关于对照《2027年度工贸企业重大事故隐患判定标准》开展自查自改的通知

—PAGE1——PAGE2—×××有限责任公司文件KF〔2027〕16号关于对照《工贸企业重大事故隐患

判定标准》开展自查自改的通知各部门：为深入排查整治重大事故隐患，防范遏制生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和《工贸企业重大事故隐患判定标准》的规定，公司决定在2027年第一季度集中开展重大事故隐患判定标准对照自查自改，并建立常态化对照检查机制。现将有关事项通知如下。一、自查依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》以应急管理部令第10号公布，自2023年5月15日起施行，适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业，共列64项应当判定为重大事故隐患的情形。这64项情形中，既有针对承包承租管理、特种作业人员持证、淘汰工艺设备、安全设施“三同时”等共性问题的通用条款，也有按行业门类和粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业、工业煤气等专项领域分别列出的技术条款。《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对重大事故隐患应当立即组织整改，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。判定标准所列情形，是监督检查和事故调查中认定重大事故隐患的直接口径，各部门必须按标准原文对照，不得自行放宽、不得以“现场没有出过事”代替条款比对。二、自查范围公司为通用机械制造类工贸企业，主要工艺为下料、机加工、冲压、焊接、喷涂、热处理、装配，配套锅炉、压力容器、起重机械、叉车、配电设施和除尘设施。经初步梳理，判定标准中适用于本企业的为通用条款、机械行业条款、轻工行业条款，以及粉尘涉爆、有限空间作业、涉氨制冷、工业煤气四个专项领域条款，逐条对照，一项不漏。（一）通用条款。包括对承包单位、承租单位安全生产工作统一协调管理和定期检查，特种作业人员持证上岗，使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备，建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，双重预防机制建立与运行，发包出租资质审查，从业人员教育培训，应急预案编制与演练等情形。由安全管理部门牵头，各相关部门配合。（二）机械行业条款。包括金属切削机床防护装置、冲压设备安全防护装置、剪板机和折弯机防止手部进入危险区的措施、砂轮机防护罩与托架、熔炼炉冷却水监测报警、燃气加热炉熄火保护与可燃气体泄漏报警联锁、涂装作业通风与电气防爆、焊接烟尘治理等情形。由设备动力部牵头，一车间、二车间配合。（三）轻工行业条款。包括涉爆粉尘作业场所除尘系统设置、干式除尘系统控爆措施、粉尘清扫制度落实、粉尘爆炸危险场所电气设备防爆、涉氨制冷系统设置等情形。由安全管理部门牵头，一车间打磨区、仓储部门配合。（四）专项领域条款。有限空间作业的辨识建档、警示标志、作业审批、通风检测、防护装备配备和现场监护；工业煤气设施的检测报警、可靠切断和作业许可。本企业无工业煤气设施，生产生活使用天然气，按可燃气体泄漏报警、紧急切断和动火作业许可的要求对照检查。冶金、有色、建材、纺织、烟草、商贸等行业门类条款，以及涉及熔融金属吊运、煤气发生炉、氨直接蒸发制冷的专项条款，本企业生产经营活动不涉及，在自查表中逐项标注“不适用”并写明理由，不得空项、不得以横线代替结论。三、组织实施（一）成立自查工作组。组长由公司主要负责人担任，副组长由分管安全生产负责人担任，成员为安全管理部门、生产部、设备动力部、物资供应部、行政人事部负责人和各车间主任。工作组办公室设在安全管理部门，负责表格发放、进度调度、资料汇总和报告起草。（二）逐条对照取证。以判定标准原文为准，一条一条过，不得合并条目、不得跳项、不得凭印象打勾。对照时同步查阅设备台账、检验检测报告、作业票证、培训档案、维保和清扫记录，做到条款有对应、结论有证据、问题有现场影像。（三）签字确认。自查表由检查人、部门负责人逐项签字，工作组组长审核签字后报公司主要负责人审定。判定为“不符合”的条目，必须附现场照片、检测数据和整改方案，不得只填结论不填依据。四、时间安排2027年1月31日前完成动员部署和表格发放；2月1日至3月15日开展集中自查，各牵头部门按分工完成本领域条款对照；3月20日前将自查表、问题清单和自查报告报安全管理部门汇总；3月31日前公司主要负责人审定并签发上报文件。此后每季度末月组织一次滚动对照检查，每半年全面复核一次。五、工作要求（一）主要负责人牵头。主要负责人对自查自改工作负总责，亲自审定自查表、亲自主持问题分析会，对判定为重大事故隐患的条目直接督办。分管负责人按分工组织本领域自查，不得将自查工作整体转交车间或者班组自行完成。（二）建立台账。安全管理部门按“一患一档”建立重大事故隐患自查台账，逐条登记条款序号、情形描述、涉及部位、判定结论、整改措施、责任人、完成时限和验收情况，台账与自查表、整改资料相互对应，纸质与电子同步归档。（三）限期整改。判定为一般隐患的，自查出之日起三十日内完成整改；判定为重大事故隐患的，立即停止相关作业或者停止使用相关设备设施，撤出受影响区域人员，由主要负责人组织制定治理方案，明确措施、责任、资金、时限和应急预案，整改完成并经复查验收后方可恢复。（四）立即报告。对照判定标准认定为重大事故隐患的，自认定之日起三个工作日内向属地应急管理部门书面报告，内容包括隐患情形、涉及部位、已采取的措施和治理计划；整改完成后一并报告治理结果，不得迟报、漏报、瞒报。（五）闭环复查。整改完成后由安全管理部门组织复查验收，对照条款原文逐项确认，验收合格后销号；验收不合格的退回重新整改，重新确定时限。销号资料保存不少于三年，作为安全生产标准化自评和年度考核的依据。（六）考核问责。自查走过场、表格代签、隐瞒不报或者整改逾期的，按公司安全生产考核与奖惩办法扣减部门考核分值并追究相关人员责任；因自查不到位导致重大事故隐患被外部检查发现或者引发事故的，从重处理。附件：重大事故隐患判定标准适用条款自查表特此通知。×××有限责任公司2027年1月20日主题词：重大事故隐患判定标准自查自改通知抄送：公司领导班子成员。×××有限责任公司2027年1月20日印发

附件1重大事故隐患判定标准适用条款自查表本表按通用、机械、轻工、粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷、工业煤气七个门类分组编号，条款序号为本次自查编号，条款原文以《工贸企业重大事故隐患判定标准》现行文本为准。自查时逐条核对原文，结论填写“符合”“不符合”或者“不适用”，填写“不适用”的须在整改措施栏说明理由。序号条款序号判定情形摘要是否涉及自查结果整改措施责任人完成时限1通用1未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查是符合与外委检修、运输、保洁单位签订安全生产管理协议，明确各自职责，每季度联合检查一次并留存记录×××2027年2月28日2通用2特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业是符合建立焊工、电工、叉车司机、起重机司机持证台账，每月核对一次，证书有效期届满前三个月组织复审×××2027年2月28日3通用3使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备是符合对照淘汰目录逐台核对设备台账，重点排查老旧冲床、皮带传动设备，列入年度更新计划×××2027年3月31日4通用4建设项目安全设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用是符合2027年技改项目在立项阶段同步办理安全设施审查，竣工验收前完成安全设施专项验收×××2027年12月31日5通用5未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，重大风险未落实管控措施是符合修订风险点清单和四色分布图，红、橙两级风险由公司级管控，每季度复核管控措施有效性×××2027年2月28日6通用6将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人是符合对检修、运输、废料回收等外委单位实行准入审查，资质、人员、设备、保险四项齐备方可进场×××2027年2月28日7通用7未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，或者未如实记录培训情况是符合执行年度培训计划，新员工三级教育不少于24学时，一人一档记录学时、内容和考核成绩×××2027年3月31日8通用8未制定生产安全事故应急救援预案，或者未定期组织应急演练是符合上半年完成综合预案和专项预案修订备案，6月组织一次综合演练，车间每半年组织一次现场处置方案演练×××2027年6月30日9机械1金属切削机床未设置防护罩、防护栏等安全防护装置，或者防护装置被拆除、失效是符合逐台检查车床卡盘防护罩、铣床挡屑板、钻床皮带轮护罩，缺失或损坏的2月底前补齐×××2027年2月28日10机械2冲压设备未设置光电保护、双手操作等安全防护装置，或者安全防护装置失效、被短接是符合对冲床光电保护逐台测试，失效的立即停用挂牌，恢复前不得开机；严禁拆除、短接安全装置×××2027年2月28日11机械3剪板机、折弯机未设置防止手部进入危险区的防护装置或者联锁装置是符合加装前挡料防护栅和脚踏开关护罩，折弯机增设光电保护，操作手持料使用专用工具×××2027年3月31日12机械4砂轮机未设置防护罩、托架，或者托架与砂轮间隙超过规定值是符合补齐砂轮防护罩和透明挡板，调整托架间隙不大于3毫米，每月检查一次砂轮磨损和裂纹×××2027年2月28日13机械5铸造熔炼炉冷却水系统未设置水温、水压监测报警装置，熔融金属吊运影响区域内设置人员聚集场所否不适用本企业无熔炼、铸造工序，无熔融金属吊运作业；今后新增此类工艺按建设项目安全设施要求另行审查×××2027年3月31日14机械6燃气加热炉、退火炉未设置熄火保护、可燃气体泄漏报警和联锁切断装置是符合热处理炉熄火保护每季度试验一次，燃烧器间加装可燃气体报警并与紧急切断阀联锁，记录试验结果×××2027年3月31日15机械7涂装作业场所未设置通风设施、可燃气体报警装置，电气设备不符合防爆要求是不符合喷漆房加装可燃气体报警与机械通风联锁，更换防爆灯具、开关和接线盒，整改期间停止喷漆作业×××2027年4月30日16机械8焊接与热切割作业场所通风不良，未设置烟尘净化设施是符合焊接工位配置移动式烟尘净化器，密闭容器内焊接加设强制通风，作业人员配备防尘防毒面罩×××2027年3月31日17轻工1涉爆粉尘作业场所未设置独立除尘系统，干式除尘系统未采取泄爆、隔爆、惰化、抑爆等控爆措施是不符合打磨除尘系统加装泄爆片和隔爆阀，除尘器移出厂房独立布置，管道设置火花探测熄灭装置×××2027年5月31日18轻工2除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取防范点燃源的措施是符合改为负压吸送，风机置于除尘器后侧，管道采用防静电接地，禁止使用压缩空气吹扫积尘×××2027年4月30日19轻工3粉尘爆炸危险场所未落实粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时清理是不符合建立每班清扫、每周检查制度，配备防爆吸尘器，明确积尘厚度限值并上墙，清扫记录班班签字×××2027年3月31日20轻工4粉尘爆炸危险场所使用不符合防爆要求的电气设备、照明灯具和开关是符合打磨区照明更换为防爆灯具，接线盒、插座采用防尘防爆型，临时用电线路不得穿越粉尘区域×××2027年4月30日21轻工5包装间、分割间等人员较多场所采用氨直接蒸发制冷系统否不适用本企业无氨制冷系统，食堂冷库采用氟利昂机组，制冷设备每年委托专业单位检修一次×××2027年3月31日22轻工6涉氨制冷机房未设置氨气泄漏检测报警装置和事故排风装置否不适用本企业无氨制冷机房；如后续改造采用氨制冷，按专项条款重新对照并履行安全设施审查×××2027年3月31日23有限空间1未对有限空间作业进行辨识、建立管理台账是符合已辨识污水池、化粪池、地下管沟、除尘器灰斗、储罐等12处，逐处登记位置、危险因素和管控措施，每半年更新×××2027年2月28日24有限空间2未在有限空间出入口设置安全警示标志和作业告知牌是符合出入口统一设置警示标志、告知牌和编号标识，标明危险因素、禁止事项和报警方式，损坏的七日内更换×××2027年3月31日25有限空间3未落实有限空间作业审批制度，作业前未进行安全交底是符合执行作业票审批，作业前由负责人交底并签字，未经审批、未交底不得进入，票证留存不少于一年×××2027年3月31日26有限空间4未执行先通风、再检测、后作业，未配备气体检测、通风和呼吸防护装备是符合配备四合一气体检测仪4台、强制通风机2台、正压式空气呼吸器2套，作业前检测氧含量和有毒有害气体并记录×××2027年3月31日27有限空间5有限空间作业现场无监护人员，或者监护人员擅离岗位、兼作其他工作是符合实行一人作业、一人监护，监护人在出入口持续监护并保持通讯，不得兼作其他工作，作业中断超时重新检测×××2027年3月31日28工业煤气1煤气区域未设置固定式一氧化碳检测报警装置，作业人员未配备便携式报警仪否不适用本企业无工业煤气设施，天然气使用场所已设可燃气体报警装置，每半年校验一次×××2027年3月31日29工业煤气2煤气设施检修未办理作业许可，未可靠切断煤气来源否不适用天然气管道检修执行动火作业许可，落实