安全检查及隐患管理规定

安全检查及隐患管理规定本规定适用于生产经营单位全区域、全业态、全流程的安全检查与隐患排查治理工作，覆盖生产作业、仓储物流、办公后勤、公用工程、相关方作业、特种设备运行、职业健康防护等所有场景，适用于单位全体在岗人员、外包服务人员、临时入场作业人员的安全行为管控，旨在构建“全员参与、全岗覆盖、全程闭环、全域溯源”的安全检查与隐患管理体系，坚决防范各类生产安全事故发生。所有安全检查与隐患管理工作严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，明确各层级责任边界，做到责任无盲区、管理无死角：1.单位主要负责人是安全检查与隐患管理第一责任人，每季度至少组织1次覆盖全单位的综合性安全检查，每月至少带队开展1次重点高风险区域专项检查，保障隐患治理资金投入，其中用于隐患排查治理的资金占年度安全生产费用提取总额的比例不低于30%，负责重大隐患整改的资源协调、方案审批、督办销号，对重大隐患整改的最终效果负责。2.分管安全负责人是安全检查与隐患管理的直接领导责任人，负责组织制定年度安全检查计划，每月至少组织2次专项安全检查，审核隐患整改方案，协调解决隐患整改过程中的跨部门问题，每周听取安全管理部门的隐患管理工作汇报，及时向主要负责人报告重大隐患情况。3.安全管理部门是安全检查与隐患管理的牵头执行部门，负责编制年度、季度、月度检查计划，建立统一的隐患管理台账，组织开展日常检查、专项检查，牵头开展隐患等级判定，跟踪整改进度，组织整改验收，每季度对隐患数据进行多维度统计分析，形成隐患趋势分析报告；对3个月内重复出现2次及以上的同类型隐患组织溯源倒查，对责任部门开展约谈警示；负责组织隐患排查能力培训，建立隐患举报奖励渠道，监督各部门隐患整改落实情况。4.各业务部门、生产车间负责人是本部门（车间）隐患管理第一责任人，每周至少组织1次本部门（车间）的全覆盖安全检查，每天安排管理人员对作业现场开展巡回检查，落实本部门隐患整改责任，对安全管理部门下达的隐患整改要求按期组织完成，组织本部门员工开展岗位隐患排查技能培训，确保员工掌握本岗位隐患识别方法。5.班组负责人是班组范围隐患管理直接责任人，严格落实班前、班中、班后三次巡查要求，班前会重点检查员工精神状态、个人防护用品佩戴情况、岗位作业准备情况，发现员工存在饮酒、情绪异常、过度疲劳等不适岗情形的，严禁安排其上岗作业；班中重点巡查员工操作规范性、设备运行状态，及时纠正违章行为；班后重点检查设备断电、物料归置、场地清理情况，确认无风险后方可离岗。6.全体岗位员工是本岗位隐患排查直接责任人，作业前必须对本岗位的设备设施状态、作业环境风险、安全防护装置、个人防护用品佩戴情况进行全面检查，发现隐患立即上报，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对排查发现的即时可整改的一般隐患要第一时间处置。7.入场相关方单位（含外包施工、物业服务、设备维保、物流运输等单位）的现场负责人是其作业区域隐患管理第一责任人，每日作业前必须组织对作业区域、工器具、作业人员状态进行检查，严格落实发包方提出的隐患整改要求；发包方现场监护人员对相关方作业区域的隐患管理承担连带监管责任，负责监督相关方落实隐患排查治理要求，及时制止相关方的违章作业行为。安全检查坚持“全面排查、突出重点、动态管控、注重实效”的原则，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式开展，分为6类检查，明确每类检查的组织主体、频次、核心内容：1.综合性安全检查。由主要负责人或分管安全负责人牵头，安全管理部门、各部门负责人、专业技术人员共同参与，每季度开展1次，检查内容覆盖安全管理全要素：一是安全生产责任制落实情况，核查各岗位安全职责是否纳入岗位说明书、是否纳入绩效考核，安全考核占员工月度绩效权重不低于10%，责任落实是否到岗到人；二是安全管理制度与操作规程执行情况，核查制度规程是否贴合现场实际，近3个月的员工安全培训考核记录是否完整，员工岗位安全操作规程考核合格率达到100%，是否存在制度与现场“两张皮”问题；三是设备设施本质安全情况，核查特种设备是否注册登记、按期检验，安全阀、压力表等安全附件是否在校验有效期内，设备传动部位防护罩是否齐全，急停、联锁装置是否灵敏可靠，电气线路是否存在私拉乱接、老化裸露问题，爆炸和火灾危险环境场所的防雷防静电装置每半年检测1次，其他场所防雷装置每年检测1次，检测报告真实有效；四是作业现场安全管理，核查作业通道、消防通道是否畅通，安全出口、疏散指示标志、应急照明是否完好，消防器材配置符合规范、在有效期内，每月点检记录完整；危险作业是否履行审批手续，作业现场专人监护到位；五是职业健康管理情况，核查作业场所职业病危害因素每年检测1次，检测结果在现场公示，职业病危害警示标识设置齐全，防尘防毒、防噪声设施正常运行，接触职业病危害因素的员工按规定开展上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，个人职业病防护用品配备符合标准、员工正确佩戴；六是前期隐患整改闭环情况，核查上一次综合检查发现的隐患是否全部整改到位，是否存在虚假整改、纸面整改问题。2.专项安全检查。由安全管理部门联合对应业务主管部门组织专业人员开展，针对高风险领域、关键环节每月至少开展1次，核心专项检查内容包括：一是特种设备专项检查（每月1次，由设备管理部门牵头），重点检查起重机械的限位装置、制动装置、钢丝绳磨损情况，压力容器的压力、温度参数是否在额定范围内，场（厂）内专用机动车辆的制动、灯光、轮胎磨损情况，特种设备作业人员是否持证上岗，日常维护保养记录是否完整；二是电气安全专项检查（每两月1次，由电气管理部门牵头），重点检查高低压配电室的绝缘工具是否按期检测、挡鼠板、应急照明、消防器材配置是否符合要求，临时用电是否办理审批手续，严格落实“一机一闸一漏一箱”要求，漏电保护器动作参数匹配，移动电气设备绝缘电阻每季度检测1次，金属容器内、潮湿环境作业照明电压不超过12V；三是消防安全专项检查（每月1次，由消防管理岗牵头），重点检查自动消防设施运行是否正常，消火栓静水压力不低于0.1MPa，疏散通道、安全出口是否堵塞，电动自行车是否存在违规进楼、飞线充电问题，单位食堂油烟管道至少每60日清洗1次，燃气报警装置安装到位、运行正常，消防控制室值班人员持证上岗，严格落实24小时值班制度，每班次值班人员不少于2人；四是特殊作业专项检查（动态全覆盖检查），凡涉及动火、受限空间、高处、临时用电、吊装、动土、断路、盲板抽堵八大特殊作业的，作业前必须由作业审批人、现场监护人、作业负责人共同开展现场核查，重点检查作业票证审批层级是否合规，作业人员资质是否符合要求，作业现场安全措施是否落实：动火作业前检测可燃气体浓度，爆炸下限大于4%的可燃气体浓度控制在0.5%以下，爆炸下限小于等于4%的可燃气体浓度控制在0.2%以下；受限空间作业严格落实“先通风、再检测、后作业”要求，作业前检测氧含量保持在19.5%-21%（富氧环境不超过23.5%），有毒有害气体浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》要求；高处作业的安全带、安全绳检测合格，作业点下方设置警戒区，坠落半径内无无关人员停留；五是危险化学品专项检查（每半月1次），重点检查危险化学品储存是否符合禁忌物分类存放要求，安全技术说明书（MSDS）张贴在作业现场，危化品仓库通风、防爆、防雷、防静电设施完好，剧毒化学品、易制爆危化品落实“双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账”的“五双”管理，出入库台账账实相符，现场库存量不超过仓库设计最大储量的80%；六是粉尘涉爆专项检查（每月1次），重点检查除尘系统是否符合规范要求，作业现场粉尘清扫制度是否落实，每班按规定清理积尘，防止粉尘积聚达到爆炸浓度。3.季节性安全检查。根据不同季节的风险特点提前组织开展，春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，每年3月中旬前完成；夏季以防暑降温、防汛、防台风、防触电为重点，每年5月底前完成，重点检查防暑降温药品、饮品配备到位，防汛沙袋、排水泵、应急电源完好有效，严格落实高温作业管控要求：日最高气温达到40℃以上时停止当日室外露天作业，37℃以上、40℃以下时室外露天作业累计时长不超过6小时，连续作业时间不超过国家规定，气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业；秋季以防火、防干燥、防设备绝缘下降为重点，每年9月中旬前完成；冬季以防冻保温、防煤气中毒、防滑、防静电为重点，每年11月中旬前完成，重点检查设备管线防冻保温层完好，作业面防滑措施到位，采用燃煤、燃气取暖的场所安装一氧化碳报警装置，通风良好，防止中毒。4.节假日安全检查。在法定节假日前3天内，由分管安全负责人带队开展，重点检查值班值守人员安排、应急物资储备、重点区域防火防盗措施、停产区域设备断电、阀门关闭情况，节假日期间值班人员每日对重点区域开展不少于2次的巡查，做好巡查记录，遇有突发情况第一时间处置上报。5.日常巡回检查。建立三级巡回检查机制：安全管理部门专职安全员每日对全区域开展不少于4次巡回检查，重点排查高风险作业区域的违章行为、设备异常状态；车间管理人员每日对本车间生产区域开展不少于6次巡回检查，重点核查员工操作规范性、设备运行参数、现场隐患情况；岗位员工落实岗位巡查要求，对发现的异常情况第一时间处置上报。6.作业前专项检查。所有作业活动特别是非常规作业，作业人员必须在作业前对工器具完好性、作业环境风险、安全防护措施进行全面检查，经现场监护人确认签字后方可开工作业，严禁无检查、无确认冒险作业。对检查发现的隐患，严格按照危害程度、整改难度、可能导致的事故后果进行分级判定，分为一般事故隐患和重大事故隐患两类，其中一般事故隐患根据整改时长进一步细分，严禁随意提高或降低隐患等级：1.重大事故隐患。指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，可能导致3人及以上死亡、10人及以上重伤、1000万元及以上直接经济损失的隐患直接判定为重大事故隐患，各行业领域严格对照国家发布的重大事故隐患判定标准执行，常见重大隐患包括但不限于：危险化学品罐区未按规定设置紧急切断装置、可燃/有毒气体报警装置，在人员密集场所设置危化品储存区域；特种设备未办理使用登记、未经定期检验投入使用，或者存在严重事故隐患无改造修理价值、超过使用年限未报废仍继续使用；特殊作业未履行审批手续，无现场监护、无安全措施开展动火、受限空间作业；人员密集场所疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞不具备安全疏散条件，建筑消防设施严重损坏丧失防火灭火功能；生产经营场所和员工宿舍未设置符合要求的疏散通道、安全出口，占用、锁闭、封堵疏散通道、安全出口；粉尘涉爆场所除尘系统互联互通、未按要求设置控爆装置、采用重力沉降室除尘、作业现场积尘严重未及时清理；涉氨制冷场所人员较多生产区域采用氨直接蒸发制冷系统、快速冻结装置未设置在独立作业间且作业间内人员超过9人；有限空间作业未开展辨识、未设置警示标识、未落实“先通风、再检测、后作业”要求擅自进入作业。重大事故隐患的判定由安全管理部门组织本单位专业技术人员、必要时邀请外部行业专家共同开展，判定为重大事故隐患的，第一时间由主要负责人向属地应急管理部门报告，严禁瞒报、迟报。2.一般事故隐患。指危害程度较低、整改难度较小，发现后能够通过整改及时排除的隐患，分为三个层级：即时整改类隐患，指危害程度轻微，整改时长不超过24小时即可消除的隐患，如员工未正确佩戴个人防护用品、安全通道存在少量杂物、消防器材点检记录未及时填写等；短期整改类隐患，指危害程度一般，需要1-7天整改时间的隐患，如个别安全警示标识脱落、设备传动部位防护罩缺失、局部照明灯具损坏等；中期整改类隐患，指危害程度相对较高，需要投入一定资金、协调相关资源，整改时长在7天以上30天以内的隐患，如部分电气线路老化需要更换、局部地坪损坏影响通行、个别安全附件到期需要校验等。所有隐患严格执行“排查-登记-评估-整改-验收-销号-溯源”的全流程闭环管理机制，建立统一的隐患管理台账，对每个隐患赋予唯一识别编码，明确隐患内容、具体位置、隐患等级、责任部门、整改责任人、整改措施、整改时限、整改资金、验收责任人、销号时间，做到“一隐患一档案”，全流程可追溯。整改过程严格落实“五落实”要求，即落实责任、落实措施、落实资金、落实时限、落实预案：1.分级整改要求。即时整改类隐患，由检查发现人现场督促责任人员立即整改，整改完成后现场核查确认，当天录入隐患台账予以销号，对涉及违章行为的当场开展安全教育；短期整改类隐患，由检查部门向责任部门下达《隐患整改通知书》，明确整改要求和时限，责任部门安排专人落实整改，整改完成后报检查部门组织验收，验收合格的予以销号，验收不合格的重新下达整改通知，对责任部门予以考核；中期整改类隐患，由安全管理部门挂牌督办，责任部门制定专项整改措施，整改期间采取可靠的临时管控措施，安排专人每小时对隐患点位开展1次巡查，设置明显警示标识，严禁隐患点位“带病运行”，整改完成后由分管安全负责人组织验收，验收合格的予以摘牌销号；重大事故隐患，由主要负责人牵头组织制定专项整改方案，方案必须包含隐患概况及原因分析、整改目标及具体任务、技术整改措施、资金物资保障、责任人员及职责分工、整改进度安排（最长整改时限不超过6个月，因特殊原因需延期的，必须制定专项防控方案报属地应急管理部门备案，延期时长最长不超过3个月）、整改期间的安全防范措施及应急预案、整改验收安排，整改期间在隐患区域设置醒目的重大隐患警示标识，划定警戒区域，对可能危及人员安全的坚决停产停业，撤出作业人员，严禁强行组织生产。2.验收管理要求。隐患验收严格落实“谁验收、谁签字、谁负责”原则，验收人员对照隐患整改要求逐项核查，涉及设备设施功能的必须开展实际试运行测试，涉及消防、应急设施的必须开展功能校验，确认整改措施全部到位、风险完全消除后方可签字销号，严禁虚假验收、纸面验收。重大隐患整改完成后，单位组织内部技术人员或委托具备资质的第三方安全技术服务机构开展验收，验收合格经主要负责人签字确认后，报属地应急管理部门申请销号，验收不合格的立即停产重新整改，直至符合安全要求。检查发现隐患可能直接引发事故的，检查人员第一时间发出警报，组织现场人员撤离，按照应急预案启动应急响应，先期采取管控措施防止事态扩大，严禁在未采取可靠措施的情况下盲目处置。建立隐患管理持续改进机制，从根源上减少隐患产生，提升全员隐患排查能力：1.数据统计分析。安全管理部门建立隐患管理数据库，每月对排查发现的隐患按照区域、类型、责任部门、整改时长、重复发生率等维度开展统计分析，形成月度隐患分析报告在单位安全例会上通报；每年对全年隐患数据开展全面复盘，梳理隐患发生规律，明确下一年度安全管理重点、安全投入方向、培训计划安排，针对占比较高的隐患类型开展专项治理。对3个月内同一部门、同一岗位重复出现2次及以上的同类型隐患，组织开展根源性分析，从制度流程、培训教育、设备本质安全、管理责任落实等方面查找深层原因，针对性制定系统性改进措施，避免同类隐患反复出现。2.隐患举报激励。建立全员隐患举报奖励机制，设立线上线下多渠道举报路径，员工可通过当面报告、工作群上报、举报电话、匿名信箱等渠道上报隐患，对上报隐患经核实后，按照隐患等级给予50元至5000元不等的奖励，其中上报重大事故隐患、有效避免事故发生的，给予不低于1000元的专项奖励，奖励资金从安全生产费用中列支，严禁对上报隐患的员工进行打击报复，一经发现严肃处理。3.智慧化管控升级。在高风险区域安装安全风险监测预警系统，通过可燃/有毒气体传感器、温度压力传感器、视频AI识别等技术手段，实时监测设备运行参数、环境风险状态，自动识别人员违章、设备异常等隐患，实现隐患早发现、早预警、早处置，提升隐患管理智能化水平。4.能力培训。单位每年组织不少于2次的安全检查与隐患管理专项培训，针对各级管理人员重点培训检查方法、隐患判定标准、整改管控要求，针对一线岗位员工重点培训本岗位常见隐患识别方法、处置流程、上报渠道，培训后组织考核，考核不合格的不得上岗，确保全员具备岗位所需的隐患排查能力。将安全检查与隐患管理工作纳入各部门、各岗位的安全生产绩效考核，明确奖惩标准：1.奖励情形。对年度内按要求完成各类检查任务、隐患整改完成率100%、未发生任何安全事故的部门，按照部门年度安全绩效总额的20%给予专项奖励；对个