危险源识别与控制监理实施细则

×××项目危险源识别与控制监理实施细则×××项目监理部年月日

监理细则审查表（业主）第次审查细则名称：共页审查内容审查意见1、工程信息描述是否准确2、工作依据是否正确3、工作内容是否齐全4、管控要点分析是否准确5、质量通病治理措施是否有效审查人（签字）：年月日备注：该表可根据业主要求项目监理自行设计表单

监理实施细则（方案）会签、审批表会签、审批栏专业监理工程师会签意见：签字：年月日总监理工程师审批意见：签字：年月日备注：本表不得随意改动。

目录TOC\o"1-3"\h\u29101一、工程信息简介 工程信息简介（一）工程基本信息本工程共有***栋楼，建筑高度分别是***，结构形式***，建筑面积***，临时用水水源***，临时用电电源***，临建设施***专业设计信息临时洞口围护***，施工围挡要求***，消防通道设置***，消防设备及器材设置***，安全***责任人分工，应急救援人员***特殊作业人员***要求，动火证办理***要求重大危险源管控要求***，设计本工程主要大型机械有***

备注：根据项目设计文件进行选用、补充二、编制依据1、建设工程施工安全监理规程。DG/TJ08-2035-20082、建设工程施工安全监理工作守则。3、其他规范性文件和技术标准规定。4、相关工程施工图纸、施工平面图、报审专项方案5、监理合同、监理规划备注：根据项目设计文件和项目实施时间增减规范和标准，并将所采用规范和标准调整为最新版本。监理工作内容和方法1、审查施工单位编制的方案措施、资质、上岗证内容：在每个工程项目开工前，施工单位必须根据项目的特点、工程大小、性的施工组织设计（方案）。监理单位首先检查审核批准人员是否是施工单大的分项、分部工程安全专项方案是否符合工程建设的强制性标准要求，是改就上报，具体实质性内容都不改；还有一些施工单位仅修改方案前面的名称，后边具体内容中的施工项目名称也不修改就上报的现象时有发生。因此，监理单位在审查施工方案、安全技术措施前就应首先熟悉、掌握施工图纸的全技术措施，千万不能走过场。在检查资料时也可以发现个别单位在审查时，其次是审查施工单位的施工资质和安全生产许可证，通过正规招投标的工程该项在招标时已经审查的，一般没有什么大问题。关键在于审查那些业主直接分包单位的资质和安全生产许可证。那些没有通过正规招标，而是业主直接委托的施工单位，对其单位的资质和安全生产许可证的核审应重点审查。这些施工单位经常是通过关系承包工程，不是资质等级与工程等级不符，就是没有安全许可证，特别应在这方面引起监理单位审查人员的注意；执法检查时就容易出问题；还有一些施工单位被主管部门停牌，在审核时要在网上查询核对。再者必须审查施工单位项目法人、项目经理、专职安全生产管理人查其资质的有效性和与投标文件是否一致。目前发现有些分包单位或专业分包单位的项目经理、专职安全管理人员无资质，或是项目法人调整后新的法人没有合法的资质，或是还没有拿到相关手续，这种情况监理单位就不能让其进场施工，监理要在这方面把好关。还应审查施工单位、分包单位和专业分包单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。每个项目都必须要求各施工单位将其特种作业人员的操作证提供监理单位，并留复印件备查。监理安全人员随时对特种作业人员进行抽查。特别从事危险作业的人员必须全面核查，所有特种作业资格不全的人员一律不得上岗作业。最后应审查施工单位安全防护措施费用的使用计划和安全措施的落实情况、安全措施资金的使用情况，保证其费用真正用到安全防护上。施工准备阶段安全监理应做的督促、检查工作：必须认真检查施工总包单位的在工程项目上的安全生产规章制度和程规模要求相匹配，日常是否在项目负责安全管理督促工作。督促总包单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况和专业安全管理人员的配备情况，以及专业安全管理人员上岗情况。定期（每月）对整个项目组织一次全面的安全生产检查，每周对项目的各个分部重点进行检查，特别是危险性较大的工程，要经常跟踪检查、在的安全隐患和存在问题均要下发整改通知单，且限期整改。整改完成后，查必须按规定的检查标准表格逐项打分，做好记录存档。安全隐患分项工程隐患类型工程实体电缆、电线未达到《购物中心设计安全技术标准》、《项目系统安全技术标准》、《消防安全类材料设备使用管理规定》和现场燃烧实测要求建筑用材外墙、管道保温材料装修装饰材料工地周转材料安全网现场燃烧实测并经材料消防性能复试报告不能证明为B1级的冬施保温材料易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，未采取防火措施的证书资料购物中心开业前、住宅入伙前项目缺少3证(建设工程消防建审、消防工程验收合格意见，装修装饰材料防火性能证明文件)施工安全行为对地下管线资料和毗邻建筑物、构筑物位置不清或无保护措施擅自施工未按《建设工程安全生产管理条例》规定设置安全生产管理机构和安全生产管理人员特种作业人员无证上岗或上岗证过期(1人标准)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程无专项方案编制、未审批及专家论证建筑拆除施工单位无资质，未编制方案基坑支护方案基坑边坡是否堆载、是否设置挡水台监测施工单位及基坑监测单位是否按监测方案进行监测，监测数据是否超报警值及控制值土方土方开挖不得超挖人工挖孔桩是否设置通风设施，是否设置救援绳，是否进行坑内防水，护壁是否按设计施工，是否配置看护人工程桩盲孔是否采取安全防护措施基坑支护无方案，未经过专家论证，未按方案实施未进行位移和沉降监测基坑周边堆料距坑边距离<设计规定自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡缺陷修复止水帷幕是否有渗漏现象，是否及时修复排水基坑积水是否及时排出文明施工基坑内、肥槽内等施工区域可燃物垃圾清理不及时超过一定规模危险性较大的分部分项工程方案是否由承建单位经公司级总工审批后组织专家论证会（项目公司及监理单位参加）是否按论证后的方案实施，监理是否编制实施细则应急预案是否建立应急预案，并进行演练施工安全方案无当地行政主管部门专家审查通过的论证方案模板支撑架检查模架（立杆间距、水平杆步距，剪刀撑设置等）是否按方案实施支撑架顶部自由端高度不得超过50cm立杆底部不得采用U托，上部U托不得超过20cm，现场是否符合要求支撑体系钢管直径、厚度是否满足方案要求扣件是否采用国标产品，重量是否符合国标要求方案未按规定编制与审批，高支模、大跨度模板方案未按规定组织专家论证高大模板支撑体系剪刀撑搭设情况、自由端高度等不符合方案要求支架底部未设置垫板或垫板不符合规范要求拆模是否符合要求，拆模方法是否正确外架外架立杆间距，水平杆步距，剪刀撑是否按方案实施作业面外架临边防护是否满足要求外脚手架与结构之间是否防护到位脚手架与结构连接、立杆基底、脚手架完整性、与方案符合性脚手架防坠网是否按方案搭设脚手板铺设是否按方案搭设剪刀撑搭设情况、与建筑物拉接不符合方案基础不平、不实、不符合方案要求脚手板未满铺或铺设不牢、不稳脚手架不得堆载，密目网必须阻燃，现场是否符合要求悬挑钢梁锚固是否符合方案要求卸料平台卸料平台是否按方案搭设悬挑钢梁及卸载钢丝绳锚固是否满足要求是否有标示，是否经检验验收通道是否满铺跳板大型机械施工前完成方案审批、验收手续未进行检测、验收而投入使用安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证未安装载荷限制、行程限位装置或不灵敏多塔作业任意两台之间最小架设距离不符合规范要求施工升降机防护门10%以内未设置或常开（每增加10%，安全隐患提升一级）5级以上风力及其他气候条件不应吊装作业，仍违章吊装作业作业人员无证上岗(1人标准)塔吊基础是否按产品说明书进行施工，天然地基下是否进行钎探安装及拆除是否按方案实施及验收检查塔吊、外用升降机、吊篮使用是否违规，限位是否符合要求抽查施工吊篮安全绳、配重、施工荷载情况是否满足方案要求是否形成定期保养及巡检记录特殊气候前后，是否进行安全专项检查安全通道安全通道是否按方案搭设（应采用50厚脚手板铺设双层硬防护）安全网安全网材料非阻燃安全防护水平及立面防护安全网是否符合要求作业面临边防护未同步（防护缺少20米以内为一般隐患，缺少长度每增加10米，安全隐患升一级）“四口”无防护措施“五临边”无防护措施"三宝四口五临边"防护的设置是否符合要求文明施工材料堆放材料堆放须堆放有序整齐，高度不宜超过2米，并有明显标志，现场是否符合要求建筑垃圾建筑垃圾须集中堆放，垃圾堆放点必须有遮挡措施，且垃圾及时清运，现场是否符合要求现场道路施工现场的道路及场地是否及时硬化，道路是否清洁，车辆出入口是否设置车辆清洗设施积水地下室是否存在积水场内整洁施工场所内不得随地大小便，现场是否管控到位临时用电方案开工前完成方案审批手续，各阶段是否分别编制方案及审批、备案配电系统无方案或配电系统未采用三相五线制(TN-S系统)非多级配电、逐级保护配电箱和开关箱非“一机一闸，一漏一箱”在建工程外侧与高压线的距离小于规范规定的安全距离，且无可靠的防护措施漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏是否采用三级配电系统，接线及线路敷设是否规范是否按集团制度要求进行“一机一闸，一漏一箱”设置保护线缆须架空敷设或穿钢管埋地敷设，现场是否符合要求是否采用三相五线制，TN-S接零保护系统现场办公、生活区临建板房现场办公区隔墙及屋面材料应为A级，隔墙板应封闭至板底安全疏散消防安全、防火、疏散通道满足要求厨房现场生活区厨房应设置灭火毯及灭火器，厨房燃气罐须独立放置，现场是否满足要求用电生活区照明须设安全电压，统一设置专用充电插座，现场是否满足要求管理制度应建立生活区管理制度，每周是否进行检查消防安全易燃物管理应按计划限量进场，且应分类专库储存，库房内通风良好，设禁火标志，现场是否符合要求可燃、易燃垃圾是否及时清理临消系统临时消防设施、主管管径、消火栓间距、水压是否满足要求楼层水枪、水带、灭火器是否配置到位检查现场临时消防通道是否畅通，临时照明布局是否合理，照度是否符合要求工作面是否及时配置消火栓系统施工现场临时消防车通道未设置堆放物料占用，不能满足消防车通行和扑救作业要求临时消防管网未设置不能保持充足的管网压力和流量进水干管直径<100mm24米以上的建筑未设置直径≥100mm的消防竖管正式消防给水系统投入使用前，拆除或者停用临时消防水消火栓、消防泵房、竖管无冬季防冻保温措施两个相邻消火栓间距大于60米(相邻消火栓间距每增加10%，隐患等级提升1级)手提式灭火器配备地下室重点防火部位少于2组地上重点防火部位少于1组现场可燃材料库房少于1组工程实体内明火作业部位少于1组手推式灭火设备地下室每个重点防火部位少于1组动火管理未按要求办理动火审批手续实施电气焊电气焊作业人员无证上岗(1人标准)现场动火作业无旁站看火人员、无灭火器、接火盆等防护措施现场动火作业区域距易燃可燃材料区<10m易燃易爆物品库房或堆放处距离工程实体<10m四级以上风力，仍进行室外动火作业动火作业前是否办理动火许可证，动火人是否经培训灭火设施、接火盘、看火人等是否到位电焊作业时是否设置接火斗、监火人、灭火器动火前是否清理相关区域可燃物施工现场及周围严禁燃放烟花人员管理结构阶段现场吸烟管理是否到位装修阶段现场吸烟管理是否到位消防演练总包是否在结构阶段每三个月组织一次，装修阶段每两个月一次消防演练，是否有演练记录及影像资料监理检查要点及标准序号分项检查要点检查标准控制方法1基础施工作业土方施工机械使用施工机械有缺陷检修保养制度及操作规程2施工机械的作业位置不符合要求施工组织设计和施工现场指挥调度3挖土机司机无证或违章作业管理制度证件查检4其他人员违规进入挖土机作业区域现场管理安全监视5土方开挖支护方案或设计缺乏或者不符合要求方案、设计审批制度6土方施工时边坡放坡不符合规定按方案进行检查把关7开挖深度超过2m的沟槽，未按标准设围栏防护和密目安全网封挡现场检查把关8超过2m的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯现场检查把关9在沟、坑、槽边沿1m内堆土、堆料、停置机具现场检查把关10深坑基础护壁不符合规定现场检查把关11机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施现场检查把关12未设置有效的排水挡水措施审查方案和现场检查把关13缺乏垂直作业距离防护措施审查方案和现场检查把关1415外用电梯作业电焊作业未按操作程序进行拆除审查方案、技术交底、检查验收制度16非电梯司机操作现场检验验收制度17司机不按规定交接班或无交接记录审查方案、技术交底、检查验收制度18塔吊作业塔吊的安装与拆卸队伍无资质便安装、拆除验证和安全交底19塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施现场检验验收制度20枕木铺设不符合要求现场检验验收制度21塔吊高度超过规定不安装附墙装置安全防护方案交底、验收和安全检查22附墙装置安装不符合设计要求安全防护方案交底、验收和安全检查23塔吊力矩限制器不符合要求现场检验验收制度24塔吊作业吊钩无保险装置现场检验验收制度25限位保险装置失灵现场检验验收制度26有夹轨钳未使用现场检验验收制度27多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠审查方案、技术交底、检查验收制度28不正确使用（选用）吊索具现场检验验收制度29未按操作程序进行拆除安全防护方案交底、验收和安全检查30高塔指挥不使用旗语或现场检验验收制度31塔吊电器装置设置及其安全防护不符合要求现场检验验收制度32其他起重吊装作业其他起重吊装作业起重吊装作业方案不符合要求方案、设计审批制度及检验验收制度33起重机械设备有缺陷安全验收和安全检查34钢丝绳与索具不符合要求安全验收和安全检查35路面地耐力或铺垫措施不符合要求安全验收和安全检查36其他起重吊装作业其他起重吊装作业司机操作失误安全技术交底、验收和安全检查37违章指挥安全技术交底、验收和安全检查38起重吊装超载作业安全技术交底、验收和安全检查39高处作业的安全防护措施不符合要求安全技术交底、验收和安全检查40高处作业人员违章作业安全技术交底、验收和安全检查41作业平台不符合要求安全技术交底、验收和安全检查42吊装时构件堆放不符合要求安全技术交底、验收和安全检查43警戒管理不符合要求个人防护44中小型机械作业中小型机械作业未采取消声、吸声措施个人防护45未采取防振、减振措施安全技术交底、验收和安全检查46中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷47机械设备未做保护接零安全技术交底、验收和安全检查48机械设备无漏电断路保护装置现场检验验收制度49设备无人操作或检修时未切断电源现场检验验收制度50设备未按时进行保养现场检验验收制度51当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用现场检验验收制度52平刨无护手安全装置现场检验验收制度53平刨和圆盘锯传动部位无防护罩安全技术交底、验收和安全检查54使用平刨和圆盘剧合用一台电机的多功能机械安全技术交底、验收和安全检查55圆盘锯未按灰顶设置锯盘保罩、分料器、防护挡板的安全装置安全技术交底、验收和安全检查56中小型机械作业中小型机械作业钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施安全技术交底、验收和安全检查57搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求安全技术交底、验收和安全检查58搅拌机的料斗无保险挂钩或不使用挂钩现场检验验收制度59搅拌机无防雨棚或操作台不安全安全技术交底、验收和安全检查60潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理现场检验验收制度61使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头现场检验验收制度62使用Ⅰ类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品现场检验验收制度63电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用安全技术交底、验收和安全检查64防水作业防水作业防水作业区域未保证空气流通安全技术交底、强排风验收、检查65使用喷灯未配置灭火装置安全技术交底、进货检验验收、检查66使用喷灯未配置灭火装置审查方案、技术交底、检查验收制度67保温作业保温作业照明线路、灯具未远离可燃的保温材料审查方案、技术交底、检查验收制度68不穿戴防护服及防尘面罩审查方案、技术交底、检查验收制度69保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管、消纳审查方案、技术交底、检查验收制度70危险化学品使用储存危险化学品贮存危险化学品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和烯料库房未分开存放）审查方案、技术交底、检查验收制度71危险化学品贮存易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定审查方案、技术交底、检查验收制度72危险化学品储存地点距离宿舍或厂房未满足要求审查方案、技术交底、检查验收制度73危险化学品储存地点周围未设置安全警示标志审查方案、技术交底、检查验收制度74危险化学品储存地点未设置消防设施审查方案、技术交底、检查验收制度75危险化学品使用在油漆房间调配稀料审查方案、技术交底、检查验