生产异常处理控制卡（金属眼镜行业）

文件编号生产异常处理控制卡文件版本生效日期页码第7页共8页说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为计划物控部经理，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/0文件运行评审栏会签计划物控部生产部技术中心人力资源部营销部财务部冲压车间锣切一车间锣切二车间抛光车间点焊组CNC中心技术部品质部制定：审核：审批：项次失控点失控后果描述控制点说明1生产异常处理的及时性1.生产异常处理不及时影响到生产计划的顺利达成标准：1.生产异常：指影响到生产计划不能顺利达成的所有异常情况，如品质问题、转序问题、技术问题、人员问题、设备模具问题、物料供应问题等。2．车间自身不能在20分钟内解决的生产异常，须在10分钟内通知相关部门到现场进行原因分析与责任判定；相关部门在接到通知后，须在10分钟内赶到现场进行处理。3.生产工艺异常和设备异常要求车间以书面（《生产异常联络单》）、电子信息、电话等方式通知技术部解决。4.来料、制程品质异常要求车间以书面（《生产异常联络单》）、电子信息、电话等方式通知品质部解决。5.物料供应异常的由车间以书面（《生产异常联络单》）、电子信息、电话等方式通知计划物控部解决。6.其它异常通知计划物控部，由计划物控部协调相关部门进行处理。7.生产异常影响到生产计划顺利达成时，车间须在异常发生的1个工作小时内通知计划物控部。制约：1.计划物控部监督车间在生产异常发生时是否及时通知相关部门解决异常。2.车间监督相关部门是否按时到达现场分析、排除异常。责任：1.车间在生产异常发生时，其自身在规定时间内不能解决，影响到生产计划的顺利达成却没有及时通知相关部门的，处以责任人乐捐10元/次。2.相关部门人员在接到生产异常通知后未按时到场解决的，处以责任人员乐捐20元/次。3、因上述工作不到位而给公司造成损失的，根据公司相关规定进行赔偿。项次失控点失控后果描述控制点说明2生产异常原因分析及纠正预防措施的提出1.未对生产异常进行原因分析并提出纠正预防措施会导致同样的问题重复发生标准：1.技术部、品质部、计划物控部等部门在接到生产异常通知时，需10分钟内赶到现场进行原因分析、责任判定并通知造成异常的部门到场一同处理。2.相关部门需在半个小时内提出临时处理措施，当天内出具纠正预防措施。制约：1.品质部负责主导品质异常的处理与纠正预防措施的提出。2.技术部负责生产工艺异常的处理与纠正预防措施的提出。3.计划物控部负责物料供应异常的处理与纠正预防措施的提出。4.车间跟进、监督相关部门出具临时处理措施与纠正预防措施的及时性。5.计划物控部组织、协调、跟进影响生产计划顺利达成的生产异常处理。责任：1.技术部、品质部、计划物控部未按要求对生产异常进行原因分析、提供临时处理措施和纠正预防措施的，处以责任人乐捐10元/次。2.车间未跟进、监督相关部门出具临时处理措施与纠正预防措施的及时性的，处以责任人乐捐10元/次。3、因上述工作不到位而给公司造成损失的，根据公司相关规定进行赔偿。项次失控点失控后果描述控制点说明3生产异常处理方案的执行与效果跟踪1.生产异常处理方案的执行/跟踪不到位会导致问题依然存在，问题得不到根本解决标准：1.相关部门严格执行异常处理方案并及时反馈方案执行的效果。制约：1.出具生产异常解决方案的部门监督相关执行部门是否按要求在执行方案。2.品质部对品质异常处理方案的执行情况与效果进行跟进和监督。3.技术部对生产工艺异常解决方案的执行情况与效果进行跟进和监督。4.计划物控部对影响生产计划达成的生产异常处理方案的执行情况进行跟进和监督。责任：1.执行部门未按要求执行生产异常处理方案的，处以责任人乐捐10元/次。2.品质部未跟进品质异常处理方案执行情况的，处以责任人乐捐10元/次。3.技术部未跟进生产工艺异常解决方案执行情况的，处以责任人乐捐10元/次。4.计划物控部未跟进影响生产计划达成异常方案的执行情况的，处以责任人乐捐10元/次。5、因上述工作不到位而给公司造成损失的，根据公司相关规定进行赔偿。项次失控点失控后果描述控制点说明4生产异常统计与分析1.导致公司管理失去改善的方向与机会标准：1.车间每周统计生产异常次数并于每周一前上交计划物控部。制约：1.计划物控部于每周五前/每月5号前，依据车间生产异常的有效统计次数进行分类并制作图表，提交总经理审核。2.总经理在接到统计分析图表后于4个工作小时内完成生产异常统计分析图表的审核并要求相关人员进行解决。3.计划物控部在生产例会上对生产异常统计情况进行公布。责任：1.车间未按要求统计生产异常次数并提交计划物控部的，处以责任人乐捐10元/次。2.计划物控部未制作生产异常分析图表并公布的，处以责任人乐捐10元/次。生产异常联络单日期：年月日汇报人部门车间责任部门口物料供应异常口品质异常口工艺异常口工程资料异常口设备模具异常口其它：异常情形描述(由汇报部门填写)填写人：日期：年月日时分责任单位：口品质部口技术部口计划物控部口营销部口其它：(以下由责任部门填写)一、异常原因分析：二、临时处理措施或方案：填制人：日期：填制人：日期：纠正预防措施：责任部门：受影响部门（车间）：；日期：月日时分改善与预防措施效果确认说明:口有效(无须追踪)口有效(须追踪确认)口无效追踪结果记录说明：受影响部门（车间）：日期:处理：1.本文件交由负责跟进。2.本异常预计