养老机构安全生产自查整改工作报告

养老机构安全生产自查整改工作报告本次安全生产自查整改工作由XX养老机构安全生产管理委员会牵头，于202X年X月X日至X月X日覆盖院内所有服务区域、后勤保障区域、公共活动区域开展全维度拉网式排查，共成立3个专项检查小组，分别负责消防与应急管理、食品与卫生安全、设施设备与服务操作三大模块，累计排查点位217个，查阅各类台账127份（含消防巡检记录、食品采购台账、护理操作记录、特种设备检验报告等），现场核验设施设备172台套，访谈员工42人、住养老人68人，开展应急疏散演练1次，参与人数112人，共梳理问题隐患32项，逐项制定整改措施、明确责任主体与整改时限，截至报告提交日已完成整改29项，剩余3项为长期优化项正按计划推进，现将自查整改全流程情况详细报告如下。一、自查工作总体实施情况本次自查严格落实《民政部关于印发<养老机构安全生产管理办法>的通知》《消防安全专项整治三年行动实施方案》以及属地民政、应急管理、市场监管、卫生健康部门的最新监管要求，以“全覆盖、零容忍、重实效”为基本原则，坚决杜绝走过场、摆形式的排查行为。（一）组织架构设置本次自查由机构法定代表人、院长任第一责任人，分管后勤的副院长任专项检查组组长，各部门负责人（护理部、后勤部、医疗部、行政部）为检查组成员，下设3个专项小组：消防与应急检查组由后勤部主任牵头，负责消防设施、疏散通道、用电用气、应急值守等环节排查；食品与卫生检查组由医疗部主任牵头，负责食堂运营、食材存储、公共消杀、医疗安全等环节排查；设施与服务检查组由护理部主任牵头，负责特种设备、护理操作、防护设施、特殊群体照护等环节排查，各小组职责明确到岗、责任落实到人，确保排查无死角、无盲区。（二）排查范围覆盖本次排查覆盖机构所有功能区域，包括12层住养区（含失能照护区、失智照护区、自理老人居住区）、食堂、洗衣房、锅炉房、配电室、消防控制室、活动中心、康复室、医疗室、储物间、地下停车场等17个功能区块，重点针对老人高频活动区域、易燃易爆物品存放区域、特种设备运行区域开展深度排查，针对失能失智老人等特殊群体的照护风险做专项评估。（三）排查方式设计本次自查采用“台账核查+现场核验+人员访谈+实操考核+应急演练”五位一体的排查方式：台账核查重点核对各类安全记录的完整性、真实性，排查是否存在漏记、补记、伪造记录的问题；现场核验重点排查设施设备的运行状态、防护措施的落实情况，对消防器材、呼叫系统、报警装置等做现场测试；人员访谈重点了解员工对安全操作规范的掌握程度、老人对安全常识的知晓情况；实操考核重点针对护理员的失能老人转移技能、消防器材使用技能、噎食急救技能做现场考核；应急演练模拟高层住养区发生火情的场景，重点检验疏散流程的合理性、员工的应急处置能力、失能老人的转移效率。二、自查排查发现的主要隐患问题本次排查共梳理出32项问题隐患，按类别划分消防与应急管理类12项、食品与卫生安全类10项、设施设备与服务操作类10项，具体问题如下：（一）消防与应急管理类隐患1.疏散通道占用堵塞：3楼失能照护区消防通道拐角堆放3辆闲置轮椅，7楼自理老人居住区通道临时放置护理员清洁工具车，占用通道宽度0.8米，不符合疏散通道净宽不小于1.2米的强制要求，负一楼疏散通道出口处堆放20箱闲置棉被，堵塞三分之一出口宽度。2.消防器材管护不到位：共排查出8具干粉灭火器压力值低于绿区，2个消火栓箱玻璃破损缺失，3层西侧烟感探测器因积灰触发误报2次未及时处置，12层东侧应急照明灯具损坏无法点亮，消防控制室值班记录存在3次缺签，1名值班人员未取得消防设施操作员职业资格证，不符合24小时双人双证在岗的要求。3.用电用气安全隐患：住养区共排查出12名老人私自使用电热毯、小功率煮茶器等违规电器，私拉乱接接线板7处，部分接线板放置在老人床铺边缘存在浸水风险；洗衣房2台烘干机电源线外皮老化开裂2厘米，配电室防鼠挡板缺失，门口堆放废弃电缆线；食堂燃气泄漏报警器上次检定时间为2022年X月，已超过1年的检定有效期，燃气软管使用时长3年，超过2年的更换周期，存在泄漏风险。4.应急管理短板：现有应急疏散预案半年未更新，未针对失能失智老人制定专属疏散方案，未明确失能老人转移的责任分工、工具配置、转移路线；上次应急演练仅留存签到表，未形成评估报告和优化方案；12名新入职护理员中有4人不会使用转移床、担架转移失能老人，抽查的27名老人中有11人无法准确说出疏散路线和应急呼叫方式。（二）食品与卫生安全类隐患1.食堂操作规范落实不到位：生熟案板标识模糊，存在生肉与蔬菜同层存放于冷柜的情况，未设置物理隔断；留样冰箱温度显示为8℃，不符合0-4℃的存储要求，2天的食品留样量标注为100g，不足125g的最低标准，留样记录未标注留样人员签字；1名食堂从业人员健康证逾期7天未换证，仍在岗位操作；餐具消毒记录仅登记消毒时间，未记录消毒剂浓度、消毒人员签字，最近1个月未开展餐具消毒效果检测。2.食材采购与存储不规范：最近3批次大米采购索证索票不全，缺少供应商食品经营许可证复印件和产品检验合格证明；储物间面粉直接堆放在地面，距离墙面仅5厘米，不符合离地离墙10厘米以上的存储要求；2罐食用油距保质期仅剩12天，未做临期警示标识，存在过期使用风险。3.公共卫生与医疗安全隐患：住养区公共扶手、电梯按键每日消杀记录缺失4天登记，康复室康复器械未落实“一人一用一消毒”要求，仅每日统一消杀1次；最近1个月的老人体温监测记录有12份未填写监测人员签字，存在漏测、补记风险；医疗室排查出过期降压药、感冒药、外用消毒水共3盒，未按要求单独存放、规范处置。（三）设施设备与服务操作类隐患1.特种设备管护不到位：在用乘客电梯下次检验日期为202X年X月X日，距到期仅剩10天未提前报备检验；锅炉房压力报警器上次校准时间为2021年X月，已超过2年的校准有效期；呼叫系统共5个房间的呼叫按键按下后无响应，已报修1周未处置，老人突发情况无法及时呼叫护理人员。2.护理服务操作风险：抽查3次失能老人喂饭操作，有1次未将老人上半身抬高30度，存在呛咳风险；2名护理员为失能老人翻身时未采用轴线翻身法，存在牵拉受伤风险；夜间护理巡查记录存在2次提前填写情况，实际巡查时间比记录时间晚20分钟，存在漏巡风险。3.特殊区域管理漏洞：储物间酒精、消毒片等易燃易爆物品未单独存放，与卫生纸、棉被等可燃物放置在同一货架上，未做防爆、隔离处理；失智老人活动区防护栏高度仅1.1米，不符合1.2米以上的安全要求，3处拐角棱角未做软包处理，存在磕碰风险；部分易走失失智老人未配备定位手环，存在走失风险。三、隐患问题整改落实情况针对排查出的所有问题，安全生产管理委员会逐项制定整改清单，明确整改措施、责任人员、整改时限，实行“销号管理”，完成一项、核验一项、销号一项，截至目前29项短期整改项已全部完成，3项长期整改项正按计划推进，具体整改情况如下：（一）消防与应急管理类问题整改1.所有疏散通道堆放的杂物已全部清理，闲置轮椅、棉被移至负一楼专用闲置物品存放区，清洁工具车统一放置在每层清洁间内，后勤部每日安排值班人员每2小时巡查一次疏散通道，建立通道巡查台账，目前已连续15天未出现通道占用堵塞情况。2.8具压力不足的灭火器全部更换为符合国家标准的干粉灭火器，2个破损的消火栓箱玻璃已更换完成，3层西侧烟感已清理积灰并调试正常，12层损坏的应急照明灯具已更换，消防控制室缺签记录已补全，未取得资格证的值班人员已报名参加202X年X月的消防设施操作员职业资格考试，目前安排有证人员24小时带班，确保双人双证在岗。3.老人私自使用的违规电器已全部由工作人员统一保管，逐一向老人及家属告知私用大功率电器的安全风险，7处私拉乱接的接线板全部拆除，更换为带安全保护门的固定插座，洗衣房烘干机老化电源线已全部更换，配电室防鼠挡板已安装完成，废弃电缆线已移交有资质的回收单位处置；食堂燃气软管已更换为不锈钢波纹软管，燃气报警器已联系计量检定机构上门检定，预计202X年X月X日完成检定，后续每年检定一次报警器，每2年更换一次燃气软管，食堂工作人员每日班前检查燃气泄漏情况并登记。4.应急疏散预案已完成更新，专门增加失能失智老人疏散章节，明确每层安排2名护理员负责转移失能老人，配置专用转移床、担架，固定低楼层疏散路线，本次演练的评估报告已完成，针对失能老人转移效率偏低的问题制定了专项优化方案；已对12名新入职护理员开展2次转移技能专项培训，考核全部合格，通过上门宣讲、宣传栏张贴、集中培训的方式向所有老人普及疏散路线和应急呼叫方式，抽查32名老人全部能准确说出相关信息。（二）食品与卫生安全类问题整改1.生熟案板已重新喷涂红色（生）、绿色（熟）的醒目标识，冷柜已分层存放生熟食材并设置物理隔断，留样冰箱温度已调试至2℃，安排食堂管理员每日早中晚3次检查温度，所有食品留样量调整为150g以上，留样记录每日由后勤主任审核签字；健康证逾期的从业人员已暂停上岗，待取得新的健康证后再返岗，目前已安排备用人员顶岗，未影响食堂正常运营；已完善餐具消毒记录，明确要求登记消毒时间、消毒剂浓度、消毒人员签字，已对接属地疾控中心，每月上门抽检餐具消毒效果。2.最近3批次大米的供应商资质、产品检验合格证明已全部补齐，归档至采购台账，后续所有食材采购必须索证索票齐全方可入库；储物间面粉已全部移至离地15厘米、离墙12厘米的专用货架上，临期食用油已做红色醒目标识，计划10天内使用完毕，后续每周排查一次食材保质期，提前1个月对临期食材做预警处置。3.公共区域消杀记录已补全，安排行政专员每日抽查消杀登记情况，康复室已制定“一人一用一消毒”操作规范，康复师每次使用器械后即时消毒并签字，老人体温监测记录已补全所有监测人员签字，后续要求监测人员测量后即时签字，护士长每日核查记录；医疗室过期药品已移交属地卫生院按医疗废物规范处置，后续每月排查一次药品有效期，过期药品单独存放、即时移交处置。（三）设施设备与服务操作类问题整改1.在用电梯已向特种设备检验机构报备检验，预计202X年X月X日完成检验，锅炉房压力报警器已联系计量校准机构上门校准，预计202X年X月X日完成校准；5个无响应的呼叫按键已全部更换调试正常，后续安排运维人员每周排查一次呼叫系统，发现问题24小时内处置。2.已对所有28名护理员开展1次护理操作规范专项培训，重点讲解失能老人喂饭、翻身的操作标准，抽查5次喂饭、翻身操作全部符合要求；对提前填写巡查记录的2名护理员进行通报批评，扣除当月绩效10%，安排值班护士长每夜抽查2次夜间巡查情况，杜绝提前记录、漏巡问题。3.酒精、消毒片等易燃易爆物品已移至专用防爆储物箱存放，安排专人保管，领取时做好登记；失智老人活动区防护栏已加高至1.3米，3处拐角棱角已做3厘米厚的软包处理；已为12名易走失失智老人配备定位手环，实时监测位置信息，后续新入住失智老人全部配备定位手环。四、长效管理机制建设计划为巩固本次自查整改成效，避免问题反弹，机构建立四项长效管理机制，全面提升安全生产管理水平：（一）健全安全生产责任体系完善“日巡查、周排查、月调度”的工作机制，每日由各部门负责人巡查本区域安全隐患，每周由安全生产管理委员会开展一次全面排查，每月由院长主持召开安全生产调度会，通报隐患整改情况，部署下一步工作；制定全员安全生产责任清单，明确每个岗位的安全生产职责，与所有员工签订安全生产责任书，将安全生产工作纳入绩效考核，与员工薪酬、评优、晋升直接挂钩，发生安全责任事故的实行“一票否决”。（二）强化全员安全技能培训每季度开展一次全员安全生产培训，内容涵盖消防操作、食品卫生、护理规范、应急处置等各个模块，每年开展不少于4次应急演练，包括消防疏散、食物中毒处置、噎食急救、老人走失处置等场景；新入职员工必须经过安全生产培训考核合格后方可上岗，消防控制室、食堂、特种设备操作等特殊岗位人员100%持证上岗，每年组织一次证件复审培训，确保持证有效性。（三）加大安全生产资金投入每年将营业收入的3%列为安全生产专项资金，专门用于消防器材更新、设施设备维护、安全培训开展、防护设施升级等方面，202X年计划完成所有住养区智慧消防系统安装，实现烟感、用电、燃气的实时监测预警，一旦发生异常即时推送信息到值班人员手机；为所有失能老人配备穿戴式一键呼叫设备，进一步缩短应急响应时间。（四）畅通安全监督反馈渠道在院内各区域设置安全生产意见箱，公布24小时安全生产监督电话，接受老人、家属、员工的隐患举报，对核实的隐患举报人给予50-200元不等的奖励；每季