年以来值班表均按双人24h排班，抽查在岗值班人员XXX、XXX，均持中级消防设施操作员证，现场提问消防主机报警处置流程，2人均能准确回答“10s内确认报警点位、通知点位附近巡逻人员1min内到场核查、确认真实火情后立即拨打119、启动消防泵及排烟系统、引导人员有序疏散”的全流程；调取2024年以来消防主机报警记录共17次，均为烟感误报，每次报警都有现场核查记录、处置人员签字；现场启动消防水泵，出水压力实测为0.6MPa，满足最不利点消火栓静水压力≥0.15MPa的要求，水泵启动时间为28s，符合≤55s的标准要求；消防水池有效容积为360m³，实测存水量327m³，满足火灾延续时间2h的室内外消火栓、自动喷淋系统总用水量216m³的要求；查应急物资台账，危化品库门口配备应急沙袋200袋、MFZ/ABC8型干粉灭火器12具、A级防化服4套、过滤式防毒面具8个、紧急洗眼器2台，现场实测洗眼器出水压力0.25MPa，符合0.2-0.4MPa的标准要求，出水响应时间2s，满足≤5s的使用要求；生产车间各点位共配备干粉灭火器124具，抽查20具灭火器，压力表指针均在绿区，上次检验时间为2023年12月，在1年有效期内，灭火器摆放位置醒目、无遮挡，取用通道宽度1.3m，满足≥1m的要求；8条应急疏散通道实测宽度均在1.8m以上，通道内无堆放物料、杂物问题，疏散指示标志间距18m，符合≤20m的标准要求，应急照明持续供电时间测试为42min，满足≥30min的要求；厂区低洼点（地下车库入口、变配电站门口）配备防汛沙袋300袋、抽水泵4台（单台流量100m³/h），现场测试抽水泵启动正常、出水顺畅，防汛沙袋无破损、数量满足防汛要求；有限空间作业装备（四合一气体检测仪、正压式呼吸器、救援三脚架、安全绳）配备齐全，现场测试四合一气体检测仪氧气浓度显示20.9%，读数准确，正压式呼吸器气瓶压力28MPa，满足额定压力25-30MPa的使用要求，所有有限空间点位均设置了警示标识，明确危险有害因素及应急处置要点。存在问题：一是宿舍楼3层走廊北侧2具MFZ/ABC4型干粉灭火器（筒体钢印编号分别为XM2021031207、XM2021031209），上次检验时间为2022年11月，距检查日已达19个月，超过12个月的检验周期，压力表指针已进入黄区，内部压力达1.8MPa，超过额定工作压力1.2MPa的范围，存在爆瓶风险，判定为一般隐患（中风险）；二是危化品库配备的2套A级防化服袖口胶层开裂，破损长度分别为3cm、4.2cm，无法满足危化品泄漏时的防护要求，查2024年以来的应急物资盘点记录，均登记“防化服完好”，存在台账失真问题，判定为一般隐患（中风险）；三是食堂操作间进门处的2台应急照明灯具故障，按下测试键后无法点亮，查2024年5月的应急照明测试记录，登记该点位“照明正常”，存在台账造假问题，判定为一般隐患（中风险）。（二）重点场所专项检查实测记录1.甲类危化品中转库检查检查标准：危化品存储量不超过设计临界量，分类分区存放，禁忌物料间距符合要求，库内通风良好，可燃气体报警装置24h运行，报警值设定符合规范，防爆电气设备等级满足ExdⅡBT4及以上要求，防雷防静电接地电阻≤10Ω，库内温度控制在-10℃-30℃之间，相对湿度不超过80%，人体静电释放仪接地电阻≤100Ω，防火堤高度15-20cm，无裂缝破损。实测情况：现场盘点库存，95%乙醇共1.2t、水基切削液0.8t、乙炔实瓶12个（单瓶充装量40kg，总重0.48t）、氧气实瓶20个（总重0.5t），存储量均未超过临界值；存储分区符合要求，乙醇存放于甲类存储区，切削液存放于丙类存储区，乙炔、氧气气瓶存放于专用气瓶区，两类气瓶存放间距实测为6.8m，满足≥5m的安全距离要求，空瓶、实瓶分区存放，标识清晰；库内配备防爆型轴流风机，实测每小时通风换气次数为8次，满足≥6次的要求；安装可燃气体探测报警器共4个，其中2个位于乙醇存储区距地面0.4m位置（乙醇蒸气密度大于空气），2个位于乙炔气瓶存储区距屋顶0.5m位置（乙炔密度略小于空气），现场用标准气样测试报警器响应时间为3s，报警值设定为对应气体爆炸下限的25%（乙醇爆炸下限3.3%，报警设定值0.8%；乙炔爆炸下限2.5%，报警设定值0.6%），符合GB50493-2019的要求，报警信号同步传输至消防控制室，配有声光报警功能；库内所有电气开关、照明灯具均为ExdⅡBT4级防爆型，无临时拉线、非防爆电器使用问题；现场测试3个防雷防静电接地点的电阻值，分别为6.2Ω、7.1Ω、5.8Ω，均满足≤10Ω的要求；库内温湿度计实测显示温度26.2℃，相对湿度67%，符合危化品存储温湿度要求；危化品出入库台账登记清晰，每批次危化品均附带安全技术说明书（SDS），张贴在存储区醒目位置，气瓶均配备防震圈、瓶帽，设置防倾倒链固定，无倾倒风险。存在问题：一是危化品库入口处设置的PS-A型人体静电释放仪，经测试接地电阻值为127Ω，超过≤100Ω的标准要求，多次接触金属球均无静电泄放提示音，设备内部电路接触不良，无法可靠导出人体携带的静电，人员进入时若静电放电火花能量达到0.2mJ以上，即可引燃乙醇蒸气、乙炔与空气的混合气体，判定为一般隐患（高风险）；二是库内防火堤有一处长12cm、宽2cm的贯穿裂缝，未做密封处理，若发生液体泄漏易导致危化品流出堤外，实测防火堤高度为12cm，低于规范要求的15cm最低高度，围堵容量不足，判定为一般隐患（中风险）；三是抽查2024年以来的危化品库巡查记录，有3天（5月12日、5月27日、6月8日）的记录为当班人员提前填写，填写时间为当日上午8点，但记录内容包含“下午17点开启轴流风机通风30min、检查气瓶压力无泄漏”等未发生的内容，存在巡查记录造假问题，判定为一般隐患（中风险）。2.变配电站及用电安全检查检查标准：高压室门窗完好，设置高度≥50cm的防小动物挡板，绝缘工器具按周期检验合格，变配电站接地电阻≤4Ω，低压线路绝缘电阻≥0.5MΩ，车间临时用电线路架设高度≥2.5m，漏电保护器动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s，无私拉乱接、电线老化裸露问题；柴油发电机房储油间存储量不超过1m³，采用甲级防火门。实测情况：10kV高压室门窗完好，窗户缝隙加装防鼠网（网孔尺寸0.8cm×0.8cm，符合≤1cm的要求），门口防小动物挡板高度实测为57cm，为绝缘材质，无缝隙；安全工器具柜内配备10kV绝缘靴2双、绝缘手套2副、10kV验电器2支、绝缘拉杆2根，所有工器具均粘贴检验合格标识，上次检验时间为2024年3月，在6个月检验有效期内，现场测试绝缘手套气密性无漏气问题；变配电站接地电阻实测为2.1Ω，满足≤4Ω的要求；低压出线柜各回路均装有漏电保护器，抽查10个回路的漏电保护器，按试验按钮均能可靠跳闸，实测动作电流22mA、动作时间0.04s，符合安全要求；低压配电室电缆沟采用防火泥封堵严密，无积水、积尘问题，电缆桥架上无堆放杂物；生产车间固定线路均穿镀锌钢管敷设，无裸露明线问题；抽查焊接工位3条临时用电线路，架设高度分别为2.7m、2.9m、2.6m，均满足≥2.5m的要求，线路无破损、接头裸露问题，每台焊接设备单独配备漏电保护器；备用柴油发电机储油间存储柴油220L（0.22m³），远低于1m³的最大存储量要求。存在问题：一是机加工区7号工位CA6140型普通车床的3*2.5mm²橡套电源线，距接线端子18cm处的绝缘层因长期接触切削液老化开裂，内部铜芯外露长度约1.2cm，测试外露铜芯与设备金属外壳的绝缘电阻为0.08MΩ，远低于≥0.5MΩ的标准，员工操作时触碰外露铜芯会接触220V电压，存在触电致死风险，判定为一般隐患（高风险）；二是职工食堂操作间洗菜池旁的3个插座为普通非防溅型，距洗菜池水平距离实测为0.6m，不符合“用水区域插座应采用防溅型、距用水点水平距离≥1.2m”的要求，插座周边有明显水迹，易发生短路起火，判定为一般隐患（中风险）；三是员工宿舍楼2层走廊的空气开关被铜线短接，失去过载、短路保护功能，对应线路连接3个大功率电热水器，实测线路负载电流为27A，超过2.5mm²铜芯线25A的额定载流量，线路外皮温度实测为41℃，存在过载起火风险，判定为一般隐患（高风险）；四是柴油发电机房储油间门为普通木质门，实测耐火极限0.3h，不符合甲级防火门耐火极限≥1.5h的要求，判定为一般隐患（中风险）。3.特种设备及特殊作业安全检查检查标准：特种设备注册登记率100%，在检验有效期内，安全阀、压力表、限位器、制动器等安全附件按周期校验合格，作业人员持证上岗；特殊作业严格执行“先审批、后作业”要求，作业现场安排专人监护，安全防护措施落实到位。实测情况：本单位共有特种设备32台/套，其中桥式起重机7台、叉车5台、2m³空气储罐（工作压力0.8MPa）12台、乘客电梯2部、场内专用作业车6台，所有设备均办理使用登记证，登记证张贴在设备醒目位置，最近一次定期检验为2024年4月，检验结论均为合格；抽查设备安全附件，12台空气储罐的安全阀均在2024年2月完成校验，铅封完好，起跳压力设定为0.84MPa，为工作压力的1.05倍，符合要求；压力表均在2024年3月完成校验，量程0-1.6MPa、精度1.6级，表盘清晰、压力指示稳定；7台桥式起重机的起升高度限位器、行程限位器、缓冲器、制动器测试有效，起重量限制器在载荷达到额定起重量90%时发出报警，达到105%时自动切断起升动力源，测试结果符合要求；5台叉车的制动、转向、灯光、喇叭测试有效，货叉无裂纹变形；2部电梯的应急呼叫装置与消防控制室通话清晰，检验标识、乘梯注意事项张贴齐全；查特殊作业审批台账，2024年以来共开展动火作业37次、高处作业12次、吊装作业9次、有限空间作业（消防水池清理）2次，所有作业票证按权限分级审批，作业前开展危险有害因素辨识，落实防护措施，如6月18日生产车间2层焊接动火作业为二级动火，作业前清理了周边10m范围内的易燃物，配备2具8kg干粉灭火器，安排专职监护人全程在岗，作业后30min现场检查无余火，记录完整。存在问题：一是3号叉车的安全带卡扣断裂，无法正常扣合，驾驶员近1个月作业时未佩戴安全带，叉车行驶记录仪显示有3次超速记录（厂区限速5km/h，实测最高车速8.7km/h），班组日常点检未发现该问题，判定为一般隐患（高风险）；二是6月20日厂房外灯更换高处作业（作业高度7.2m），作业人员佩戴的安全带安全绳长度2.5m，挂点设置在塑料落水管上，落水管承载力不足2kN，不符合“安全带高挂低用、挂点承载力≥22kN”的要求，作业票中“监护人”栏为作业人员代签，实际作业时无专人监护，判定为一般隐患（高风险）；三是1号桥式起重机驾驶室防滑踏板缺失一块，操作员上下时易踏空坠落，近1周的设备点检记录均登记“踏板完好”，存在点检流于形式问题，判定为一般隐患（高风险）；四是空气储罐运行记录显示2024年5月有11天的压力值均填写为“0.6MPa”，调取DCS系统运行数据，其中3天实际最高运行压力达0.82MPa，接近安全阀起跳压力，记录存在失真，判定为一般隐患（中风险）。4.职业健康、燃气及食品安全检查检查标准：工作场所职业病危害因素每年检测1次，结果在岗位公示，接害员工每年开展职业健康检查，个人防护用品符合防护等级要求，员工正确佩戴；食堂燃气间安装可燃气体报警装置，联动紧急切断阀和排风扇，通风良好；食堂从业人员持有效健康证上岗，食材采购索证索票齐全，生熟分开存放，餐用具消毒达标，食品留样量≥125g、冷藏温度0-4℃、留存48h。实测情况：2024年3月委托具备资质的XX职业卫生技术服务有限公司（资质证书编号：（鲁）卫职技字〔2022〕第017号）开展职业病危害因素检测，共设置检测点32个，焊接工位电焊烟尘时间加权平均浓度为2.1mg/m³，符合≤4mg/m³的限值要求，机加工区8h等效声级为82dB(A)，符合≤85dB(A)的限值要求，检测结果在车间公告栏公示；127名接害员工2024年4月完成职业健康检查，体检结果书面告知员工，其中2名员工存在高频听阈提高问题，已调整至噪声强度低于80dB(A)的岗位，留存调岗记录；劳动防护用品按标准发放，为焊接员工配备KN95防尘口罩、焊帽、绝缘手套、阻燃工作服，为机加工员工配备防噪耳塞、护目镜，发放周期符合要求，现场抽查10名在岗员工均按要求佩戴防护用品；食堂燃气管道采用肥皂水检漏，所有接口无气泡泄漏，可燃气体探测器安装在距屋顶0.3m位置（天然气密度小于空气），测试显示报警时可自动联动关闭紧急切断阀、启动防爆排风扇，联动功能正常；11名食堂从业人员均持有效健康证，食材采购台账齐全，米、面、油、肉、菜均有供应商资质及检验合格报告，操作间内生熟砧板、刀具分开标识，冰箱冷冻温度-16℃、冷藏温度3℃，符合存储要求；餐用具采用高温蒸汽消毒，消毒温度102℃、时长18min，记录齐全；食品留样每个菜品留样量150-180g，冷藏温度2.8℃，留存时间满48h。存在问题：一是焊接工位3名员工配备的防尘口罩为KN90等级，不符合焊接烟尘防护需KN95及以上等级的要求，防护效果不足，判定为一般隐患（中风险）；二是机加工区2个噪声警示标识脱落，未对员工开展防噪耳塞正确佩戴培训，抽查2名员工佩戴耳塞时仅塞在耳道口，未将耳塞搓细塞入耳道深处，实测降噪效果不足20dB，未达到≥30dB的防护要求，判定为一般隐患（中风险）；三是食堂留样柜锁具损坏，可随意打开，不符合“双人双锁”管理要求，2个菜品的留样时间登记与实际标签不符，存在记录错填问题，判定为一般隐患（低风险）；四是食堂操作间灭蝇灯悬挂在食材加工台上方1m位置，不符合“灭蝇灯距食品加工区≥1.5m、不得设置在食品暴露区上方”的要求，虫尸易掉落污染食材，判定为一般隐患（低风险