二局五公司城市轨道交通审核检查表 -2016.7.12

北京中建协认证中心有限公司JCCJL北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-18修订日期：201修订日期：2016-06-18管理体系审核检查表&审核记录审核区域苏州市轨道交通3号线土建工程III-TS-4标段项目经理部审核内容Q:10.1-10.6,11.2-11.5;//第7章、8.2.4及ES:4.3.1-4.3.3、4.4.6/7、4.5.1及相关条款或要素。审核区域负责人项目经理：徐光辉陪同人员张启军审核员李国卿2016年7月10日-11日审核内容及审核要点记载所抽样样本(审核证据)&审核发现(适当时)工程概况及组织机构Q:4.1；4.2；//5.5.1；ES:4.4.1（本大项由工程部完成）苏州市轨道交通3号线工程土建施工项目Ⅲ-TS-15标包含娄江大道站、跨阳路站、娄江大道站～跨阳路站区间（简称娄～跨区间）、跨阳路站～汇隆街站区间（简称跨～汇区间），共计两站二区间四个单位工程。娄江大道站：车站为地下二层明挖站，站前设置单独线，共设置2个出入口，2组风亭，一个消防疏散口。车站主体长283m，端头井宽25,4～26.1m，标准段宽19.7～20.1m，端头井基坑深19.89m，标准段基坑深约18.1～18.49m，覆土厚度3.27m。车站总建筑面积13496㎡，其中车站主体结构建筑面积11491.2㎡，出入口建筑面积2004.9㎡。跨阳路站：车站为地下三层岛式明挖站，车站主体长267.7m，端头井宽33.1～33.3m，标准段宽度24.9～25.8m，端头井基坑深27.3～27.5m，标准段基坑深25.2m，覆土厚度3.4m。车站共设4个出入口、3组风亭。车站总建筑面积25203.7㎡，其中车站主体结构建筑面积25194.4㎡，出入口建筑面积4320.7㎡。车站两段均为盾构到达井。娄江大道站～跨阳路站：右线起点里程DK32+964.567，终点里程DK34+271.305，含短链0.810m，右线隧道长1305.921m；左线起点里程DK32+964.567，终点里程DK34+271.305，长链47.642、短链0.810m，左线隧道长1353.570m。区间隧道纵坡呈“V”型，最大坡度26.377‰，隧道埋深10.0～20.6m，盾构法施工；在右DK33+517.730处设置联络通道兼泵房，在右DK33+680.000处设置联络通道，采用冻结法加固，矿山法施工。跨阳路站～汇隆街站：右线起点里程DK34+536.908，终点里程DK35+278.597，右线隧道长741.689m；左线起点里程DK34+536.914，终点里程DK35+278.597，短链3.266m，左线隧道长738.417m。区间隧道最大坡度24.3‰，隧道埋深6.1～19.1m，盾构法施工；在右DK35+020.122处设置联络通道兼泵房，采用冻结法加固，矿山法施工。本工程2015年10月26日签订合同，合同工期971天，项目于2015年12月18日开工，合同总金额55719万元。本项目施工相关方：建设单位：苏州市轨道交通集团有限公司勘察单位：天津市市政工程设计研究院设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁隧道勘察设计院有限公司监理单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司施工单位：中铁一局集团有限公司专业分包单位：浙江省大成建设集团有限公司（地下连续墙工程）、上海智平基础工程有限公司（桩基工程）。劳务分包单位：陕西金顺凯建筑工程劳务有限公司（娄江大道站主体结构）。截止2016年7月10日，本项目共完成施工生产产值13331万元，占合同产值54719万元（不含暂列金1500万元）的24.3%。跨阳路站地下连续墙共计108幅，剩余17幅，钻孔灌注桩共计123根，剩余10根，西端头加固及基底加固施工完成，目前进行降水井、地下连续墙施工。娄江大道站基坑封闭完成，地下连续墙102幅，围护桩37根，钻孔灌注桩76根，北端头加固及降水井施工均已完成，目前在进行冠梁、支撑施工。现场巡视Q:5.2；5.3；6.3；8.3；8.4；8.5；10.5；11.5；//6.2；6.3；6.4；7.5；8.2.4ES:4.3.1；4.4.6；4.4.7；临时现场文明施工基本符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720和现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188的规定。（办公、生活区）1.该项目部办公及生活用房，为自建活动板房，实际用地面积为5980.52m2。项目办公区和生活区占地面积为4095m2，其中办公区由办公楼和会议室组成，共有活动板房34间，占地面积为1747m2；生活区主要由食堂、宿舍、卫生间组成共有活动板房41间，占地面积为1816m2；绿化及菜园面积为532m2；协作队伍（高峰期工人有180人左右）生活区占地面积为1885m2，其中活动板房共有28间。（本项由工程部完成）（后面部分由安质部完成）2.办公生活区已设置相关企业标识、宣传牌等，并按规定配备消防器材及安全警示牌。3.施工现场出入口标有企业名称，出入口明显处设置工程概况牌，大门内有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。4.施工现场出入口已设置车辆冲洗设施。办公生活区宿舍文明宣传牌自动洗车台施工现场绿化（食堂）6食堂燃气罐有单独存放间（临时道路、加工场、库房及料场）（搅拌站）（试验室）（试验室）（实物质量及安全管理现状）（资料审核重点关注）与相关方沟通Q:4.1；4.2；//5.5.3；ES:4.4.3；略（监理无人）资料审核Q:5.2；5.3；6.3；8.3；8.4；8.5；10.5；11.5；//6.2；6.3；6.4；7.5；8.2.4ES:4.3.1；4.4.6；4.4.7；危险性较大分部分项工程专项方案编制与审批：——《苏州轨道交通三号线III-TS-15标施工组织设计》编制日期为2015年10月18日，内部审批时间为2015年10月23日，监理审批时间为2015年10月28日，业主审批时间为2015年10月29日。——《娄江大道站降水井施工方案》编制日期为2016年5月13日,监理审批时间为2016年5月21日，业主审批时间为2016年6月20日。——《III-TS-15标临时用电施工方案》编制日期为2015年11月19日，内部审批（公司总工）时间为2015年12月07日，监理审批时间为2015年12月28日，业主审批时间为2016年01月07日。——《娄江大道站深基坑专项施工方案》编制日期为2016年05月13日，内部审批时间为2016年06月08日，监理审批时间为2016年05月18日，业主审批时间为2016年06月02日。——以上专项方案的编制、审批基本满足追溯性要求。专项方案策划基本充分，可操作。（上述由工程部完成）（后面部分由安质部完成）截止2016年7月10日，已完成施工产值13330万元。根据中铁一城安【2016】52号文件关于《安全生产费用使用管理办法》，开累使用安全措施费385万元，占比2.89%，满足2%的安全措施费用标准.项目部职责明确，费用计提和使用满足要求。——抽查2015年第12月及2016年1月的安全措施费，共计81.43万元，具体明细如下：2015年12月份使用安措费21.10万元，其中包括：安全防护设施设备支出、施工现场临时用电支出、安全宣传支出和劳动防护与劳动安全卫生支出，满足要求。——其中2016年1月份使用安全措施费60.33万元，其中包括：安全防护设施设备支出、施工现场临时用电支出、安全宣传支出劳动防护与劳动安全卫生支出、安全教育培训支出，满足要求。——其中包括“”——已识别环境因素：经评价确定重要环境因素10个：淤泥/渣土、建筑废渣、废纸袋/废纸盒、油棉纱、废旧模板、施工废水/泥浆/水泥浆、油品泄露、水泥构建养护用水、碳氢化合物排放、锰及其化合物。——管理方案：识别和评价正确，现场观察，淤泥/渣土、建筑废渣、油棉纱、废旧模板管理符合相关技术标准要求，受控。——已识别危险源辨识（按场所和施工工序及行为展开）共147项，采用定性评价法，评价确定重大危险源有重要建（构）筑物、土方、脚手架等61个。——已编制项目应急预案，预案分为综合预案、专项应急预案及现场处置方案，涉及起重吊装、触电、模板支架坍塌等19个方面。预案中：组织机构健全，职责权限明确，资源准备充分，应急响应程序可操作，并对消防、基坑涌水涌砂进行了演练，记录完整。——2016年3月10日，跨阳路站消防应急演练；——2016年6月3日，跨阳路站基坑涌水涌砂应急演练；——2016年3月10日，跨阳路站消防应急演练——2016年6月3日，跨阳路站基坑涌水涌砂应急演练；——已建立特种作业人员台账，其中：电工2人，建筑焊工1人，司索指挥1人，桩机工1人。——抽查特种作业人员证件：（安质部）序号岗位姓名证件名称证件编号备注1电工郭文生操作证苏B0120130003452电工张军操作证苏D0120140004053电焊工龚彦龙操作证苏E1020130003224司索工赵春光操作证苏D0320150005555桩机操作工苏士尊操作证苏E132013000106——抽查关键岗位人员台账：（工经部）序号岗位姓名证件名称证件编号备注1项目经理周洪谋一级建造师001234472项目总工邵卫国工程师Z34010313003安全总监贾松注册安全工程师AG002111974试验员王小龙试验员证SYX081500315质检员靳磊质检员证SLZ121308666质检员张广文质检员证SLX081100487安全员贾松建安C证陕建安C(2008)00009018安全员王业建安C证陕建安C(2016)00010039安全员杜映萍建安C证陕建安C(2012)000014110测量员张立军测量证C340131122711测量员杨谋测量证126800300140016212测量员严博测量证126800300140030913厨师李刚健康证苏3205080731601618714厨师杨刚健康证苏32050807316016189——查项目部管理制度：施工质量全过程控制：（本大项由工程部（包括测量组、试验室）牵头，安质部提供安全教育、安全交底资料，工经部提供分包队伍合同、安全协议资料）抽查：KBZ-29钻孔灌注桩施工过程方案于2016年3月份编制，总监2016年3月份审批。技术交底：钢筋、混凝土（钻孔灌注桩施工技术交底+安全交底）2016.03.29交底，受交底人员李长江、段怀林、胡士龙等人。——查入场三级教育：钢筋工、混凝土工李长江、段怀林、胡士龙等人2015.3.29接受入场教育。——KBZ-29钻孔灌注桩施工过程施工日志——2016.4.1加工钢筋笼，——2016.3.28主筋Φ28单面焊连接抽检报告出，——2016.4.2浇筑混凝土。——查该施工分包方的入场准入：专业分包队伍为上海智平基础工程有限公司，项目部于2016年3月22日上报公司办理跨阳路站、娄江大道站主体围护结构（含附属结构）桩基础施工工程专业分包的中标审批，公司于2016年3月24日同意该中标手续，项目部于2016年3月25日与上海智平基础工程有限公司签订专业分包合同（包括安全质量管理协议）。项目总监审批2016年4月18日；业主“土建安装部审核通过（2016年4月19日）”——项目部2016年3月24i上报城轨公司，城轨公司领导3月26日批准。法人授权委托书有。合同价4784562.60元，承包内容包括：钻孔灌注桩（抗拔桩、临时立柱桩）；钢筋笼及格构柱加工、制作；高压旋喷桩施工。其中投入本工程的回旋钻机6台（每个车站各三台），旋喷桩机2台，汽车吊1台；主项资质为地基与基础工程专业承包壹级（编号：B10140310116020-6/3），营业执照有效（编号：3102282028152），安全生产许可证有效（编号：（沪）JZ安许证字[2008]011473-02）。——注册资本,5000万元。——混凝土配合比选定：灌注桩C35水下混泥土：其中水泥P.O42,5（盘固水泥）,塌落度180--220MM。报告时间2015.12.08。——抽查对应的水泥进场检验，提供2016.3.19日进场的42.5水泥，500T，批号为R16300114。——抽查灌注桩对应Φ28单面焊检测报告，结论合格，报告编号A01710221681332。抽查：A-29围护结构地连墙施工过程方案于2015年12月份编制，总监2015年12月份审批。技术交底：成槽、钢筋、混凝土（地下连续墙成槽施工技术+安全交底）2015.12.28交底，受交底人员黄波、赵春光、赵永等人。——查入场三级教育：成槽、钢筋工、混凝土工黄波2015.12.28、赵春光2015.12.28、赵永2015.12.28等人接受入场教育。——A-29地连墙施工过程施工日志——2015.12.29加工钢筋笼，——2016.12.29主筋Φ28、Φ32直螺纹连接抽检报告出，——2015.12.31浇筑混凝土。-2015年12月30日开槽，31日成槽验收，29日钢筋笼制作；——查该施工分包方的入场准入：专业分包队伍为浙江省大成建设集团有限公司，项目部于2015年11月21日上报公司办理跨阳路站、娄江大道站主体围护结构（含附属结构）地下连续墙施工工程专业分包的中标审批，城轨公司于2015年12月18日同意该中标手续，项目部于2015年12月20日与浙江省大成建设集团有限公司签订专业分包合同（包括安全质量管理协议）。按精细化要求，项目部2016年1月16日上报城轨公司审批，2016年1月19日城轨公司领导批准。法人授权委托书有。合同价21051212.80元，承包内容包括：主体围护结构地下连续墙导墙施工、连续墙砼浇筑、钢筋笼及型钢制安等其他工作内容；其中投入本工程的成槽机3台，履带吊5台，液压挖掘机2台；主项资质为地基与基础工程专业承包壹级（编号：A1024033010160-10/2），营业执照有效（编号：330000000012229），安全生产许可证有效（编号：（浙）JZ安许证字[2005]120009-10/5）。——注册资本,1.2亿元。——混凝土配合比选定：C35水下混泥土：其中水泥P.O42,5（宜兴天山）,塌落度180--220MM。报告时间2015.12.08——抽查对应的水泥进场检验，提供2015.12.31日进场的42.5水泥，500T，批号为P43-16008。——抽查地连墙对应Φ28、Φ32闪光对焊检测报告，结论合格，报告编号A01710221680678。施工技术管理、物质管理、人员管理以及检试验过程基本受控。设备管理（物机部完成）项目目前尚无自有设备，跨阳路站现场有两台履带吊和一台成槽机为地连墙专业分包队伍自带设备，进场前进行了验收，安装方案——检测报告——司机、司索证件——真实有效，与分包方签订了劳动合同，设备维保手册内容填写规范整洁，真实有效。——抽检测量仪器