企业安全生产大检查实施方案

企业安全生产大检查实施方案本次安全生产大检查以全面压实企业安全生产主体责任、彻底排查整治各类安全隐患、坚决遏制一般及以上生产安全事故为核心目标，实现全生产经营区域覆盖率100%、重点岗位人员抽查覆盖率不低于85%、一般隐患整改闭环率100%、重大隐患挂牌督办率100%、员工安全培训考核合格率100%，推动安全生产管理层级下沉至班组级，完善隐患排查治理双重预防机制，确保企业安全生产形势持续稳定向好。一、检查范围本次大检查覆盖企业所有生产经营及配套区域，具体包括：主生产车间、辅助生产车间、原料仓储库区、成品仓储库区、危险化学品存储及使用场所、动力站房（高压配电房、低压配电室、空压站、制冷站、锅炉房、水泵房）、特种设备作业区域、有限空间作业点、高处作业区域、外包作业现场、员工集体宿舍、办公区、食堂、消防通道及附属公共设施，所有外协入驻单位、外包施工队伍同步纳入检查范围，做到“无死角、无盲区、无遗漏”。二、重点检查内容及判定标准本次大检查严格对照《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等法律法规及行业标准开展，重点检查5大类共87项内容，具体如下：（一）安全管理体系运行情况1.安全生产责任制落实：主要负责人、分管安全负责人、各职能部门、各车间、各岗位的安全生产责任制是否明确，责任书签订覆盖率100%，责任内容与岗位实际匹配；主要负责人是否履行安全生产法规定的7项法定职责，每月带队开展安全检查不少于1次，每季度主持召开安全生产委员会会议不少于1次，会议记录详实、决议事项跟踪落实到位；分管安全负责人每月组织专项安全检查不少于2次，各车间主任每周组织车间安全检查不少于1次，班组长每日开展班前安全检查不少于1次，各级检查记录完整可追溯。2.安全管理制度及操作规程：是否建立健全涵盖安全生产责任制、安全培训教育、隐患排查治理、特种作业管理、危险作业许可、特种设备管理、危险化学品管理、劳动防护用品管理、应急管理、消防管理、外包作业管理、职业健康管理、安全生产费用管理、安全考核奖惩等不少于22项的核心安全管理制度；各岗位安全操作规程是否齐全，覆盖所有生产作业岗位，操作规程内容符合工艺及设备要求，发放至每一名岗位员工；制度及规程是否定期修订，至少每3年全面修订1次，发生生产工艺调整、设备更新、法律法规变化时及时修订，修订记录齐全。3.安全培训教育管理：新员工三级安全教育培训时长符合要求，普通岗位新员工培训不少于24学时（厂级8学时、车间级8学时、班组级8学时），高危岗位（危化品操作、特种设备操作、有限空间作业、高处作业等）新员工培训不少于72学时，培训内容包含法律法规、岗位风险、操作规程、应急处置等，考核合格后方可上岗，考核试卷留存完整；特种作业人员必须持有效特种作业操作证上岗，证件复审率100%，建立特种作业人员台账，动态更新；每年组织全员安全再培训不少于8学时，岗位技能复训不少于12学时，培训考核合格率100%；转岗、复工员工培训覆盖率100%，培训时长不少于4学时；培训档案实行“一人一档”，包含培训计划、签到表、培训课件、考核试卷、成绩台账等，档案保存期限不少于3年。4.隐患排查治理体系：是否建立“班组日排查、车间周检查、企业月调度”的三级隐患排查机制，排查频次符合要求；隐患台账实行“清单式管理”，包含隐患位置、隐患描述、风险等级、整改责任人、整改措施、整改时限、验收结果等要素，一般隐患整改闭环率100%，重大隐患落实“责任、措施、资金、时限、预案”五到位；是否定期开展隐患排查治理统计分析，每月形成分析报告，针对共性问题制定防范措施。5.安全生产费用管理：严格按照财资〔2022〕136号文件规定提取安全生产费用，制造业企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取：营业收入不超过1000万元的部分按2%提取，超过1000万元至1亿元的部分按1%提取，超过1亿元至10亿元的部分按0.2%提取，超过10亿元至50亿元的部分按0.1%提取，超过50亿元的部分按0.05%提取；安全生产费用使用范围符合规定，其中隐患整改支出占比不低于40%，培训教育支出占比不低于15%，劳动防护用品支出占比不低于10%，应急管理支出占比不低于10%；建立安全生产费用台账，专款专用，不得挪用。6.职业健康管理：是否对接触职业病危害因素（粉尘、噪声、有毒有害气体、高温等）的岗位进行辨识，建立职业病危害因素台账，辨识覆盖率100%；每年委托具备资质的机构开展至少1次职业病危害因素检测，检测结果在厂区醒目位置公示，检测合格率不低于95%；组织接触职业病危害因素的员工开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，检查率100%，建立职业健康监护档案，档案保存期限不少于员工离职后5年；职业病防护设施（通风、除尘、降噪、降温、防毒等）完好率100%，运行记录齐全；劳动防护用品按规定发放，发放周期符合标准：安全帽使用期限不超过2.5年，过滤式防尘口罩每月至少发放1个，防护手套每月至少发放2副，护目镜每半年至少更换1次，防护鞋每年至少更换1次，员工领用记录齐全。（二）重点场所及设备设施安全情况1.生产及动力设备设施：所有生产设备的安全防护装置（防护罩、防护栏、联锁装置、急停按钮、限位装置等）完好率100%，不得存在缺失、损坏、失效等情况；设备定期维护保养，每月至少开展1次常规保养，每季度至少开展1次全面检修，保养及检修记录齐全；特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、叉车、场内专用机动车辆等）注册登记率100%，定期检验率100%，检验合格标志张贴在设备醒目位置，在检验有效期内使用；高压配电房、低压配电室符合安全规范，绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线、绝缘拉杆等安全工器具齐全，且在检验有效期内（绝缘手套、绝缘靴每半年检验1次，验电器、接地线每年检验1次）；配电房通风、照明、消防设施完好，防小动物挡板（高度不低于40厘米）、防鼠网齐全，门口设置“止步高压危险”警示标志；空压站、制冷站、锅炉房等动力站房的设备运行参数符合要求，压力、温度、液位等报警装置完好有效，安全阀、压力表定期校验（安全阀每年校验1次，压力表每半年校验1次），校验记录齐全；站房内严禁存放易燃易爆物品，通风良好，设置相应的安全警示标志。2.危险化学品存储及使用场所：危化品存储库房符合防火、防爆、防雷、防静电要求，防雷装置每年检测不少于1次，防静电装置每半年检测不少于1次，检测合格率100%；危化品存储量不得超过库房设计存储量的85%，严格按照分类、分区、分库存放原则存放，严禁禁忌物混存，每个存储区域设置清晰的标识牌，标明化学品名称、危险特性、储量、应急处置措施等；存储场所配备MSDS（化学品安全技术说明书），作业人员熟悉MSDS内容；构成重大危险源的危化品储罐区安装液位、温度、压力、可燃/有毒气体浓度在线监测报警装置，报警信息接入企业24小时监控平台，设置专人值守，每2小时开展1次现场巡检，巡检记录详实；使用危化品的作业场所通风良好，配备相应的防护用品和应急器材，作业现场危化品存放量不得超过当班用量，剩余危化品及时退回库房。3.有限空间作业场所：对所有有限空间（包括污水池、调节池、化粪池、发酵罐、储料仓、管道、窨井、地沟等）进行全面辨识，建立有限空间管理台账，包含位置、数量、类型、危险有害因素、防护要求等内容，辨识覆盖率100%；有限空间入口处设置明显的安全警示标志，标明危险有害因素、作业要求、应急处置措施；有限空间作业严格执行审批制度，作业前必须履行审批手续，落实“先通风、再检测、后作业”要求，检测指标包括氧浓度（合格范围19.5%-23.5%）、可燃气体浓度（低于爆炸下限的10%为合格）、有毒有害气体浓度（符合国家职业接触限值要求），作业过程中至少每30分钟检测1次，作业中断超过30分钟的重新检测；作业现场配备专职监护人员，监护人员不得擅离职守，严禁无监护作业；应急救援器材（正压式呼吸器、救生索、三脚架、急救箱、通讯设备等）齐全有效，放置在作业现场便于取用的位置。4.仓储库区：货物存放严格执行“五距”要求，顶距（货物顶部与屋顶、横梁的距离）不小于0.5米，灯距（货物顶部与照明灯具的距离）不小于0.5米，墙距（货物与墙壁的距离）不小于0.3米，柱距（货物与立柱的距离）不小于0.3米，垛距（货物垛之间的距离）不小于1米，堆垛高度不超过库房设计堆垛高度，严禁超高堆垛；消防通道、安全出口畅通，主消防通道宽度不小于4米，次通道宽度不小于2米，安全出口数量不少于2个，严禁占用、堵塞、封闭消防通道和安全出口；消防设施（灭火器、消火栓、自动喷淋系统、火灾报警系统、应急照明、疏散指示标志等）完好有效，每月至少开展1次检查，检查记录齐全；易燃易爆物品存储库区采用防爆电气设备，防雷防静电设施完好，严禁动火作业，进入库区人员严禁携带火种，车辆必须安装防火罩。5.消防及公共安全：所有生产、办公、生活区域的消防设施配备符合标准，每50平方米至少配备1具4公斤ABC干粉灭火器，每个灭火器设置点不少于2具、不多于5具；消火栓水压正常，水带、水枪、接口齐全，每月至少检查1次；自动喷淋系统、火灾报警系统每月至少测试1次，运行正常；安全出口、疏散通道畅通，疏散指示标志、应急照明完好率100%，应急照明持续供电时间不少于30分钟；员工集体宿舍严禁违规使用大功率电器（功率超过1000W的电器，包括电炉、电暖器、电热毯、热得快等），严禁私拉乱接电线，严禁在宿舍内吸烟、使用明火，每间宿舍居住人数不超过8人，人均使用面积不小于4平方米，疏散通道宽度不小于1.2米；食堂燃气设施定期检查，燃气软管使用期限不超过2年，接口处采用卡箍固定，安装燃气泄漏报警装置，报警装置完好率100%，食堂操作人员熟悉燃气泄漏应急处置方法；食堂食品卫生符合要求，建立食品留样制度，留样量不少于125克，留样时间不少于48小时。（三）作业行为安全管控情况1.特殊作业管理：动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业严格执行作业许可制度，作业前必须办理作业许可证，审批手续齐全，严禁无证作业、超范围作业、超时间作业；作业前必须进行安全技术交底，交底双方签字确认，交底内容包含作业风险、安全措施、应急处置方法等；作业现场配备专职监护人员，监护人员具备相应的应急处置能力，严禁擅离职守；高处作业（坠落高度基准面2米及以上）作业人员必须佩戴安全带，安全带高挂低用，佩戴安全帽，严禁高处抛物；动火作业前清理作业现场周围10米范围内的易燃易爆物品，配备足够的灭火器材，动火结束后清理现场，确认无火种后方可离开，特级动火作业安排专人全程监护；临时用电作业严格执行“三级配电、两级保护”要求，配电箱上锁，由持证电工操作，严禁私拉乱接电线，严禁使用不合格的电气设备。2.岗位作业行为：员工严格遵守安全操作规程，不存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为；按规定佩戴劳动防护用品，岗位作业人员劳动防护用品佩戴率100%；严禁酒后上岗、脱岗、睡岗、在岗期间玩手机或从事与工作无关的活动；特种作业人员持证上岗率100%，严禁无证上岗、证件过期上岗。3.班组安全管理：严格执行班前会制度，每班召开班前会，时间不少于10分钟，内容包括当班工作任务、岗位风险、安全注意事项、应急处置要求等，班前会记录齐全；开展班组安全活动，每周至少开展1次班组安全活动，活动内容包括安全学习、隐患排查、事故案例分析等，活动记录齐全。（四）应急管理体系建设情况1.应急预案体系：制定综合应急预案、专项应急预案（火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电、特种设备事故等）和现场处置方案，预案内容符合企业实际，具有针对性和可操作性；预案至少每3年全面修订1次，发生生产工艺调整、设备更新、组织机构变化、法律法规变化时及时修订；应急预案按规定向属地应急管理部门备案，备案手续齐全。2.应急队伍及物资：建立专兼职应急救援队伍，队员数量不少于员工总数的5%，且不少于10人，队员经过专业培训，具备相应的应急救援能力；应急物资储备齐全，包括消防器材、应急照明、应急通讯设备、正压式呼吸器、救生器材、急救药品、堵漏器材、应急车辆等，储备量满足应急处置需求；建立应急物资台账，定期检查维护，每月至少检查1次，完好率100%，过期物资及时更换。3.应急演练管理：每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次专项应急预案演练，每季度至少组织1次现场处置方案演练，演练覆盖率100%；演练前制定演练方案，明确演练目的、内容、参与人员、时间、地点等；演练结束后开展评估，形成演练评估报告，针对演练中发现的问题制定整改措施，修订完善应急预案，改进应急管理工作。4.应急值守及事故报告：建立24小时应急值班制度，值班人员在岗在位，通讯畅通，值班记录齐全；建立事故报告制度，发生生产安全事故后，事故现场有关人员立即报告企业负责人，企业负责人接到报告后，1小时内上报属地应急管理部门及相关部门，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。（五）外包及外协单位安全管理情况1.外包单位资质审查：严格审查外包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证（如需），资质合法有效，具备相应的安全生产条件；外包单位主要负责人、安全管理人员持有有效安全资格证书，特种作业人员持证上岗率100%；建立外包单位管理台账，动态更新外包单位信息。2.安全生产协议签订：与外包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，明确双方的安全责任、权利和义务，协议内容符合法律法规要求；外包单位为从业人员缴纳工伤保险或安全生产责任险，参保率100%。3.外包人员培训管理：外包人员进场前必须接受企业的安全教育培训，培训时间不少于8学时，高危岗位作业人员培训时间不少于24学时，考核合格后方可上岗，培训记录齐全；外包单位定期对作业人员开展安全培训，每月不少于1次，培训记录报企业安全管理部备案。4.作业现场监督管理：外包单位作业现场设置专职安全管理人员，负责作业现场的安全管理；企业安排专人对外包作业现场进行监督检查，每天不少于2次，检查记录齐全，发现隐患及时督促整改；外包作业涉及特殊作业的，严格执行企业的特殊作业审批制度，严禁无证作业。三、实施步骤及时间安排本次大检查共分4个阶段实施，总时长75天，具体安排如下：（一）自查自改阶段（第1-15天）各部门、各车间、各外包单位成立自查小组，组长由单位主要负责人担任，对照本次大检查内容清单逐项开展全面自查，建立本单位隐患排查台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，实行“边查边改、立查立改”。一般隐患原则上3个工作日内完成整改，重大隐患24小时内报送企业安全管理部，由安全管理部组织评估后制定整改方案。自查阶段要求隐患上报率不低于隐患总量的90%，各单位每日下午4点前向安全管理部报送当日自查进度，自查结束后3个工作日内报送自查报告，报告内容包括自查开展情况、发现的隐患、整改措施、整改进展、下一步工作计划等。（二）全面排查阶段（第16-35天）由安全管理部牵头，联合生产部、设备部、技术部、行政部、人力资源部、工会组成联合检查组，下设3个检查小组：第一组负责生产系统（主生产车间、辅助生产车间、动力站房、生产作业行为），第二组负责危化品、仓储、特种设备、有限空间、职业健康，第三组负责公共区域（办公区、员工宿舍、食堂、消防、外包单位）。每组配备至少1名注册安全工程师或高级工程师职称的技术人员，必要时聘请第三方安全技术服务机构专家参与检查。检查采用“四不两直”方式，直奔现场、直面问题，每组每天检查不少于2个区域，检查记录现场由被检查单位负责人签字确认，拒绝签字的由检查组2名以上人员签字注明情况，同样有效。每日下午5点前各组报送当日检查台账至安全管理部，安全管理部每日汇总形成检查通报，下发至各单位。（三）整改攻坚阶段（第36-65天）各单位对照联合检查发现的隐患清单，逐项制定整改措施，落实整改责任，确保按期完成整改。一般隐患整改期限不超过7天，重大隐患实行“一患一档”挂牌督办，整改期限最长不超过30天，确需延长的需经大检查工作领导小组组长批准，延长期限不超过15天。整改过程中，安全管理部每7天通报一次整改进度，对整改滞后的单位进行预警约谈。整改完成后，各单位向安全管理部申请验收，安全管理部组织验收，验收合格的予以销号，验收不合格的重新制定整改方案，加倍考核，直至合格。（四）巩固提升阶段（第66-75天）对本次大检查发现的隐患进行全面梳理，分类分析隐患产生的原因，形成共性问题清单和典型问题清单，针对共性问题修订完善相关安全管理制度和操作规程，从制度层面堵塞管理漏洞。组织全员开展针对性安全培训，重点培训隐患排查方法、岗位风险管控、应急处置技能等内容，培训覆盖率100%，考核合格率不低于98%。开展隐患整改“回头看”，抽查比例不低于30%的重点区域，重点核查隐患整改质量、反弹情况，对反弹的隐患加倍考核，确保隐患彻底消除。大检查结束后，安全管理部形成总结报告，报送大检查工作领导小组，内容包括大检查开展情况、发现的隐患、整改情况、存在的问题、下一步工作措施等。四、检查方式及工作要求（一）检查方式本次大检查采用“自查+互查+督查”相结合的方式，综合运用现场核查、资料查阅、人员问询、实操考核、设备检测、视频回溯等方法，确保检查全面、深入、精准。现场核查重点检查设备设施、作业现场、安全防护等情况；资料查阅重点检查管理制度、台账记录、培训档案、检测报告等；人员问询每个班组抽查不少于3人，重点询问岗位风险、操作规程、应急处置等内容；实操考核每个重点岗位抽查不少于2人，重点考核劳动防护用品使用、应急器材操作、设备操作等技能；设备检测重点抽检特种设备、安全工器具、防雷防静电装置等的有效性，抽检比例不低于20%。（二）工作要求1.高度重视，落实责任。各单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，要亲自部署、亲自参与大检查工作，确保责任到人、工作到位。检查组组长对检查结果负责，检查记录要详实、准确，不得漏报、瞒报隐患，对检查不认真、走过场的，严肃追究检查组组长及相关人员责任。2.突出重点，精准排查。聚焦危化品、有限空间、特种设备、高处作业、外包作业等重点领域和关键环节，紧盯重大隐患和“三违”行为，做到“不留死角、不走过场、不打折扣”。对检查发现的重大隐患，实行“零容忍”，立即停工整改，确保万无一失。3.强化整改，闭环管理。所有隐患实行“台账式管理、销号式整改”，做到“整改一个、验收一个、销号一个”，确保整改闭环。对整改不力、逾期未完成的单位，严肃考核问责，绝不姑息迁就。4.严格值守，信息畅通。大检查期间，各单位要加强应急值守，严格执行24小时值班制度，确保通讯畅通。遇有突发情况，第一时间上报，及时处置，严禁迟报、漏报、瞒报。五、组织架构及责任分工成立企业安全生产大检查工作领导小组，统筹推进大检查各项工作。领导小组组长由企业主要负责人（总经理）担任，副组长由分管安全生产副总经理、生产副总经理担任，成员包括安全管理部、生产部、设备部、技术部、行政部、人力资源部、财务部、工会、各车间主要负责人。领导小组下设办公室在安全管理部，负责大检查的日常组织、协调、督办、汇总等工作，办公室主任由安全管理部经理担任。各部门职责分工如下：1.安全管理部：牵头组织大检查工作，制定检查方案，组建联合检查组，统筹协调检查进度；负责隐患台账管理、整改督办、验收销号；负责大检查资料汇总、通报、总结；负责重大隐患的评估、挂牌督办。2.生产部：负责生产作业现场的隐患排查整改，落实生产过程中的安全管控措施；负责督促车间开展自查自改；负责作业人员的安全行为管控；配合联合检查组开展生产区域检查。3.设备部：负责生产设备、动力设备、特种设备的隐患排查整改；负责设备的维护保养、定期检测；负责设备安全防护装置的完好性检查；配合联合检查组开展设备设施检查。4.技术部：负责生产工艺、技术规程的安全符合性审查；负责隐患整改技术方案的制定和指导；负责新工艺、新技术、新设备的安全评估；配合联合检查组开展工艺安全检查。5.行政部：负责办公区、员工宿舍、食堂、公共区域的隐患排查整改；负责消防设施的维护管理；负责后勤保障工作；配合联合检查组开展公共区域检查。6.人力资源部：负责安全培训教育的组织实施；负责人员资质、特种作业人员的管理；负责考核奖惩的落实；配合联合检查组开展培训教育、人员资质检查。7.财务部：负责安全生产费用的计提和管理，确保大检查专项经费足额到位，专款专用；负责隐患整改资金的及时拨付。8.工会：负责监督大检查全过程，维护员工的合法权益；负责受理员工的安全举报和投诉；参与隐患整改验收和事故调查处理。9.各车间、外包单位：负责本区域的自查自改工作，落实隐患整改措施；配合联合检查组开展检查；负责本单位员工的安全教育培训和作业行为管控。经费保障：设立大检查专项经费，按上年度安全生产费用的15%计提，且不低于20万元，专门用于隐患整改、设备更新、培训教育、专家聘请、奖励资金等，确保专款专用，由财务部统一管理，安全管理部负责审核使用。六、隐患分级判定标准及闭环整改要求（一）隐患分级判定标准1.一般隐患：指风险较低、危害较小、能够立即整改或短时间内可以整改消除的隐患，不会直接导致一般及以上事故发生。具体包括：员工未按规定佩戴劳动防护用品、设备安全防护装置轻微损坏、消防通道有少量杂物堵塞、安全记录不完整、培训档案不齐全等。2.重大隐患：指风险较高、可能导致一般及以上事故发生的隐患，判定标准严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）执行。具体包括：危险化学品存储量超过临界量构成重大危险源未按规定管理、特种设备未检测合格投入使用、有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”要求、特种作业人员无证上岗、主要负责人未履行安全生产法定职责、安全管理制度缺失且未按规定建立、消