(2026版)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

(2026版)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度一、总则为贯彻落实国家安全生产法律法规和相关政策要求，有效防范和遏制生产安全事故的发生，强化安全风险管控和隐患排查治理，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，特制定本制度。本制度适用于公司各部门、各生产单位以及全体员工。通过实施双重预防机制，旨在全面辨识、评估和管控安全风险，及时发现并消除事故隐患，实现安全生产的关口前移，提升公司整体安全管理水平。二、安全风险分级管控（一）安全风险辨识1.辨识范围安全风险辨识应覆盖公司所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。包括但不限于生产工艺、设备运行、电气系统、消防安全、危险化学品管理、高处作业、有限空间作业等。2.辨识方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行全面、系统的风险辨识。各部门应结合自身实际情况，选择合适的辨识方法，确保风险辨识的准确性和有效性。3.辨识频率公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识工作。在新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前，以及发生生产安全事故、工艺设备变更、法律法规标准更新等情况时，应及时进行专项风险辨识。（二）安全风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。具体评估标准根据公司实际情况和相关行业标准制定。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。对于能够量化的风险因素，运用数学模型进行计算；对于难以量化的风险因素，组织专家进行评估。3.评估结果应用根据风险评估结果，绘制安全风险四色分布图，明确各区域的风险等级。对重大风险和较大风险应制定专项管控措施，并报上级主管部门备案。（三）安全风险管控1.管控措施制定针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。2.管控责任落实明确各部门、各岗位的安全风险管控责任，将风险管控措施落实到具体的责任人。各级管理人员应定期对风险管控情况进行检查和评估，确保管控措施的有效执行。3.动态管理安全风险管控应实行动态管理，及时更新风险信息和管控措施。当风险因素发生变化时，应重新进行风险评估和管控措施调整。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型隐患排查分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。日常排查由各岗位人员在作业过程中进行；定期排查由各部门组织，每月至少进行一次；专项排查针对特定的安全问题或重点部位进行，根据实际情况适时开展；季节性排查根据不同季节的特点，对可能存在的安全隐患进行排查。2.排查内容隐患排查内容包括安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、作业环境安全条件、人员操作行为等。重点排查可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷。3.排查方法采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方法进行隐患排查。检查人员应认真记录排查情况，确保隐患排查的全面性和准确性。（二）隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指能够立即整改或在短时间内整改消除的隐患；重大隐患是指可能导致重大事故发生，需要较长时间整改或采取重大技术措施才能消除的隐患。（三）隐患治理1.治理原则隐患治理应遵循“五落实”原则，即落实整改措施、落实责任、落实资金、落实时限和落实预案。对于一般隐患，应立即组织整改；对于重大隐患，应制定专项整改方案，并报上级主管部门审批。2.治理流程隐患排查发现后，应及时下达隐患整改通知书，明确整改要求和期限。整改责任单位应按照要求进行整改，并在规定期限内将整改情况反馈给检查部门。检查部门对整改情况进行跟踪复查，确保隐患得到彻底治理。3.验收与销号隐患整改完成后，应组织相关人员进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应重新下达整改通知书，直至隐患消除。四、双重预防机制的运行保障（一）组织保障公司成立以主要负责人为组长的双重预防机制建设领导小组，负责统筹协调双重预防机制的建设和运行工作。各部门应明确专人负责本部门的双重预防工作，确保工作的有效开展。（二）制度保障建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的各项规章制度，明确工作流程和责任分工。定期对制度的执行情况进行检查和评估，及时修订和完善制度内容。（三）培训保障加强对员工的双重预防机制培训，提高员工的安全风险意识和隐患排查治理能力。培训内容包括安全风险辨识、评估方法、管控措施以及隐患排查治理的流程和要求等。（四）信息化保障利用信息化技术，建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统。通过信息系统实现风险信息的动态管理、隐患排查治理的跟踪和统计分析，提高工作效率和管理水平。五、监督与考核（一）监督检查公司安全管理部门应定期对各部门的双重预防机制运行情况进行监督检查。检查内容包括安全风险辨识评估、管控措施落实、隐患排查治理等方面。对发现的问题及时下达整改通知书，督促相关部门进行整改。（二）考核评价将双重预防机制建设和运行情况纳入公司绩效考核体系，对各部门和员工进行考核评价。考核指标包括安全风险管控效果、隐患排查治理完成率、员工参与度等。对表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力的进行