2026版烟花爆竹企业双重预防体系建设手册

烟花爆竹企业双重预防体系建设手册烟花爆竹企业双重预防体系建设手册烟花爆竹企业双重预防体系建设手册页目录第一部分风险分级管控体系第一章总则第二章组织机构与职责第三章风险辨识范围与方法第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二节风险矩阵分析法（LS法）第三节风险分级标准第五章风险管控措施第六章作业活动风险分级管控清单一、原料系统作业活动风险分级管控清单二、制药系统作业活动风险分级管控清单三、装药系统作业活动风险分级管控清单四、组装系统作业活动风险分级管控清单五、储存系统作业活动风险分级管控清单六、公用工程系统作业活动风险分级管控清单第七章设备设施风险分级管控清单一、原料系统设备设施风险分级管控清单二、制药系统设备设施风险分级管控清单三、装药系统设备设施风险分级管控清单四、组装系统设备设施风险分级管控清单五、储存系统设备设施风险分级管控清单六、公用工程系统设备设施风险分级管控清单第八章区域风险分级管控清单第九章风险告知与公告第十章风险分级管控考核第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第十二章组织机构与职责第十三章隐患排查类型与频次第十四章基础管理类隐患排查清单第十五章现场管理类隐患排查清单一、原料系统现场管理类隐患排查清单二、制药系统现场管理类隐患排查清单三、装药系统现场管理类隐患排查清单四、组装系统现场管理类隐患排查清单五、储存系统现场管理类隐患排查清单六、公用工程系统现场管理类隐患排查清单第十六章隐患治理与闭环管理第十七章隐患排查治理台账第十八章隐患排查治理考核第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第二十章培训教育第二十一章持续改进第二十二章信息化管理附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）附录B重大安全风险管控清单附录C重大事故隐患判定标准附录D隐患排查治理统计报表附录E作业活动风险辨识分析记录表（JHA-LEC法）附录F设备设施风险辨识分析记录表（SCL-LS法）附录G双重预防体系建设运行考核表附录H风险辨识评估人员名单附录I双重预防体系建设文件发布令

第一部分风险分级管控体系第一章总则第一条为规范烟花爆竹企业安全生产风险分级管控工作，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范遏制生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）、GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》、AQ4111-2008《烟花爆竹作业安全技术规程》等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第二条本手册适用于本烟花爆竹企业（含生产、储存、经营、运输等）的安全风险分级管控工作。本企业所属子公司、分公司及外来施工单位参照执行。第三条术语和定义：（一）安全风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险由两个要素构成，即事件发生的可能性和事件后果的严重程度；（二）风险辨识：识别风险点、危险源的存在并确定其特性的过程，包括识别风险源、辨识风险因素、分析触发条件和潜在后果；（三）风险评估：对风险导致的事故可能性及后果严重程度进行定性、定量评价，确定风险等级的过程；（四）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则；（五）风险点：指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合；（六）双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成风险自控、隐患自治的安全生产管理机制。第四条安全风险分级管控工作遵循以下原则：（一）风险优先原则：全面辨识各类安全风险，按风险等级优先管控重大风险，把有限的资源投入到风险最高的领域；（二）分级管控原则：实行企业、车间、班组、岗位四级管控，层层落实责任；（三）全员参与原则：全体从业人员均应参与风险辨识和管控；（四）动态更新原则：根据工艺变化、设备变更、法规更新及时调整风险清单和管控措施；（五）持续改进原则：定期评估风险管控效果，持续完善管控措施。第五条企业主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本企业风险分级管控工作全面负责。各分管负责人对分管范围内的风险分级管控工作负责。各车间、部门负责人对本单位风险分级管控工作负责。班组负责人对本班组风险分级管控工作负责。岗位员工对本岗位风险分级管控工作负责。第六条企业应保障风险分级管控工作所需的人员、经费、设备等资源，确保双重预防体系建设和运行所需投入。第二章组织机构与职责第七条企业成立双重预防体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各车间、各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防体系建设和日常运行管理工作。第八条各车间成立双重预防体系工作小组，由车间主任任组长，车间安全员、技术员、班组长为成员，负责本车间风险辨识、管控措施落实、隐患排查治理等具体工作。第九条各班组设立兼职风险管控员，由班组长或安全员兼任，负责本班组风险告知、日常检查、隐患上报等工作。第十条双重预防体系建设领导小组职责：（一）贯彻落实国家、省、市关于双重预防体系建设的法律、法规、规章和标准；（二）审定双重预防体系建设方案和工作计划，明确各部门职责分工；（三）研究解决双重预防体系建设中的重大问题，协调资源配置；（四）保障双重预防体系建设所需人员、经费、设备等资源；（五）每季度听取双重预防体系运行情况汇报；（六）审定重大风险管控方案和重大隐患整改方案。第十一条安全管理部门职责：（一）组织开展风险辨识、评估和分级管控工作，编制风险分级管控清单；（二）组织编制隐患排查清单和排查计划，开展综合性隐患排查；（三）对双重预防体系运行情况进行监督检查和考核；（四）组织双重预防体系培训和宣传工作；（五）建立双重预防体系档案，定期进行统计分析；（六）组织双重预防体系运行效果评估和持续改进。第十二条生产技术部门职责：参与风险辨识和评估工作，提供工艺技术支持；从工艺技术方面制定风险管控措施；负责工艺变更时的风险辨识和评估。第十三条设备管理部门职责：参与设备设施类风险辨识和评估工作；从设备管理方面制定风险管控措施；负责设备变更时的风险辨识和评估。第十四条人力资源部门职责：负责将双重预防体系培训纳入年度培训计划；组织管理人员和员工参加双重预防体系培训；负责特种作业人员培训和持证上岗管理。第十五条各车间职责：组织本车间风险辨识和管控措施落实；组织本车间隐患排查治理；组织本车间员工参加双重预防机制培训；建立本车间双重预防机制档案。第十六条班组职责：组织岗位员工开展风险辨识和管控；开展日常隐患排查，及时整改或上报隐患；组织班前风险告知和班后安全总结。第十七条岗位员工职责：熟悉本岗位安全风险和管控措施；严格执行操作规程；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加双重预防机制培训和应急演练。第三章风险辨识范围与方法第十八条风险辨识范围应覆盖本企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境和人员行为，做到全面、系统、无遗漏。具体包括：（一）常规和非常规活动；（二）所有进入作业场所的人员的活动，包括从业人员、承包商、访客等；（三）作业场所的设备设施、物料、环境条件；（四）工艺系统、公用工程、辅助设施；（五）周边环境对本企业的影响及本企业对周边环境的影响；（六）规划、设计、建设、投产、运行、检维修、报废等全生命周期各阶段。第十九条风险辨识按以下类别划分辨识单元：（一）作业活动类：按生产工艺流程和作业活动划分辨识单元；（二）设备设施类：按设备设施类型和区域划分辨识单元；（三）区域场所类：按生产区域、车间、仓库等场所划分辨识单元；（四）基础管理类：按安全管理制度、人员管理、应急管理等基础管理划分辨识单元。第二十条风险辨识方法采用以下方法组合使用：（一）作业危害分析法（JHA）：适用于作业活动类风险辨识，采用LEC法进行风险评估；（二）安全检查表法（SCL）：适用于设备设施类风险辨识，采用LS风险矩阵法进行风险评估；（三）危险与可操作性分析法（HAZOP）：适用于工艺系统类风险辨识；（四）故障类型与影响分析法（FMEA）：适用于关键设备类风险辨识；（五）事故树分析法（FTA）：适用于重大事故风险分析；（六）类比法：参考同行业事故案例、同类企业风险情况。第二十一条风险辨识按以下程序进行：成立辨识小组→划分辨识单元→收集基础资料→开展现场辨识→汇总辨识结果→评审确认发布。第二十二条有下列情形之一的，应及时更新风险辨识结果：法规标准变化、生产工艺变更、设备设施变更、发生事故、组织机构变化、新建改扩建项目投产等。第四章风险评估方法与分级标准第一节作业条件危险性分析法（LEC法）第二十三条作业活动类风险评估采用作业条件危险性分析法（LEC法），风险值D=L×E×C。L值事故发生可能性说明10完全可以预料在预期内经常发生，历史上多次发生类似事故6相当可能预期内可能发生，历史上偶尔发生3可能，但不经常在某些情况下可能发生，有类似案例1可能性小，完全意外发生概率较低，历史上未发生过0.5很不可能，可以设想实际中几乎不会发生，极端情况下可能0.2极不可能实际上不可能发生，仅有理论上的可能性0.1实际不可能完全不可能发生E值暴露于危险环境的频繁程度说明10连续暴露每天工作时间内连续暴露于危险环境6每天工作时间内暴露每天至少暴露一次，工作时间内经常暴露3每周一次或偶然暴露每周暴露一次或偶尔暴露于危险环境2每月一次暴露每月暴露一次左右1每年几次暴露每年暴露几次，非常不频繁0.5非常罕见暴露几年才可能暴露一次，非常罕见C值发生事故产生的后果说明100大灾难，许多人死亡造成10人以上死亡，或重大财产损失40灾难，数人死亡造成3-9人死亡，或较大财产损失15非常严重，一人死亡造成1-2人死亡，或一定财产损失7严重，重伤造成人员重伤，或一定财产损失3重大，致残造成人员残疾，或少量财产损失1引人注目，需要救护造成人员轻伤，或轻微财产损失第二节风险矩阵分析法（LS法）第二十四条设备设施类风险评估采用风险矩阵分析法（LS法），风险值R=L×S。L等级可能性说明5极有可能在预期内经常发生，或历史上多次发生；无有效控制措施4很可能预期内可能发生，或历史上偶尔发生；控制措施不完善3可能在某些情况下可能发生，历史上有类似案例；控制措施基本有效2不太可能发生概率较低，历史上未发生过；控制措施较完善1几乎不可能实际中几乎不会发生，控制措施非常完善S等级严重程度说明5特别重大造成10人以上死亡，或重大财产损失，或重大环境影响4重大造成3-9人死亡，或较大财产损失，或较大环境影响3较大造成1-2人死亡，或3-9人重伤，或一定财产损失2一般造成3人以下重伤，或人员轻伤，或少量财产损失1轻微无人员伤亡，仅轻微财产损失，或轻微环境影响表4-1LS风险矩阵表S\L1几乎不可能2不太可能3可能4很可能5极有可能5特别重大5蓝色10黄色15橙色20红色25红色4重大4蓝色8黄色12橙色16红色20红色3较大3蓝色6黄色9黄色12橙色15橙色2一般2蓝色4蓝色6黄色8黄色10黄色1轻微1蓝色2蓝色3蓝色4蓝色5蓝色第三节风险分级标准第二十五条风险等级分为四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险等级LEC法（D值）LS法（R值）颜色标识管控层级重大风险（一级）D≥320R≥16红色企业级较大风险（二级）160≤D<32010≤R<16橙色车间级一般风险（三级）70≤D<1605≤R<10黄色班组级低风险（四级）D<70R<5蓝色岗位级第二十六条对判定为重大风险的，应进行专项评估，编制重大风险管控方案。重大风险应按规定报应急管理部门备案。第二十七条存在下列情形之一的，应直接判定为重大风险：涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所且作业人员在10人以上的；经风险评估确定为最高级别风险的；曾经发生过死亡事故且事故发生条件依然存在的；列入重大事故隐患判定标准的。第五章风险管控措施第二十八条风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序。第二十九条工程技术措施包括：消除或减弱危害、隔离防护、联锁保护、通风除尘、监测报警、密闭输送、泄压防爆、本质安全设计等。第三十条管理措施包括：建立健全安全管理制度和操作规程、实行作业审批制度、开展安全检查和隐患排查治理、实行安全标准化管理、建立风险公告和警示制度、实行风险分级管控、建立变更管理制度、建立承包商管理制度等。第三十一条培训教育措施包括：三级安全教育培训、风险辨识和管控知识培训、应急救援知识和技能培训、特种作业人员持证上岗培训、新工艺新设备投用前专项培训等。第三十二条个体防护措施包括：按规定配备和正确使用安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防毒面罩、隔热服、安全带、安全鞋、防化服等劳动防护用品。第三十三条应急处置措施包括：制定专项应急预案和现场处置方案、配备应急救援器材和物资、定期开展应急演练、建立应急响应和救援机制、建立应急联络机制。第三十四条不同等级风险的管控要求：红色风险由企业级管控，制定专项管控方案；橙色风险由车间级管控，制定管控方案；黄色风险由班组级管控，纳入日常管理；蓝色风险由岗位级管控，持续关注。第六章作业活动风险分级管控清单第三十五条本企业共辨识作业活动类风险点，按6大系统分类编制清单。各系统作业活动风险分级管控清单如下。一、原料系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1烟火药原料粉碎作业粉碎工房摩擦撞击火花、静电积聚、粉尘飞扬燃烧爆炸3640720红色原料车间粉碎班长2氧化剂筛选作业筛药工房杂质混入、摩擦火花、静电放电燃烧爆炸3615270橙色原料车间筛药班长3可燃物筛选作业筛药工房铁器杂质混入、摩擦撞击、粉尘燃烧爆炸3615270橙色原料车间筛药工4原料称量作业称量工房工具撞击、静电、超量称取燃烧爆炸161590黄色原料车间称量工5原料运输作业运输通道碰撞摩擦、静电、包装破损泄漏燃烧爆炸161590黄色原料车间运输工6原料储存作业原料库房受潮结块、混存、超量储存燃烧爆炸16742蓝色原料车间库管员7原料拆包作业拆包工房工具撞击、铁器碰撞、粉尘飞扬燃烧爆炸3315135黄色原料车间拆包工8黑火药粉碎作业球磨工房摩擦撞击、静电、温升自燃燃烧爆炸3640720红色原料车间球磨工9黑火药筛药作业筛药房摩擦火花、静电、粉尘飞扬燃烧爆炸3615270橙色原料车间筛药工10原料干燥作业干燥工房温控失灵、局部过热、静电燃烧爆炸3615270橙色原料车间干燥工11金属粉称量作业称量工房静电放电、撞击火花、粉尘悬浮燃烧爆炸3615270橙色原料车间称量工12原料库清库作业原料库房受限空间、粉尘飞扬、摩擦撞击燃烧爆炸3315135黄色原料车间清库班长13原料取样检验化验室摩擦撞击、静电、取样过量燃烧爆炸131545蓝色质检部化验员14原料粉碎机维护粉碎工房残留药剂、撞击火花、静电燃烧爆炸3315135黄色设备部检修班长15原料过筛作业筛药工房筛网破损、铁器混入、静电燃烧爆炸367126黄色原料车间筛药工二、制药系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1烟火药混合作业混药工房摩擦撞击、静电放电、温升燃烧爆炸3640720红色制药车间混药工2烟火药造粒作业造粒工房摩擦撞击、静电、机械火花燃烧爆炸3640720红色制药车间造粒工3黑火药制造作业制药工房摩擦撞击、静电、温升自燃燃烧爆炸3640720红色制药车间制药工4药剂筛药作业筛药工房摩擦火花、静电积聚、粉尘飞扬燃烧爆炸3615270橙色制药车间筛药工5药剂干燥作业干燥工房温控失灵、局部过热、静电燃烧爆炸3615270橙色制药车间干燥工6亮珠制造作业造粒工房摩擦撞击、静电、机械火花燃烧爆炸3640720红色制药车间造粒工7药剂中转运输中转通道碰撞摩擦、跌落、静电燃烧爆炸161590黄色制药车间运输工8药剂暂存作业中转库房超量暂存、受潮、混存燃烧爆炸161590黄色制药车间库管员9造粒机维护作业造粒工房残留药剂、撞击火花、静电燃烧爆炸3315135黄色设备部检修班长10混药机维护作业混药工房残留药剂、摩擦撞击、静电燃烧爆炸3315135黄色设备部检修班长11药剂包装作业包装工房摩擦撞击、静电、超量包装燃烧爆炸16742蓝色制药车间包装工12药剂取样检验化验室摩擦撞击、静电、取样过量燃烧爆炸131545蓝色质检部化验员13工房清洁作业制药工房清扫撞击、静电、粉尘飞扬燃烧爆炸33763蓝色制药车间清洁工14光色药配制作业配药房摩擦撞击、静电、粉尘悬浮燃烧爆炸3615270橙色制药车间配药工15药剂粉碎作业粉碎工房摩擦撞击、静电积聚、粉尘飞扬燃烧爆炸3615270橙色制药车间粉碎工三、装药系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1礼花弹装药作业装药工房摩擦撞击、静电放电、超量装药燃烧爆炸3640720红色装药车间装药工2爆竹装药作业装药工房摩擦撞击、静电、超量装药燃烧爆炸3640720红色装药车间装药工3筑药作业筑药工房机械撞击、静电、工具火花燃烧爆炸3640720红色装药车间筑药工4压药作业压药工房压力过大、摩擦撞击、静电燃烧爆炸3640720红色装药车间压药工5封口作业封口工房摩擦撞击、静电、粘结剂挥发燃烧爆炸16742蓝色装药车间封口工6纸筒制作作业卷筒工房机械伤害、挤压、触电机械伤害36354蓝色装药车间卷筒工7装药机操作装药工房机械故障、静电、药剂泄漏燃烧爆炸3615270橙色装药车间装药工8药量抽检作业装药工房摩擦撞击、静电、拆解泄漏燃烧爆炸131545蓝色质检部质检员9装药机维护作业装药工房残留药剂、撞击火花、静电燃烧爆炸3315135黄色设备部检修班长10筑药机维护作业筑药工房残留药剂、摩擦撞击、静电燃烧爆炸3315135黄色设备部检修班长11散装药运输作业中转通道碰撞摩擦、跌落、静电燃烧爆炸161590黄色装药车间运输工12半成品中转作业中转库房碰撞摩擦、超量暂存、静电燃烧爆炸16742蓝色装药车间库管员13工房清洁作业装药工房清扫撞击、静电、药剂粉尘飞扬燃烧爆炸33763蓝色装药车间清洁工14模具使用作业装药工房模具撞击、铁器混入、静电燃烧爆炸16742蓝色装药车间操作工15废药处理作业废药处理区摩擦撞击、静电、药剂积聚燃烧爆炸3315135黄色装药车间处理工四、组装系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1礼花弹组装作业组装工房摩擦撞击、静电、引火线火花燃烧爆炸3640720红色组装车间组装工2组合烟花组装作业组装工房摩擦撞击、静电、超量作业燃烧爆炸3615270橙色组装车间组装工3引火线安装作业组装工房摩擦火花、静电、引线破损燃烧爆炸3615270橙色组装车间组装工4结鞭作业结鞭工房摩擦撞击、静电、超量结鞭燃烧爆炸3615270橙色组装车间结鞭工5捆扎作业捆扎工房机械伤害、勒伤、静电机械伤害36354蓝色组装车间捆扎工6包装作业包装工房机械伤害、挤压、静电机械伤害36354蓝色组装车间包装工7标识作业标识工房机械伤害、触电、化学品接触机械伤害16318蓝色组装车间标识工8半成品运输作业运输通道碰撞摩擦、跌落、静电燃烧爆炸16742蓝色组装车间运输工9组装机维护作业组装工房残留药剂、撞击火花、静电燃烧爆炸3315135黄色设备部检修班长10引火线制作作业引火线工房摩擦撞击、静电、药剂泄漏燃烧爆炸3615270橙色组装车间制引工11效果件组装作业效果件工房摩擦撞击、静电、火花燃烧爆炸3615270橙色组装车间组装工12组装线巡检作业组装工房摩擦撞击、静电、超量堆放燃烧爆炸16742蓝色组装车间巡检员13工房清洁作业组装工房清扫撞击、静电、粉尘飞扬燃烧爆炸33763蓝色组装车间清洁工14废品拆解作业废品处理区摩擦撞击、静电、药剂泄漏燃烧爆炸3315135黄色组装车间拆解工15成品抽检作业组装工房摩擦撞击、静电、拆解泄漏燃烧爆炸131545蓝色质检部质检员五、储存系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1成品库入库作业成品库房摩擦撞击、静电、超量堆码燃烧爆炸161590黄色储存车间库管员2成品库出库作业成品库房摩擦撞击、跌落、静电燃烧爆炸161590黄色储存车间库管员3药物库储存作业药物库房受潮结块、混存、超量储存燃烧爆炸161590黄色储存车间库管员4中转库储存作业中转库房超量暂存、混存、静电燃烧爆炸16742蓝色储存车间库管员5成品库堆码作业成品库房堆码过高、坍塌、摩擦撞击燃烧爆炸16742蓝色储存车间搬运工6药物库搬运作业药物库房摩擦撞击、跌落、静电燃烧爆炸161590黄色储存车间搬运工7库房巡检作业各库房温湿度异常、受潮、静电燃烧爆炸16742蓝色储存车间巡检员8库房通风作业各库房温湿度异常、机械故障燃烧爆炸16318蓝色储存车间通风工9废品库储存作业废品库房摩擦撞击、受潮、药剂泄漏燃烧爆炸161590黄色储存车间库管员10半成品库作业半成品库房摩擦撞击、混存、超量堆码燃烧爆炸16742蓝色储存车间库管员11引火线库作业引火线库房摩擦撞击、受潮、静电燃烧爆炸161590黄色储存车间库管员12成品装卸作业装卸区碰撞摩擦、跌落、车辆伤害燃烧爆炸16742蓝色储存车间装卸工13库房清洁作业各库房清扫撞击、静电、粉尘飞扬燃烧爆炸33763蓝色储存车间清洁工14温湿度监测作业各库房仪表失效、温湿度超标燃烧爆炸16318蓝色储存车间监测员15消防器材检查作业各库房消防失效、通道堵塞火灾扩大13721蓝色安全部消防员六、公用工程系统作业活动风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LECD值等级责任单位责任人1变配电运行作业变配电室触电、电气火灾、弧光伤害触电、火灾161590黄色动力车间电工班长2防雷接地检测作业各工房接地失效、雷击火花、静电积聚燃烧爆炸131545蓝色动力车间电工班长3消防系统运行作业消防泵房消防失效、管道泄漏、水泵故障火灾扩大16742蓝色安全部消防班长4废水处理作业废水处理区药剂中毒、淹溺、机械伤害中毒、淹溺16318蓝色环保车间废水班长5防静电检测作业各工房静电积聚、接地失效、电阻超标燃烧爆炸16742蓝色动力车间电工班长6给排水运行作业水泵房触电、淹溺、管道泄漏触电、淹溺16318蓝色动力车间水泵班长7叉车运输作业厂区道路车辆伤害、货物坍塌、碰撞车辆伤害36354蓝色运输队叉车班长8起重作业各车间脱钩、断绳、制动失效、物体打击起重伤害367126黄色各车间天车班长9动火作业各区域明火、飞溅火花、残余药剂燃烧爆炸1340120黄色各车间动火负责人10高处作业各区域高处坠落、物体打击、触电坠落、物体打击3315135黄色各车间作业负责人11受限空间作业各区域中毒、窒息、残余药剂中毒、窒息114040蓝色各车间作业负责人12检维修作业各区域机械伤害、触电、高处坠落各类伤害33763蓝色设备部检修班长13通风系统运行各工房通风不良、粉尘积聚、设备故障燃烧爆炸16742蓝色动力车间通风工14安全防护设施维护各工房防护失效、屏障破损、联锁失效燃烧爆炸16742蓝色设备部维护班长15厂区巡查作业厂区道路车辆伤害、违规操作、火源管控燃烧爆炸16318蓝色安全部安全员第七章设备设施风险分级管控清单第三十六条本企业共辨识设备设施类风险点，按6大系统分类编制清单（采用LS风险矩阵法）。各系统设备设施风险分级管控清单如下。一、原料系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1球磨机球磨工房机械故障、静电积聚、温升失控燃烧爆炸3515橙色原料车间设备管理员2粉碎机粉碎工房机械故障、防护失效、撞击火花燃烧爆炸3412橙色原料车间设备管理员3振动筛筛药工房筛网破损、机械故障、静电燃烧爆炸248黄色原料车间设备管理员4电子秤称量工房计量不准、静电、电气故障燃烧爆炸236黄色原料车间设备管理员5干燥设备干燥工房温控失灵、局部过热、静电燃烧爆炸3515橙色原料车间设备管理员6除尘系统除尘工房滤袋破损、粉尘积聚、泄爆失效燃烧爆炸3515橙色环保车间除尘班长7防静电设施各工房接地失效、静电积聚、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长8防雷设施各工房接地失效、避雷针损坏、超标燃烧爆炸236黄色动力车间电工班长9电气系统各工房绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长10运输车辆运输通道制动失效、碰撞、静电燃烧爆炸236黄色运输队车辆管理员11原料库原料库房库壁潮湿、超量储存、混存燃烧爆炸248黄色原料车间库管员12安全附件各设备限位装置、紧急停机、防护罩设备事故236黄色设备部管理员13温湿度监测仪各工房仪表失效、温湿度超标燃烧爆炸133蓝色原料车间设备管理员14工房门各工房门失效、联锁损坏、密封不良燃烧爆炸133蓝色设备部管理员15通风设施各工房风机故障、风量不足、管道堵塞燃烧爆炸236黄色动力车间通风工二、制药系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1混药机混药工房机械故障、静电积聚、摩擦撞击燃烧爆炸3515橙色制药车间设备管理员2造粒机造粒工房机械故障、静电、撞击火花燃烧爆炸3515橙色制药车间设备管理员3筛药机筛药工房筛网破损、机械故障、静电燃烧爆炸248黄色制药车间设备管理员4干燥设备干燥工房温控失灵、局部过热、静电燃烧爆炸3515橙色制药车间设备管理员5除尘系统制药工房滤袋破损、粉尘积聚、泄爆失效燃烧爆炸3515橙色环保车间除尘班长6防静电设施各工房接地失效、静电积聚、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长7防雷设施各工房接地失效、避雷针损坏、超标燃烧爆炸236黄色动力车间电工班长8电气系统各工房绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长9中转容器中转工房容器破损、静电、碰撞燃烧爆炸236黄色制药车间设备管理员10安全附件各设备限位装置、紧急停机、防护罩设备事故236黄色设备部管理员11温湿度监测仪各工房仪表失效、温湿度超标燃烧爆炸133蓝色制药车间设备管理员12通风设施各工房风机故障、风量不足、管道堵塞燃烧爆炸236黄色动力车间通风工13工房门各工房门失效、联锁损坏、密封不良燃烧爆炸133蓝色设备部管理员14消防设施各工房灭火器失效、消火栓无水火灾扩大248黄色安全部消防员15废水处理设施废水处理区管道泄漏、机械故障环境污染122蓝色环保车间废水班长三、装药系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1装药机装药工房机械故障、静电、药剂泄漏燃烧爆炸3515橙色装药车间设备管理员2筑药机筑药工房机械故障、撞击火花、静电燃烧爆炸3515橙色装药车间设备管理员3压药机压药工房压力失控、机械故障、静电燃烧爆炸3515橙色装药车间设备管理员4封口设备封口工房机械故障、电气故障、泄漏燃烧爆炸236黄色装药车间设备管理员5卷筒机卷筒工房机械故障、挤压、触电机械伤害236黄色装药车间设备管理员6除尘系统装药工房滤袋破损、粉尘积聚、泄爆失效燃烧爆炸3412橙色环保车间除尘班长7防静电设施各工房接地失效、静电积聚、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长8防雷设施各工房接地失效、避雷针损坏、超标燃烧爆炸236黄色动力车间电工班长9电气系统各工房绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长10模具装药工房模具开裂、变形、铁器混入燃烧爆炸236黄色设备部模具管理员11安全附件各设备限位装置、紧急停机、防护罩设备事故236黄色设备部管理员12温湿度监测仪各工房仪表失效、温湿度超标燃烧爆炸133蓝色装药车间设备管理员13通风设施各工房风机故障、风量不足、管道堵塞燃烧爆炸236黄色动力车间通风工14消防设施各工房灭火器失效、消火栓无水火灾扩大248黄色安全部消防员15废药处理设施废药处理区设备故障、泄漏、静电燃烧爆炸236黄色装药车间设备管理员四、组装系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1组装机组装工房机械故障、静电、撞击火花燃烧爆炸3412橙色组装车间设备管理员2结鞭机结鞭工房机械故障、静电、摩擦撞击燃烧爆炸3412橙色组装车间设备管理员3捆扎机捆扎工房机械故障、挤压、勒伤机械伤害236黄色组装车间设备管理员4包装机包装工房机械故障、挤压、电气故障机械伤害236黄色组装车间设备管理员5标识设备标识工房机械故障、电气故障、化学品机械伤害133蓝色组装车间设备管理员6除尘系统组装工房滤袋破损、粉尘积聚、泄爆失效燃烧爆炸236黄色环保车间除尘班长7防静电设施各工房接地失效、静电积聚、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长8防雷设施各工房接地失效、避雷针损坏、超标燃烧爆炸236黄色动力车间电工班长9电气系统各工房绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长10引火线制作设备引火线工房机械故障、静电、药剂泄漏燃烧爆炸3412橙色组装车间设备管理员11安全附件各设备限位装置、紧急停机、防护罩设备事故236黄色设备部管理员12温湿度监测仪各工房仪表失效、温湿度超标燃烧爆炸133蓝色组装车间设备管理员13通风设施各工房风机故障、风量不足、管道堵塞燃烧爆炸236黄色动力车间通风工14消防设施各工房灭火器失效、消火栓无水火灾扩大248黄色安全部消防员15废品拆解台废品处理区设备故障、撞击火花、静电燃烧爆炸236黄色组装车间设备管理员五、储存系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1成品库成品库房库壁潮湿、超量储存、堆码过高燃烧爆炸248黄色储存车间库管员2药物库药物库房库壁潮湿、混存、超量储存燃烧爆炸3515橙色储存车间库管员3中转库中转库房超量暂存、混存、静电燃烧爆炸248黄色储存车间库管员4废品库废品库房药剂泄漏、受潮、混存燃烧爆炸248黄色储存车间库管员5半成品库半成品库房超量堆码、混存、摩擦撞击燃烧爆炸236黄色储存车间库管员6引火线库引火线库房受潮、摩擦撞击、静电燃烧爆炸3412橙色储存车间库管员7温湿度控制系统各库房仪表失效、温湿度超标燃烧爆炸236黄色储存车间设备管理员8通风设施各库房风机故障、风量不足、管道堵塞燃烧爆炸236黄色动力车间通风工9防静电设施各库房接地失效、静电积聚、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长10防雷设施各库房接地失效、避雷针损坏、超标燃烧爆炸236黄色动力车间电工班长11电气系统各库房绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长12运输车辆装卸区制动失效、碰撞、静电燃烧爆炸236黄色运输队车辆管理员13消防设施各库房灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞火灾扩大248黄色安全部消防员14安全附件各库房门禁联锁、安全标识、防护栏设备事故133蓝色设备部管理员15照明系统各库房灯具损坏、防爆灯不防爆、照明不足燃烧爆炸133蓝色电气车间电工班长六、公用工程系统设备设施风险分级管控清单序号风险点所在位置主要危险因素可能事故LSR值等级责任单位责任人1变压器变配电室绝缘老化、油泄漏、过热电气火灾248黄色动力车间电工班长2高压开关柜配电室绝缘失效、误操作、电弧触电、火灾236黄色动力车间电工班长3消防水泵消防泵房水泵故障、管道泄漏、压力不足火灾扩大248黄色安全部消防班长4消防管道各区域管道腐蚀、阀门泄漏、水压不足火灾扩大133蓝色安全部消防员5防雷接地系统各工房接地失效、雷击火花、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长6防静电系统各工房接地失效、静电积聚、电阻超标燃烧爆炸248黄色动力车间电工班长7给排水设备水泵房机械伤害、触电、管道泄漏触电、淹溺133蓝色动力车间水泵班长8废水处理设施废水处理区管道泄漏、机械故障、药剂泄漏环境污染122蓝色环保车间废水班长9起重机械各车间钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障起重伤害3412橙色各车间天车班长10叉车厂区制动失效、转向故障、轮胎磨损车辆伤害236黄色运输队叉车班长11通风机各工房叶片磨损、轴承故障、振动设备事故133蓝色动力车间通风工12安全防护设施各工房防护失效、屏障破损、联锁失效燃烧爆炸248黄色设备部维护班长13消防器材各区域灭火器失效、消火栓无水火灾扩大236黄色安全部消防员14柴油发电机配电室燃油泄漏、火灾、机械伤害火灾、机械伤害122蓝色动力车间电工班长15电气系统各区域绝缘老化、接地失效、线路故障触电、火灾248黄色电气车间电工班长第八章区域风险分级管控清单第三十七条本企业按区域划分风险点，各区域风险分级管控清单如下。序号风险点（区域）所属车间主要风险类型最高风险等级主要管控措施责任单位1原料粉碎区域原料车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、粉尘红色防爆电气、防静电、通风除尘、操作规程原料车间2原料筛分区域原料车间燃烧爆炸、铁器混入、静电、粉尘红色防静电、筛网检查、通风除尘、分类存放原料车间3原料称量区域原料车间燃烧爆炸、静电、超量称取、粉尘橙色防静电、定量称取、操作规程、通风原料车间4原料储存区域原料车间燃烧爆炸、受潮结块、混存、超量橙色防潮、分类存放、定量储存、温湿度监测原料车间5原料干燥区域原料车间燃烧爆炸、温控失灵、局部过热、静电红色温控可靠、防爆电气、防静电、监测原料车间6混药作业区域制药车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、温升红色防爆电气、防静电、隔离操作、通风制药车间7造粒作业区域制药车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、机械火花红色防爆电气、防静电、隔离操作、防护制药车间8筛药作业区域制药车间燃烧爆炸、摩擦火花、静电、粉尘飞扬红色防静电、筛网检查、通风除尘、操作规程制药车间9药剂干燥区域制药车间燃烧爆炸、温控失灵、局部过热、静电红色温控可靠、防爆电气、防静电、监测制药车间10药剂中转区域制药车间燃烧爆炸、碰撞摩擦、超量暂存、静电橙色定量暂存、防静电、隔离、操作规程制药车间11装药作业区域装药车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、超量装药红色防爆电气、防静电、隔离操作、定量装药车间12筑药作业区域装药车间燃烧爆炸、机械撞击、静电、工具火花红色防爆电气、防静电、隔离操作、防护装药车间13压药作业区域装药车间燃烧爆炸、压力失控、摩擦撞击、静电红色压力可控、防爆电气、防静电、隔离装药车间14封口作业区域装药车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、粘结剂挥发橙色防静电、通风、操作规程、防护装药车间15组装作业区域组装车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、引火线火花红色防爆电气、防静电、隔离操作、定量组装车间16结鞭作业区域组装车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、超量作业橙色防静电、定量作业、操作规程、防护组装车间17捆扎包装区域组装车间机械伤害、挤压、静电、摩擦撞击黄色防护装置、操作规程、防静电、定量组装车间18引火线制作区域组装车间燃烧爆炸、摩擦撞击、静电、药剂泄漏红色防爆电气、防静电、隔离操作、防护组装车间19成品库区域储存车间燃烧爆炸、摩擦撞击、超量堆码、静电橙色定量储存、防静电、防潮、消防设施储存车间20药物库区域储存车间燃烧爆炸、受潮结块、混存、超量红色防潮、分类存放、定量、温湿度监测储存车间21中转库区域储存车间燃烧爆炸、超量暂存、混存、静电橙色定量暂存、分类存放、防静电、隔离储存车间22废品库区域储存车间燃烧爆炸、药剂泄漏、受潮、混存橙色分类存放、防潮、防泄漏、消防设施储存车间23变配电室区域动力车间触电、电气火灾、弧光伤害橙色绝缘防护、接地保护、消防设施动力车间24消防泵房区域安全部消防失效、管道泄漏、水泵故障橙色定期试运行、管道维护、备用电源安全部25防雷防静电区域动力车间燃烧爆炸、雷击火花、静电积聚橙色定期检测、接地可靠、电阻达标动力车间26废水处理区域环保车间药剂中毒、淹溺、机械伤害黄色防护栏、操作规程、防护用品环保车间27检修车间区域设备部机械伤害、触电、高处坠落、燃烧爆炸黄色安全规程、防护用品、动火管理设备部28厂区道路综合部车辆伤害、交通事故、堆放绊倒蓝色限速标识、人车分流、清理堆放综合部第九章风险告知与公告第三十八条企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。第三十九条存在重大风险的工作场所和岗位，应设置明显警示标志，标明风险等级、危险特性、管控责任人、应急联系方式等。第四十条企业应将风险辨识评估结果、管控措施及应急措施对全体从业人员进行培训和告知。新员工上岗前必须进行风险管控知识培训。第四十一条各班组应在班前会上进行风险告知，明确当班作业风险和管控措施。班后会上总结风险管控落实情况。第四十二条风险分级管控清单每年至少更新一次。当出现工艺变更、设备变更、法规更新、发生事故等情况时，应及时更新。第四十三条企业应在厂区入口处设置重大风险公告牌，在各车间入口处设置车间风险分布图，在各岗位设置岗位风险告知卡。第十章风险分级管控考核第四十四条风险分级管控工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第四十五条考核内容包括：风险辨识的全面性和准确性、风险分级的科学性、管控措施落实情况、风险告知和培训情况、风险清单更新及时性、员工知识掌握程度。第四十六条安全管理部门每季度对各车间风险分级管控工作进行考核，各车间每月对班组进行考核，班组对岗位员工进行考核。第四十七条对在风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对风险管控不到位的，给予批评教育和经济处罚。因风险管控不力导致事故发生的，从严追究责任。

第二部分隐患排查治理体系第十一章总则第四十八条为规范烟花爆竹企业生产安全事故隐患排查治理工作，落实隐患排查治理主体责任，建立隐患排查治理长效机制，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律、法规、规章和标准，结合本企业实际，制定本手册。第四十九条本手册适用于本烟花爆竹企业（含生产、储存、经营、运输等）的隐患排查治理工作。第五十条本手册所称生产安全事故隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五十二条隐患排查治理工作遵循以下原则：谁主管谁负责、全员参与、闭环管理、持续改进、预防为主。第十二章组织机构与职责第五十三条企业隐患排查治理工作在双重预防体系建设领导小组统一领导下开展，安全管理部门负责具体组织实施。第五十四条企业主要负责人职责：建立健全并落实隐患排查治理责任制；保证隐患排查治理所需资金投入；组织重大隐患治理工作；定期听取隐患排查治理工作汇报。第五十五条安全管理部门职责：组织编制隐患排查清单和排查计划；组织开展综合性隐患排查；建立隐患排查治理台账；对各车间隐患排查治理工作进行监督检查和考核；按规定报告重大隐患。第五十六条各车间职责：组织本车间日常隐患排查和定期隐患排查；负责本车间一般隐患的整改治理；发现重大隐患立即报告；建立本车间隐患排查治理台账。第五十七条班组职责：开展班前、班中、班后隐患排查；及时整改班组能够整改的隐患；发现不能整改的隐患立即向上级报告。第五十八条岗位员工职责：严格执行操作规程，杜绝违章作业；开展岗位隐患排查，发现隐患及时报告；参加隐患排查治理培训。第十三章隐患排查类型与频次第五十九条隐患排查类型包括：日常排查、专业排查、定期排查、季节性排查、节假日排查、综合排查。排查类型排查频次组织部门参加人员岗位日常排查每班不少于1次班组岗位员工班组排查每日不少于1次班组班组长、安全员车间排查每周不少于1次车间车间主任、安全员、技术人员专业排查每季度不少于1次专业部门专业技术人员企业综合排查每月不少于1次安全管理部门安全管理人员、各部门负责人企业全面排查每半年不少于1次安全生产委员会主要负责人、各部门负责人季节性排查每季1次安全管理部门相关部门人员节假日排查节假日前/后各1次安全管理部门相关部门人员第十四章基础管理类隐患排查清单第六十条基础管理类隐患排查共14大类，排查内容如下：序号排查类别排查项目排查内容与标准排查类型1资质证照营业执照、安全生产许可证证照齐全有效，在有效期内综合排查2安全生产责任制全员责任制、责任书、考核建立全员责任制，层层签订责任书，考核到位定期/综合3安全管理机构机构设置、人员配备按规定设置机构，配备专职安全管理人员综合排查4安全规章制度管理制度、操作规程制度齐全，执行到位，定期修订定期/综合5安全培训教育三级教育、特种作业、日常培训培训计划落实，档案齐全，考核合格定期/综合6安全生产投入安全费用提取使用、劳保用品按规定提取，专款专用，台账齐全定期/综合7应急管理预案编制、演练、应急物资预案完善，定期演练，物资充足定期/综合8事故管理事故报告、调查处理、四不放过按规定报告，四不放过，档案齐全定期/综合9相关方管理外来施工单位管理、承包商资质审查，签订协议，统一管理定期/综合10职业卫生管理危害因素检测、健康监护定期检测，健康监护，档案齐全定期/综合11特种作业管理特种作业人员持证上岗持证上岗，证书有效，定期复审日常/定期12重大危险源管理辨识、评估、监控、备案辨识登记，评估备案，实时监控定期/综合13三同时管理建设项目安全设施三同时按规定开展预评价、设计审查、竣工验收综合14双重预防体系风险管控、隐患排查、运行效果体系健全，运行有效，持续改进定期/综合第十五章现场管理类隐患排查清单第六十一条现场管理类隐患排查按生产系统分类编制，各系统排查清单如下。一、原料系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1粉碎设备球磨机内残留药剂、防护装置缺失、未定期清理应定期清理、防护装置完好重大隐患定期/专业2筛药设备筛网破损、铁器杂质混入、静电接地失效应定期检查筛网、接地可靠重大隐患定期/专业3称量设备计量不准、静电积聚、超量称取应定期校验、静电防护有效一般隐患日常/定期4干燥设备温控失灵、局部过热、仪表失效应温控可靠、仪表有效重大隐患定期/专业5除尘系统除尘器积灰、泄爆装置失效、滤袋破损应定期清灰、泄爆有效重大隐患定期/专业6原料库库壁潮湿、超量储存、氧化剂与可燃物混存应防潮、定量储存、分类存放重大隐患日常/定期7防静电设施接地电阻超标、静电积聚、未定期检测应定期检测、接地可靠重大隐患定期/专业8防雷设施接地失效、避雷针损坏、超期未检测应每年检测、完好有效重大隐患定期/专业9电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损、不防爆应绝缘合格、防爆有效重大隐患定期/专业10运输车辆制动失效、碰撞摩擦、静电积聚应定期保养、静电防护一般隐患日常/定期11温湿度监测仪表失效、温湿度超标、未记录应仪表有效、记录完整一般隐患日常/定期12安全标识安全标识缺失、警示牌不全、无安全规程应标识齐全、制度上墙一般隐患日常/定期13粉尘防护粉尘超标、通风不良、除尘效率下降应通风良好、除尘有效一般隐患日常/定期14照明系统照明不足、灯具损坏、防爆灯不防爆应保持充足照明、防爆有效一般隐患日常/定期15工房门门失效、联锁损坏、密封不良应门完好、联锁可靠一般隐患日常/定期二、制药系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1混药设备混药机残留药剂、机械故障、静电积聚应定期清理、防护有效重大隐患定期/专业2造粒设备造粒机残留药剂、撞击火花、静电接地失效应定期清理、接地可靠重大隐患定期/专业3筛药设备筛网破损、铁器混入、静电接地失效应定期检查筛网、接地可靠重大隐患定期/专业4干燥设备温控失灵、局部过热、仪表失效应温控可靠、仪表有效重大隐患定期/专业5除尘系统除尘器积灰、泄爆装置失效、滤袋破损应定期清灰、泄爆有效重大隐患定期/专业6防静电设施接地电阻超标、静电积聚、未定期检测应定期检测、接地可靠重大隐患定期/专业7防雷设施接地失效、避雷针损坏、超期未检测应每年检测、完好有效重大隐患定期/专业8电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损、不防爆应绝缘合格、防爆有效重大隐患定期/专业9中转容器容器破损、静电、超量暂存应容器完好、定量暂存一般隐患日常/定期10温湿度监测仪表失效、温湿度超标、未记录应仪表有效、记录完整一般隐患日常/定期11通风设施风机故障、风量不足、管道堵塞应通风良好、定期维护一般隐患日常/定期12安全标识安全标识缺失、警示牌不全、无安全规程应标识齐全、制度上墙一般隐患日常/定期13工房门门失效、联锁损坏、密封不良应门完好、联锁可靠一般隐患日常/定期14消防设施灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期15废水处理管道泄漏、药剂泄漏、机械故障应定期检查、无泄漏一般隐患日常/定期三、装药系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1装药设备装药机残留药剂、机械故障、静电积聚应定期清理、防护有效重大隐患定期/专业2筑药设备筑药机残留药剂、撞击火花、静电接地失效应定期清理、接地可靠重大隐患定期/专业3压药设备压力失控、机械故障、静电接地失效应压力可控、接地可靠重大隐患定期/专业4封口设备机械故障、电气故障、粘结剂泄漏应定期检查维护一般隐患日常/定期5模具模具开裂、变形、铁器混入应定期检查更换一般隐患日常/定期6除尘系统除尘器积灰、泄爆装置失效、滤袋破损应定期清灰、泄爆有效重大隐患定期/专业7防静电设施接地电阻超标、静电积聚、未定期检测应定期检测、接地可靠重大隐患定期/专业8防雷设施接地失效、避雷针损坏、超期未检测应每年检测、完好有效重大隐患定期/专业9电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损、不防爆应绝缘合格、防爆有效重大隐患定期/专业10温湿度监测仪表失效、温湿度超标、未记录应仪表有效、记录完整一般隐患日常/定期11通风设施风机故障、风量不足、管道堵塞应通风良好、定期维护一般隐患日常/定期12安全标识安全标识缺失、警示牌不全、无安全规程应标识齐全、制度上墙一般隐患日常/定期13工房门门失效、联锁损坏、密封不良应门完好、联锁可靠一般隐患日常/定期14消防设施灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期15废药处理设施设备故障、药剂泄漏、静电积聚应定期检查、无泄漏一般隐患日常/定期四、组装系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1组装设备组装机残留药剂、机械故障、静电积聚应定期清理、防护有效重大隐患定期/专业2结鞭设备结鞭机残留药剂、摩擦撞击、静电接地失效应定期清理、接地可靠重大隐患定期/专业3捆扎设备机械故障、挤压、防护装置失效应定期检查、防护完好一般隐患日常/定期4包装设备机械故障、挤压、电气故障应定期检查维护一般隐患日常/定期5引火线设备机械故障、静电、药剂泄漏应定期检查、防护有效重大隐患定期/专业6除尘系统除尘器积灰、泄爆装置失效、滤袋破损应定期清灰、泄爆有效重大隐患定期/专业7防静电设施接地电阻超标、静电积聚、未定期检测应定期检测、接地可靠重大隐患定期/专业8防雷设施接地失效、避雷针损坏、超期未检测应每年检测、完好有效重大隐患定期/专业9电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损、不防爆应绝缘合格、防爆有效重大隐患定期/专业10温湿度监测仪表失效、温湿度超标、未记录应仪表有效、记录完整一般隐患日常/定期11通风设施风机故障、风量不足、管道堵塞应通风良好、定期维护一般隐患日常/定期12安全标识安全标识缺失、警示牌不全、无安全规程应标识齐全、制度上墙一般隐患日常/定期13工房门门失效、联锁损坏、密封不良应门完好、联锁可靠一般隐患日常/定期14消防设施灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期15废品拆解台设备故障、撞击火花、静电积聚应定期检查、防护有效一般隐患日常/定期五、储存系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1成品库库壁潮湿、超量储存、堆码过高、混存应防潮、定量、合规堆码重大隐患日常/定期2药物库库壁潮湿、混存、超量储存、受潮结块应防潮、分类、定量重大隐患日常/定期3中转库超量暂存、混存、静电积聚应定量暂存、分类存放重大隐患日常/定期4废品库药剂泄漏、受潮、混存应分类存放、防潮重大隐患日常/定期5半成品库超量堆码、混存、摩擦撞击应定量堆码、分类存放一般隐患日常/定期6引火线库受潮、摩擦撞击、静电积聚应防潮、防撞击、静电防护重大隐患日常/定期7温湿度控制仪表失效、温湿度超标、未记录应仪表有效、记录完整一般隐患日常/定期8通风设施风机故障、风量不足、管道堵塞应通风良好、定期维护一般隐患日常/定期9防静电设施接地电阻超标、静电积聚、未定期检测应定期检测、接地可靠重大隐患定期/专业10防雷设施接地失效、避雷针损坏、超期未检测应每年检测、完好有效重大隐患定期/专业11电气系统绝缘老化、接地不良、线路破损、不防爆应绝缘合格、防爆有效重大隐患定期/专业12消防设施灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞应消防设施完好有效重大隐患日常/定期13照明系统灯具损坏、防爆灯不防爆、照明不足应保持充足照明、防爆有效一般隐患日常/定期14安全标识安全标识缺失、警示牌不全、无安全规程应标识齐全、制度上墙一般隐患日常/定期15运输车辆制动失效、碰撞摩擦、静电积聚应定期保养、静电防护一般隐患日常/定期六、公用工程系统现场管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容排查标准风险等级排查类型1变压器油色谱分析异常、绕组温度超标、冷却故障应定期油色谱、温度正常重大隐患定期/专业2高压开关柜五防联锁失效、柜内元器件过热五防应完好、温度正常重大隐患定期/专业3消防水泵水泵故障、管道泄漏、压力不足应定期试运行、无泄漏重大隐患定期/专业4防雷接地系统接地失效、雷击火花、电阻超标应每年检测、接地可靠重大隐患定期/专业5防静电系统接地电阻超标、静电积聚、未定期检测应定期检测、接地可靠重大隐患定期/专业6起重机械钢丝绳磨损、制动器失效、限位故障应定期检验、安全装置可靠重大隐患定期/专业7叉车制动失效、转向故障、轮胎磨损应定期检查保养一般隐患日常/定期8通风机叶片磨损、轴承故障、振动应定期检查维护一般隐患日常/定期9给排水设备振动超标、轴承温度过高、管道泄漏应振动温度达标、无泄漏一般隐患日常/定期10废水处理设施管道泄漏、机械故障、药剂泄漏应定期检查、无泄漏一般隐患日常/定期11安全防护设施防护失效、屏障破损、联锁失效应防护完好、联锁可靠重大隐患定期/专业12消防器材灭火器失效、消火栓无水、通道堵塞应消防设施完好有效一般隐患日常/定期13电气系统绝缘老化、接地不良、线路故障应定期检查、绝缘合格一般隐患定期/专业14柴油发电机燃油泄漏、火灾、机械伤害应定期检查、无泄漏一般隐患日常/定期15安全标识安全标识缺失、警示牌不全、操作规程未上墙应标识齐全、制度完善一般隐患日常/定期第十六章隐患治理与闭环管理第六十二条隐患治理实行五落实：责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实。第六十三条一般隐患由车间或班组负责整改，整改期限一般不超过7天。重大隐患由企业主要负责人牵头组织整改，制定专项整改方案。第六十四条隐患排查治理实行闭环管理，流程为：排查发现→登记建档→整改通知→整改实施→复查验收→销号归档。第六十五条对反复出现的同类隐患，应进行原因分析，制定防范措施，防止重复发生。第十七章隐患排查治理台账第六十六条企业应建立健全隐患排查治理台账，做到一隐患一档。台账保存期不少于3年。表17-1隐患排查治理台账序号隐患编号隐患描述隐患等级排查日期排查人整改措施责任人整改期限整改完成验收人验收日期1YH-2026-001示例：按各行业实际填写一般2026.1.5张三按实际整改措施填写李四2026.1.102345第十八章隐患排查治理考核第六十七条隐患排查治理工作纳入安全生产目标考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。第六十八条考核内容包括：隐患排查的频次和质量、隐患整改的及时性和闭环率、台账的完整性和规范性、重大隐患报告和治理情况、员工隐患排查知识掌握程度。第六十九条对及时发现重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。对隐患排查不认真、整改不及时的，给予批评教育和经济处罚。

第三部分双重预防机制运行管理第十九章运行机制第七十条双重预防机制实行企业统一领导、安全管理部门牵头、各部门分工负责、全员参与的工作机制。风险分级管控和隐患排查治理两个体系相互衔接、相互支撑，形成闭环管理。第七十一条风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。隐患排查治理是风险分级管控的深入和延伸。通过隐患排查治理，检验风险管控措施的有效性。第七十二条双重预防机制运行流程：风险辨识评估→风险告知培训→风险管控落实→隐患排查治理→持续改进。第七十三条企业应将双重预防机制与安全生产标准化、职业健康安全管理体系等有机融合。双重预防体系运行实行PDCA循环，持续改进。第二十章培训教育第七十四条企业应将双重预防机制培训纳入年度安全教育培训计划，确保全体员工掌握双重预防机制基本知识和岗位风险管控要求。第七十五条培训内容包括：双重预防机制基本知识、风险辨识方法和评估方法、本企业风险分级管控清单、本岗位安全风险和管控措施、隐患排查方法和排查清单、隐患治理流程、典型事故案例等。第七十六条培训方式包括集中培训、班组学习、岗位练兵、案例教育、知识竞赛、在线学习等。新员工三级安全教育应包含双重预防机制内容。第七十七条培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗。每年至少组织一次全员双重预防机制知识考试。第二十一章持续改进第七十八条企业每年至少开展一次双重预防机制运行效果评估。第七十九条评估内容包括：风险辨识的全面性、风险分级的科学性、管控措施的有效性、隐患排查的及时性、隐患整改的闭环率、培训教育的效果、事故预防效果等。第八十条评估方法包括资料审查、现场检查、人员访谈、考试测验、统计分析等。评估应形成评估报告，提出改进建议。第八十一条根据评估结果，制定改进计划，明确改进内容、责任人和完成时限，持续改进双重预防机制。第八十二条有下列情形之一的，应及时修订完善双重预防机制：法规标准变化、生产工艺重大变更、设备设施重大变化、发生生产安全事故、评估认为需要修订等。第二十二章信息化管理第八十三条企业应建立双重预防机制信息系统，实现风险分级管控和隐患排查治理信息化、数字化管理。第八十四条信息系统应具备以下功能：风险点清单管理、风险分布图、隐患排查管理、隐患整改跟踪、统计分析、移动端应用、培训教育、报表生成、预警功能。第八十五条信息系统数据应定期备份，确保数据安全。系统操作权限应分级管理。

附录附录A岗位安全风险告知卡（示例）岗位名称烟花爆竹主要岗位所在车间生产车间主要危险因素火灾爆炸、灼烫、机械伤害、物体打击、中毒可能导致事故类型各类生产安全事故风险等级按岗位实际风险等级确定责任人员车间主任/班组长/岗位工主要管控措施1.严格执行安全操作规程2.正确佩戴和使用劳动防护用品3.作业前检查设备状态，班中加强巡检4.落实岗位风险管控措施5.发现隐患及时报告应急措施1.立即停止作业，撤离至安全区域2.及时报告班组长或车间3.采取现场急救措施4.拨打应急电话，等待救援应急电话班长：________车间：________安全科：________火警：119急救：120警示标识⚠注意安全☠有毒有害🔥易燃易爆⚡当心触电附录B