施工现场网格化安全管理实施方案与责任划分台账

施工现场网格化安全管理实施方案与责任划分台账责任全覆盖·管理无盲区·四级网格·包保到人编制单位：××铁路工程项目经理部

编制日期：2026年10月

第1页目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总则 PAGEREFsection-1\h11.1编制目的与依据 PAGEREFsection-2\h11.2适用范围 PAGEREFsection-3\h11.3工作目标与原则 PAGEREFsection-4\h11.4术语定义 PAGEREFsection-5\h1第二章网格化组织体系 PAGEREFsection-6\h12.1四级网格划分 PAGEREFsection-7\h12.2组织架构与人员配置 PAGEREFsection-8\h12.3各级网格职责 PAGEREFsection-9\h1第三章网格划分与编码规则 PAGEREFsection-10\h13.1划分原则 PAGEREFsection-11\h13.2编码规则 PAGEREFsection-12\h13.3网格划分示例 PAGEREFsection-13\h1第四章责任体系建设 PAGEREFsection-14\h14.1全员安全生产责任制与"管""监"两个责任 PAGEREFsection-15\h14.2领导划片包保 PAGEREFsection-16\h14.3网格长与网格员责任清单 PAGEREFsection-17\h14.4包保责任矩阵（示例） PAGEREFsection-18\h1第五章网格化运行机制 PAGEREFsection-19\h15.1风险分级管控进网格 PAGEREFsection-20\h15.2隐患排查治理进网格 PAGEREFsection-21\h15.3班前会与"四排查"机制 PAGEREFsection-22\h15.4分包管理纳入网格 PAGEREFsection-23\h15.5领导带班与关键节点旁站 PAGEREFsection-24\h15.6信息化支撑 PAGEREFsection-25\h1第六章检查考核与奖惩 PAGEREFsection-26\h16.1检查清单化与"查改促"闭环 PAGEREFsection-27\h16.2考核机制 PAGEREFsection-28\h16.3奖惩与追责 PAGEREFsection-29\h1第七章责任划分台账（表单模板） PAGEREFsection-30\h17.1网格划分与责任划分总台账 PAGEREFsection-31\h17.2领导包保责任台账 PAGEREFsection-32\h17.3网格员责任清单与履职台账 PAGEREFsection-33\h17.4岗位安全责任清单（GS任务清单模板） PAGEREFsection-34\h17.5网格化检查记录表 PAGEREFsection-35\h17.6网格月度考核评分表 PAGEREFsection-36\h1第八章实施步骤与保障 PAGEREFsection-37\h18.1三阶段实施安排 PAGEREFsection-38\h18.2保障措施 PAGEREFsection-39\h18.3动态优化与持续改进 PAGEREFsection-40\h1附录主要依据与制度索引 PAGEREFsection-41\h1第一章总则1.1编制目的与依据为破解安全管理"层层衰减、上热中温下冷"难题，打通管理层与作业层之间的壁垒，把安全生产责任穿透到每一个作业面、每一道工序、每一名作业人员，构建"责任全覆盖、管理无盲区"的网格化管控体系，实现全时、全域、全面覆盖所有作业面，就地高效解决现场问题，编制本实施方案与责任划分台账。编制依据：《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）"三管三必须"与全员安全生产责任制；《铁路建设工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2026年第11号）第六条（全员安全生产责任制、双重预防机制）、第七条（主要负责人第一责任人）、第二十九条（项目负责人组织建立并落实双重预防制度）、第三十条（安全生产管理机构与专职安全生产管理人员配备及七项职责）、第三十五条（隐患治理与报告）、第三十九条（班前会与安全技术交底）、第四十条（危险部位安全警示标志）；中国中铁关于"有效推动安全穿透式管理，进一步完善网格化管理制度，构建'责任全覆盖、管理无盲区'的网格化管控体系"的部署，新时期安全生产"2468"管理要点——落实"两个"责任（明晰分解组织指挥系统、技术保障系统、资源配置系统、安质监督系统"管""监"两个责任）、健全"六大"体系、强化"八个"到位，"管好业务就是管安全"理念，研究建立"吹哨人"制度、推广重大风险销号奖励制度，安全生产禁令与"六不施工"红线；中国铁建中铁十二局"以各项目部、各工程公司、各区域总部、公司总部为各相关单元网格责任主体，推行安全生产网格化管理，就地高效解决现场问题，全时、全域、全面覆盖所有作业面"的实践；中铁建设《项目部领导班子包保和网格化安全管理办法》"领导划片包保+网格化管理机制，实现对施工现场全覆盖、无死角安全监管"；将分包纳入安全管理体系、总包与分包安全员联署办公；逐级签订安全包保责任状、实行岗位安全绩效考核与分包商考核；开工前、班前、班中、班后会"四排查"机制；"双预控"信息系统不同颜色显示隐患、在线监督；季考核、月通报、周自查；360度考核与工作任务目标考核（GS）、"一企一策"、逐级逐人签订安全生产责任书；"四不两直"区域督导与"查、改、促"闭环；安全生产"双零"目标与"一票否决"；项目施工组织设计、施工阶段安全风险管理报告、重大风险源辨识及分级管控清单、隐患排查治理制度及全员安全生产责任制文件。1.2适用范围适用于项目经理部、工区（分部）、作业面（工点）、班组（作业队）四级网格的划分、责任落实、运行、检查与考核，覆盖项目所有施工区域、办公生活区、临时工程、分包作业面及进场机械设备，不留死角、不出现责任真空。1.3工作目标与原则工作目标：安全责任网格覆盖率100%、作业面网格员配备率100%、风险管控措施进网格率100%、隐患排查闭环率100%、领导包保带班到位率100%、分包纳入网格管理率100%；实现"事故隐患动态清零"、安全生产"双零"（零死亡、零重伤）目标。工作原则：属地为主、分级负责：按施工区域与工点划分网格，"谁的区域谁负责、谁的工点谁负责"；管监分离、双线履职：组织指挥、技术保障、资源配置三大系统履行"管"的责任，安质监督系统履行"监"的责任，管监同责、失职同究（中国中铁"2468"两个责任）；领导包保、穿透到底：项目领导班子划片包保，包保到工点、带班到作业面，打通"最后一公里"；风险导向、动态调格：网格风险等级随施工阶段、工序转换、风险清单动态更新，红色风险工点升级包保与加密巡查；清单管理、闭环销号：检查清单化、过程标准化、覆盖全面化，隐患"五定"整改、复查销号、动态清零；信息化赋能、全员参与：双预控系统、人员定位、视频监控、隧道信息化"1+7"系统与"吹哨人"举报奖励并举。1.4术语定义术语定义网格按行政区划与施工区域边界划分的、边界清晰、责任明确的安全管理基本单元网格长网格安全第一责任人，负责本网格安全生产组织、检查、整改与报告网格员网格内专（兼）职安全管理人员，负责日常巡查、班前会、隐患登记与跟踪包保领导项目领导班子成员，按划片对若干网格/高风险工点实施包保督导与带班穿透式管理打通管理层与作业层壁垒，使制度、指令、责任直达作业面，消除层层衰减四排查开工前、班前、班中、班后会四个时段的隐患排查机制（中国铁建做法）双预控安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制的信息化系统第二章网格化组织体系2.1四级网格划分借鉴中国铁建中铁十二局"项目部—工程公司—区域总部—公司总部"四级网格责任主体思路，结合项目现场实际，建立项目部—工区（分部）—作业面（工点）—班组（作业队）四级现场网格，企业层级（工程公司、区域总部、公司总部）作为外部督导网格，形成"现场四级+企业督导"的贯通体系。网格级别网格单元网格长网格员管理幅度主要职能一级项目部（全线/全标段）项目经理安全总监、安质部部长、各职能部门负责人全项目制度、资源、考核、重大风险包保、月度大排查与外部联动二级工区（分部）工区长（生产副经理）工区技术负责人、专职安全员、栋号长1～3个单位工程区域内风险管控、周排查、分包管理、关键节点旁站三级作业面（工点/掌子面/墩位/基坑/盾构井）技术主管/栋号长专职安全员、班组长、监测员单一作业面每日巡查、班前会、条件核查、工序签认、监测预警四级班组（作业队）班组长班组安全员、群安员、青安岗单工序/单台班班前班中班后"四排查"、岗位自查、遵章作业、即时报告企业督导工程公司/区域总部/公司总部公司（局）领导区域安全督导组、安监部门多个项目"四不两直"督导、季度考核、重大隐患挂牌督办、经验推广2.2组织架构与人员配置成立项目网格化管理领导小组：组长项目经理，副组长项目总工程师、安全总监、生产副经理，成员为安质部、工程部、物资设备部、综合办、各工区负责人及分包单位负责人；领导小组办公室设在安质部，负责网格划分、台账维护、检查考核与信息汇总；每个网格按"1名网格长+1名以上网格员+若干岗位责任人"配置，作业面网格必须配备专职安全生产管理人员；分包队伍按专业分包、劳务分包纳入对应网格，分包安全员与总包安全员联署办公，分包人员纳入统一教育培训、统一交底、统一考核；网格人员实行"定格、定人、定责、定考核"，人员变更须经领导小组批准并更新台账，新任人员完成岗前培训与责任交接后方可上岗；隧道等高风险工点推广信息化"1+7"系统（工程概况、班前教育、人员定位、有毒有害气体检测、超前地质预报、监控量测、应急通讯等模块）与隧道应急小车（一键报警、应急喊话、掌子面监控集成），以科技手段支撑网格履职。2.3各级网格职责层级主要职责一级（项目部）建立网格化管理制度与全员安全生产责任制；划分网格并建立台账；保障安全费用与安管人员配备；每月项目经理带队大排查并下发通报、建立专项检查问题库、定人限期整改闭环；组织月度风险梳理与公示；季度安全分析与考核；重大风险工点包保与报告二级（工区）落实本区域风险管控措施与四色公示；每周组织网格排查；组织关键节点施工前条件核查；管理分包队伍与联署办公；组织班前会与"四排查"；隐患登记、整改、复查、销号；应急先期处置与撤离三级（作业面）每日巡查作业面；组织班前会明确当日任务、风险点与防范措施并完整记录；监督按专项方案与交底施工；保护监测点并读取预警数据；制止违章指挥、强令冒险作业；发现重大隐患立即报告并组织撤人四级（班组）开工前、班前、班中、班后会"四排查"；班前职工思想与体质安全确认，严防"隐患人""薄弱人""带病人"上岗；与专职安全员、栋号长共同排查隐患、验收工程质量和作业环境；正确使用防护用品；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业企业督导区域安全督导组以"四不两直"方式巡回督导，提前研判并详列督导清单；重大隐患挂牌督办；季度调度与约谈帮扶；"查改促"闭环与典型经验推广第三章网格划分与编码规则3.1划分原则边界清晰：以施工红线、工点桩号、单位工程、临时设施、办公生活区为界，网格之间无缝衔接，不交叉、不重叠、不留空白；规模适度：作业面网格以单一掌子面、单个墩台、单个基坑、单台盾构、单个加工厂为宜，班组网格以单工序单台班为宜；风险分级：按红橙黄蓝四色风险等级确定网格管理强度，红色风险工点单独设格、升级包保、加密巡查，必要时"一格一专班"；动态调整：随施工阶段转换、作业面移交、分包进退场、风险降等升等，每月复核并更新网格划分与责任台账；全覆盖：施工区、加工区、堆场、便道、驻地、办公区、炸药库、油库、取弃土场、临时用电与排水设施全部纳入网格。3.2编码规则网格编号格式：项目代号-工区号-作业面号-班组号，示例XT-GQ01-ZY03-BS02。层级编码示例含义一级XT-00××项目全线总网格二级XT-GQ01第一工区网格三级XT-GQ01-ZY03第一工区第3作业面（如××隧道进口掌子面）四级XT-GQ01-ZY03-BS02上述作业面第2班组（如开挖班）风险后缀XT-GQ01-ZY03-R该作业面为红色风险网格（O橙、Y黄、B蓝）网格编号与重大风险源清单、隐患闭环销号台账、人员定位系统、视频监控点位编码统一关联，实现"一格一码、一码到底、扫码知责"。3.3网格划分示例网格编号级别区域/工点及桩号主要作业内容风险等级网格长网格员包保领导检查频次XT-00一级全标段DK0+000～DK80+000全线统筹综合项目经理安全总监、安质部长公司（局）领导月度大排查/季度分析XT-GQ01二级一工区DK0+000～DK25+000路基、桥梁、隧道橙工区长工区技术负责人、专职安全员生产副经理每周排查XT-GQ01-ZY01-R三级××隧道进口DK12+300隧道开挖支护红技术主管/栋号长专职安全员、监测员项目经理每班巡查/领导带班XT-GQ01-ZY01-R-BS01四级上述掌子面开挖班钻爆开挖红开挖班长班组安全员、群安员工区长每班"四排查"XT-GQ01-ZY02-O三级××特大桥5#墩DK28+100高墩爬模施工橙桥梁技术主管专职安全员项目总工每日巡查/关键节点旁站XT-GQ02-ZY05-R三级××车站深基坑DK41+500深基坑开挖支撑红基坑技术主管专职安全员、监测员安全总监每班巡查/第三方监测XT-GQ02-ZY07-Y三级钢筋加工场DK43+200钢筋加工、动火、临电黄加工场负责人电工、安全员物资设备部每日巡查XT-GQ03-ZY09-R三级盾构始发井DK55+000盾构始发接收红盾构技术主管专职安全员项目经理每班巡查/作业令XT-GQ03-ZY11-B三级项目驻地及生活区消防、用电、卫生蓝综合办主任网格员、宿舍管理员综合办每周检查/月度消防专项第四章责任体系建设4.1全员安全生产责任制与"管""监"两个责任按中国中铁"2468"管理要点，明晰分解四大系统的"管""监"责任：系统组成部门"管"的责任（业务保安）"监"的责任（监督纠偏）组织指挥系统项目经理、生产副经理、工区、调度生产组织与资源调配同时安排安全措施，不抢工期不冒险组织施工安质部监督生产组织是否符合安全条件技术保障系统项目总工、工程部、技术主管方案、交底、地质核查、监测预警、技术措施到位（管技术必须管安全）安质部监督方案执行与技术交底落地资源配置系统物资设备部、财务部、综合办安全费用、合格材料、合格设备、安管人员与防护用具配置到位安质部监督费用使用与设备材料合规安质监督系统安全总监、安质部、专职安全员制度、检查、教育培训、应急管理（管监督必须管安全）对各系统履职情况实施综合监督与考核落实"管好业务就是管安全""三管三必须"（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全），把安全职责写入每个岗位的工作任务清单，实现"一岗一清单、一岗一考核"。4.2领导划片包保实行"领导划片包保+网格化管理"双机制（中铁建设《项目部领导班子包保和网格化安全管理办法》做法）：项目领导班子成员每人包保1～2个工区或若干红色风险工点，包保职责为：每周至少1次到包保网格现场办公，红色风险工点施工期间现场带班；组织或参加包保网格周排查与关键节点施工前条件核查；督办包保网格重大隐患整改与风险降等，协调跨部门资源；参加包保网格班前会与月度风险公示，抽查作业人员风险知晓率；包保网格发生险情或事故时第一时间到场组织先期处置并报告；包保履职情况纳入个人年度安全生产责任制考核与"一票否决"。4.3网格长与网格员责任清单岗位序号责任事项工作标准频次记录载体网格长（工区/作业面）1落实本网格风险管控措施与四色公示风险告知卡、公示牌、警示标志齐全且随风险更新每周核查风险公示台账网格长2组织网格隐患排查与整改闭环检查清单化、五定整改、复查销号、动态清零工区每周/作业面每日网格检查记录、隐患台账网格长3组织班前会与安全技术交底当日任务、风险点、防范措施说明清楚并双方签字、记录完整每班班前会记录本网格长4关键节点条件核查与工序签认条件不达标不作业，方案交底到位每节点条件核查表网格长5管理分包与联署办公分包安全员到岗、纳入统一教育培训与考核每日/每周分包考核表网格长6应急先期处置与撤离险情立即停工撤人、报告、启动现场处置方案即时应急处置记录网格员（专职安全员）1日常巡查与现场监督危大工程关键节点旁站、制止违章指挥与冒险作业每日/每班安全日志网格员2隐患登记、评估、监控、治理、销号编号唯一、五定、影像齐全、超期预警即时/每日隐患闭环台账网格员3"四排查"与班前职工状态确认思想、体质、技能确认，严防隐患人薄弱人带病人上岗每班班前会记录网格员4监测预警响应读取监测数据、超预警值立即报告并督促撤人每日/实时监测日报、预警单网格员5教育培训与风险告知新进场/转岗人员岗前培训合格、风险告知到人每人/每年至少1次培训档案网格员6信息报送与吹哨人受理重大隐患第一时间双报告（本单位负责人+建设单位），举报保密奖励即时报告记录、举报台账4.4包保责任矩阵（示例）包保领导职务包保网格/工点风险等级带班频次重点督办事项联系网格长考核方式张××项目经理XT-00、××隧道进口、盾构始发井红每周≥1次，红色工点施工期间带班隧道防坍、突水突泥、盾构始发、重大隐患销号一工区长、盾构主管年度责任制考核+一票否决李××项目总工××特大桥高墩与挂篮、深基坑橙/红每周≥1次，关键节点旁站专项方案论证、技术交底、监测预警桥梁/基坑技术主管GS任务考核王××安全总监全线红色网格、有限空间、临时用电红每周≥1次重大隐患挂牌督办、双预控系统、吹哨人各工区专职安全员360度考核赵××生产副经理一工区、路基及营业线邻近施工橙每周≥1次生产组织与安全措施同步、分包联署一工区长季考核月通报陈××物资设备部负责人钢筋加工场、大型设备、火工品库黄/橙每周≥1次设备验收检测、动火与临电、材料合规加工场负责人专项考核第五章网格化运行机制5.1风险分级管控进网格项目每月对下月施工风险进行梳理并在施工现场公示，网格长据此更新本网格风险告知卡与四色分布图；红色/橙色风险工点单独设格，实行"一工点一专班、一格一包保领导、一格一专项方案、一格一应急预案"；危大工程在施工现场显著位置公告工程名称、施工时间和具体责任人员，危险区域设置符合国家标准的安全警示标志（部令第40条、37号令第14条）；风险变化、工序转换、设计变更时5个工作日内启动动态再辨识，同步调整网格等级、包保领导与巡查频次；网格员每日班前会向作业人员说明作业场所与岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，交底双方签字确认（部令第39条）。5.2隐患排查治理进网格四级排查频次：班组每班"四排查"、作业面每日巡查、工区每周排查、项目每月大排查、公司季度督导；检查清单化：每级网格使用统一检查清单（对应重大风险源清单与建质规〔2024〕5号判定标准），"对照检查清单，隐患排查更细更全"；隐患闭环：排查→登记编号→评估分级→五定整改→复查验收→销号→统计分析→倒查改进，网格员全程跟踪，超期自动预警；重大隐患：网格员立即报告本单位负责人并同时向建设单位报告，必要时可直接向铁路监管部门报告；立即停工撤人、设警戒、制定治理方案，治理完成后由建设单位组织专项验收并申请销号（部令第35条、第21条）；挂牌督办：反复出现、逾期未改、跨部门隐患实行红黄牌挂牌，红牌由公司（局）挂牌，整改期间暂停相关作业面；动态清零：存量限期清零、增量随查随清、重大隐患立即停工，隐患整改纳入网格考核与"一票否决"。5.3班前会与"四排查"机制时段排查主体排查重点记录要求开工前工区长+技术主管+专职安全员+栋号长作业条件、方案交底、设备验收、防护设施、监测初始值、应急准备开工条件核查表班前班组长+网格员+栋号长职工思想与体质状态（隐患人、薄弱人、带病人）、当日任务与风险点、防护用品、天气与设备班前会记录本（全员签字）班中专职安全员+栋号长+群安员违章作业、防护缺失、设备异常、地质与监测变化、交叉作业干扰安全日志、巡查记录班后班组长+交接班双方工作面清理、隐患移交、设备停放断电、下一班风险提示交接班记录班前会由现场负责人组织，向作业人员如实说明当日工作任务、安全风险点及安全防范措施，内容如实说明、完整记录（部令第39条）；联署办公的总、分包安全员利用每日早晚班会总结前一天工作、汇报当日作业内容及风险点（中国铁建做法）。5.4分包管理纳入网格分包单位必须设置安全管理机构、配备安全管理人员，纳入总包网格体系统一管理，严禁"以包代管"；总、分包安全员联署办公，共同巡查、共同验收作业环境与工程质量、共同排查隐患；分包单位签订安全包保责任状，安全生产责任纵横"双向"传递到作业面；分包人员纳入总包安全生产教育培训、技术交底、班前会与实名制管理，未培训考核合格不得上岗；分包商考核与网格考核挂钩，考核结果分等级、与计量支付和准入退出挂钩，倒逼责任落实。5.5领导带班与关键节点旁站红色风险工点施工期间项目领导现场带班、专职安全员旁站，带班记录留档；危大工程关键节点（深基坑开挖、高墩首次爬升、隧道断层带开挖、盾构始发、挂篮走行、架梁）施工前由监理组织条件核查，核查不通过不得作业；带班领导与网格长对"六不施工"红线执行情况负现场把关责任：风险辨识不清、专项方案未审批、技术交底未签字、安全措施不到位、监测预警未响应、应急准备不落实，一律不施工。5.6信息化支撑双预控信息系统：风险清单、隐患排查计划、隐患登记与闭合情况在线运行，不同颜色显示隐患状态，超期闪烁预警，实现安全信息录入、排查计划管理、安全标准化考核实时监测与在线监督；人员定位与实名制：隧道、深基坑、盾构井人员定位与门禁联动，超员、超时、越界报警，应急时精准清点；视频监控与远程巡查：掌子面、基坑、高墩、加工场、炸药库视频全覆盖，公司区域督导组远程"四不两直"抽查；隧道信息化"1+7"系统：工程概况、班前教育、人员定位、有毒有害气体检测、超前地质预报、监控量测、应急通讯等模块集成，配合隧道应急小车（一键报警、应急喊话、掌子面监控）；一码知责：网格二维码公示网格长、网格员、包保领导、风险等级、检查清单与举报电话，扫码可上报隐患并参与"吹哨人"奖励。第六章检查考核与奖惩6.1检查清单化与"查改促"闭环各级网格使用统一检查表（见第七章），做到检查清单化、过程标准化、覆盖全面化，以"点"带"面"提升本质安全水平；坚持"查、改、促"三环节闭环：检查发现的问题明确整改措施和时限，当场能改的当场整改当场验证，无法立即整改的由专班现场盯控直至整改完成；及时对落后单位约谈帮扶、对优秀案例推广转化，把检查结果转化为提升项目安全管理水平的措施和制度办法。6.2考核机制考核类型周期组织者考核内容结果应用班组自查考核每班/每周班组长、工区长四排查、遵章作业、隐患即查即改班组绩效与评先工区周自查每周工区长网格风险管控、隐患闭环、班前会质量周通报项目月度考核每月项目经理/安质部网格覆盖率、隐患整改率、领导包保履职、分包考核月通报、奖金差距、约谈公司季度考核每季度区域督导组系统运行、管理体系、现场管控、隐患闭环质量季调度、挂牌督办年度责任制考核每年公司（局）全员安全生产责任制、GS任务清单、360度评价一票否决、评先评优、职务晋升考核采用工作任务目标考核（GS）方式，结合岗位安全职责明确各岗位工作任务清单、量化考核内容，按360度考核要求将考核结果分出等级、奖金合理拉开差距，强化考核"指挥棒"作用；实行"一企一策"考核奖惩标准，逐级逐人签订安全生产责任书，实现定期化、清单化和部门协同化，确保奖罚落地见效。6.3奖惩与追责奖励：设立"吹哨人"专项奖励与重大风险销号奖励，对主动报告重大隐患、避免事故发生、网格考核优秀的人员与班组给予即时奖励并保密；网格季度评比优秀的上浮绩效、优先评先；处罚：隐患整改逾期、虚假销号、网格员脱岗、班前会流于形式、分包管理失控的，按制度扣罚并约谈；同类隐患重复发生、风险管控空转的升级追责；一票否决：网格内发生生产安全事故、重大事故隐患未及时报告处置、重大风险管控措施长期不落实的，取消责任单位与责任人年度评先评优资格，并按"一票否决"追究领导包保责任；事故问责：发生事故后倒查网格划分、包保履职、检查记录与隐患闭环台账，穿透追究网格长、网格员、包保领导及对应业务系统责任，充分发挥事故追责警示震慑作用。第七章责任划分台账（表单模板）7.1网格划分与责任划分总台账网格编号级别区域/工点及桩号主要作业与风险等级网格长/电话网格员/人数包保领导检查频次台账状态XT-00一级全标段DK0+000～DK80+000全线统筹/综合张××/138****0001安全总监+安质部/8人公司（局）领导月度有效XT-GQ01二级一工区DK0+000～DK25+000路基桥梁隧道/橙刘××/138****0002工区技术负责人+专职安全员/6人赵××（生产副经理）每周有效XT-GQ01-ZY01-R三级××隧道进口DK12+300开挖支护/红陈××/138****0003专职安全员+监测员/3人张××（项目经理）每班+带班有效XT-GQ01-ZY01-R-BS01四级开挖班钻爆开挖/红杨××/138****0004班组安全员+群安员/2人刘××（工区长）每班四排查有效XT-GQ01-ZY02-O三级××特大桥5#墩DK28+100高墩爬模/橙周××/138****0005专职安全员/2人李××（项目总工）每日+旁站有效XT-GQ02-ZY05-R三级××车站深基坑DK41+500开挖支撑/红吴××/138****0006专职安全员+监测员/3人王××（安全总监）每班有效XT-GQ02-ZY07-Y三级钢筋加工场DK43+200加工动火临电/黄郑××/138****0007电工+安全员/2人物资设备部负责人每日有效XT-GQ03-ZY09-R三级盾构始发井DK55+000盾构始发接收/红孙××/138****0008专职安全员/2人张××（项目经理）每班+作业令有效XT-GQ03-ZY11-B三级项目驻地生活区消防用电卫生/蓝冯××/138****0009宿舍管理员/2人综合办主任每周有效台账由安质部专人维护，人员变更、网格调整、风险等级变化后2个工作日内更新，并同步更新现场责任公示牌与二维码。7.2领导包保责任台账编号包保领导/职务包保网格编号风险等级包保职责要点带班频次本月带班次数督办事项考核结论BB-01张××/项目经理XT-00、ZY01-R、ZY09-R红隧道防坍、盾构始发、重大隐患销号、月度大排查每周≥1次4隧道掌子面超前支护整改已销号合格BB-02李××/项目总工ZY02-O、ZY05-R橙/红专项方案论证、技术交底、监测预警每周≥1次5高墩爬模专项方案已论证合格BB-03王××/安全总监全线红色网格、有限空间红重大隐患挂牌督办、双预控、吹哨人每周≥1次4深基坑黄牌督办整改中合格BB-04赵××/生产副经理XT-GQ01橙生产组织与安全措施同步、分包联署办公每周≥1次3分包安全员联署办公已落实合格7.3网格员责任清单与履职台账网格员所属网格责任事项工作标准频次本月应完成实际完成履职率考核分值何××XT-GQ01-ZY01-R每日巡查与关键节点旁站每班巡查、掌子面旁站、制止违章每班6060100%95何××同上隐患登记评估治理销号编号唯一、五定、影像齐全、无超期即时1212100%95许××XT-GQ02-ZY05-R监测预警响应每日读数据、超预警即报每日3030100%92许××同上班前会与四排查状态确认、风险告知、记录完整每班605897%907.4岗位安全责任清单（GS任务清单模板）岗位序号工作任务量化指标完成标准权重考核方式责任人项目经理1组织月度安全大排查并建立问题库每月1次问题库定人限期闭环率100%20%查通报与台账张××项目经理2红色风险工点带班每周≥1次带班记录完整、问题有督办15%查带班记录张××项目总工1专项方案编审与专家论证危大100%编审、超危大100%论证签字盖章齐全、按方案施工25%查方案台账李××项目总工2分级技术交底分部分项100%交底双方及安全员签字、班前会完整15%查交底记录李××安全总监1双预控系统运行与隐患动态清零隐患整改率100%、销号率100%无超期、无虚假销号25%系统统计王××安全总监2重大隐患双报告与挂牌督办重大隐患100%报告1小时内报告、治理方案与专项验收齐全20%查报告记录王××工区长1网格周排查与分包管理每周1次、分包联署办公检查清单化、分包考核分等级20%查周检记录刘××专职安全员1每日巡查与班前会每班巡查、每班班前会安全日志与班前会记录完整25%查日志何××班组长1"四排查"与岗位自查每班4次排查严防隐患人薄弱人带病人上岗20%查班前会记录杨××7.5网格化检查记录表网格编号检查日期检查人/层级检查内容（清单项）发现问题及编号现场处置整改责任人/期限复查结论闭环状态XT-GQ01-ZY01-R2026-10-20何××/三级超前支护、监控量测、步距、通风气体、逃生管道小导管注浆不饱满（XT-2026-0128）补注浆并旁站陈××/10-2210-22复检饱满已销号XT-GQ02-ZY05-R2026-10-21许××/三级第三方监测、分层开挖、坑边堆载、降排水坑边临时堆载超限（XT-2026-0130）立即卸载、警戒吴××/10-2110-21复测合规已销号XT-GQ01-ZY02-O2026-10-22周××/三级爬模防坠同步、平台防护、风速、混凝土强度操作平台挡脚板缺失1处（XT-2026-0132）当场补齐杨××/10-22当场验证已销号XT-GQ03-ZY11-B2026-10-23冯××/三级消防器材、宿舍用电、疏散通道宿舍插排串联（XT-2026-0135）当场收缴整改宿舍管理员/10-23当场验证已销号7.6网格月度考核评分表序号考核项目分值评分标准得分扣分原因1网格划分与责任公示10边界清晰、责任到人、公示与二维码更新及时，缺1项扣2分2风险管控进网格15四色公示、告知卡、班前会风险说明、动态更新，缺1项扣3分3隐患排查与闭环20按频次排查、清单化、五定整改、复查销号，超期1条扣5分，虚假销号本项目0分4领导包保与带班15包保频次达标、带班记录完整、督办有闭合，缺1次扣3分5班前会与"四排查"10记录完整、状态确认、双方签字，缺1次扣2分6分包与联署办公10分包纳管、联署办公、责任状、统一培训，缺1项扣2.5分7监测