双控机制建设工作制度范本

安全管理制度双控机制建设工作制度范本风险分级管控·隐患排查治理·闭环管理·持续改进汇报单位安全生产管理部门日期2026年10月制度框架导览01总则与职责制度依据、适用范围与组织分工02风险分级管控辨识评价、分级管控与告知警示03隐患排查治理排查登记、整改验收与闭环管理04运行保障机制培训教育、档案管理与资金投入05考核与改进考核奖惩、动态修订与持续提升总则与职责制度先行，责任到人明确为什么建、管什么、谁来管01制度的目的与适用范围双重预防机制的核心是将风险管控挺在隐患之前，将隐患治理挺在事故之前，本制度围绕这一主线明确了编制依据、适用范围、适用人员与制度定位。把

风险管控

挺在隐患之前，把

隐患治理

挺在事故之前辨识基础辨识范围覆盖作业活动、设备设施、作业环境、安全管理四个方面，做到横向到边、纵向到底。辨识单元以岗位、工序、设备、场所为基本单元，逐一梳理可能造成人员伤害和财产损失的危险源。方法步骤辨识方法采用工作危害分析、安全检查表等方法，组织岗位人员参与，避免遗漏。评价方法结合可能性与后果严重程度进行定性定量评价，确定风险等级。成果形式形成危险源辨识清单和风险评价记录，作为分级管控的直接依据。更新要求工艺、设备、材料、人员或外部条件发生变化时，及时补充辨识与重新评价。组织与职责分工事有人管，责有人担，三级职责层层压实主要负责人职责全面负责双控机制建设，组织制定并督促落实本制度保障风险辨识与隐患治理所需的人员、资金和物资投入定期听取工作汇报，研究解决重大问题分管负责人与职能部门职责组织实施风险辨识、评价与分级管控，编制风险清单组织开展隐患排查，下达整改通知并跟踪督办汇总分析风险隐患数据，提出改进意见班组与岗位人员职责掌握本岗位风险点及管控措施，按规程作业开展岗位日常自查，发现隐患及时报告并处置参加安全教育培训和应急演练风险分级管控把风险管在隐患之前辨识全面、评价科学、管控分级02风险辨识与评价方法辨识范围覆盖作业活动、设备设施、作业环境、安全管理四个方面，做到横向到边、纵向到底辨识单元以岗位、工序、设备、场所为基本单元，逐一梳理可能造成人员伤害和财产损失的危险源方法步骤辨识方法：采用工作危害分析、安全检查表等方法，组织岗位人员参与，避免遗漏评价方法：结合可能性与后果严重程度进行定性定量评价，确定风险等级成果形式：形成危险源辨识清单和风险评价记录，作为分级管控的直接依据更新要求：工艺、设备、材料、人员或外部条件发生变化时，及时补充辨识与重新评价风险分级与管控层级风险等级越高，管控层级越高、措施越严风险等级管控层级主要管控要求重大风险单位级立即整改，重点监控，主要负责人包保较大风险部门级限期治理，专项措施，部门负责人包保一般风险班组级落实措施，日常巡查，班组长包保低风险岗位级按章操作，岗位自查，岗位人员负责管控措施按

工程技术→管理→培训教育→个体防护→应急处置

顺序依次选择安全风险告知与警示风险分布图风险可视化在醒目位置公示风险点位置、等级和主要管控措施。岗位告知卡岗位风险标明危险源、可能后果、防控措施和应急处置要点。安全警示标志现场警示在作业场所和设备设施设置，保持完好清晰。告知内容应通俗易懂，新员工入职、岗位调整、工艺变更时重新组织告知；风险信息变化时，及时更新公示牌板、告知卡和警示标志。告知内容应**通俗易懂**，新员工入职、岗位调整、工艺变更时重新组织告知；风险信息变化时，##安全风险告知与警示告知要求告知内容应通俗易懂；新员工入职、岗位调整、工艺变更时重新组织告知；风险信息变化时，及时更新公示牌板、告知卡和警示标志风险看得见，员工才管得住风险分布图在醒目位置公示风险点位置、等级和主要管控措施岗位告知卡标明危险源、可能后果、防控措施和应急处置要点安全警示标志在作业场所和设备设施设置，保持完好清晰隐患排查治理发现一处，治理一处排查有标准，整改有闭环03隐患排查的方式与分级排排查类型5类日常结合岗位巡检和交接班检查，随时发现随时报告定期按旬、按月、按季组织覆盖全区域的综合性检查专项针对高风险作业、重点设备、关键环节组织专业检查季节性针对汛期、高温、低温、大风等特殊时段组织防范性检查节假日在重要节假日前组织安全条件和值班值守检查VS层排查层级2项岗位自查岗位自查、班组日查、部门周查、单位综合检查，逐级覆盖、逐级签字确认有据可依排查应依据风险清单和检查标准逐项对照，做到有据可依、有痕可查排查有标准，覆盖无死角隐患登记与整改五定排查发现的隐患一律登记建档，按一般隐患和重大隐患分类管理整改五定要素整改要素具体要求定措施明确治理方式和技术措施定人员明确整改责任人和督办人定资金明确所需资金及来源渠道定时限明确完成整改的具体日期定预案明确治理期间的防范与应急措施能够立即整改的当场整改，不能立即整改的下达整改通知单，跟踪督办直至销号重大隐患挂牌督办与验收重大隐患治理实行挂牌督办、闭环销号，确保每一处重大隐患都整改到位、全程可追溯。重大隐患治理实行挂牌督办、闭环销号，确保每一处重大隐患都整改到位、全程可追溯。挂牌督办整改前置由主要负责人组织制定治理方案并组织实施方案制定治理期间管控风险防控无法保证安全的，撤出人员、停止作业或停止使用相关设备设施人员撤出验收销号闭环确认治理完成后组织验收，合格方可恢复作业使用，不合格继续治理组织验收运行保障机制机制到位，制度才能落地培训、档案、资金、信息化四轮驱动04教育培训与档案管理培教育培训全员双控机制知识纳入安全培训计划，管理人员重点掌握标准要求与评价方法岗位岗位人员重点掌握本岗位风险点、管控措施与隐患处置要领变更前新员工入职、转岗、复工及工艺设备变更前，组织针对性培训并考核档档案管理基础建立风险辨识清单、风险评价记录、风险告知台账排查完整记录排查时间、部位、问题、整改与验收情况专人纸质与电子资料同步保存，专人负责，便于查询追溯资金投入与信息化支撑资金与物资保障将风险管控和隐患治理费用纳入安全生产费用计划，专款专用保障警示标志、防护设施、检测设备等物资的配备与更新重大隐患治理资金优先安排，不足时按程序专项申请信息化支撑运用安全管理信息系统建立风险隐患数据库，实现在线登记、流转与提醒通过系统对隐患整改时限进行预警，超期未整改自动通报督办利用信息平台开展数据统计与趋势分析，为管理决策提供依据条件具备时，将风险分布图、告知卡等信息纳入现场可视化展示考核与持续改进考核促执行，改进促长效奖优罚劣，动态修订05考核评价与奖惩定期检查考核方式纳入安全生产责任制考核，定期组织检查评价考核内容涵盖风险辨识、管控措施落实、隐患整改闭环考核结果与绩效、评先评优挂钩，作为责任落实依据表彰奖励奖惩情形及时发现并报告重大隐患、有效避免事故的，给予表彰奖励管控措施不落实、排查走过场、整改逾期不改的，追究相关责任因失职造成隐患长期存在或事故发生的，按有关规定严肃处理动态修订与持续改进制度不是一纸定稿，而是持续运行的循环。制度不是一纸定稿，而是持续运行的循环修订情形法律法规、标准规范发生变化时，及时修订本制度组织机构、生产工艺、设备设施或作业方式发生重大调整时，同步修订检查考核中发现制度与实际运行不相适应的，