关于修订2027年度安全生产标准化管理体系文件的通知

—PAGE1——PAGE2—×××有限责任公司文件KF〔2027〕10号关于修订安全生产标准化

管理体系文件的通知各部门：GB/T33000—2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》已于2025年10月31日实施，代替GB/T33000—2016《企业安全生产标准化基本规范》和GB/T43500—2023《安全管理体系要求》。新标准在要素设置、过程管控、绩效评价等方面作了较大调整，公司现行标准化管理体系文件已不能完全对应。为做好体系文件的换版衔接，保证体系持续有效运行，经公司安全生产委员会研究，决定对安全生产标准化管理体系文件进行整体修订。现将有关事项通知如下。一、修订背景公司现行标准化管理体系文件是以GB/T33000—2016为框架编制的，由管理手册、程序文件、管理制度和记录表单四个层级构成，自发布以来对规范安全管理、支撑标准化定级发挥了作用。GB/T33000—2025实施后，原标准同时废止，体系文件的编制依据发生变化，主要表现在三个方面。一是要素结构变化。新标准强化了领导作用与承诺、全员参与、风险分级管控、隐患排查治理、应急管理、事故与事件管理、绩效评价与持续改进等要素的过程要求，增加了对数字化管理、变更管理、承包商与相关方管理等内容的规范，原有要素划分和条款表述需要重新对应。二是管理要求提高。新标准强调体系的系统性、融合性和可评价性，要求目标指标可测量、过程记录可追溯、绩效评价有结论，原有文件中原则性表述多、量化要求少的问题需要一并解决。三是运行实际需要。近年来公司的机构调整、产线改造、设备更新和岗位合并，使部分文件出现职责主体与现行组织架构不一致、审批流程与实际运行脱节、表单与制度不对应等情况。为保持体系文件的适用性，必须进行整体修订，而不是零散修改。二、修订范围本次修订覆盖安全生产标准化管理体系文件的全部四个层级，做到层级清晰、上下衔接、不留空白。（一）管理手册重新编制管理手册，按GB/T33000—2025的要素结构设置章节，明确公司安全生产方针、目标、组织机构、职责权限、体系范围和各要素的运行原则，作为体系的第一层文件。手册中的方针、目标与KF〔2027〕01号、02号文件保持一致，不得另设表述。（二）程序文件对现行程序文件进行清理，保留文件控制、记录控制、风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、应急管理、事故管理、绩效评价等必需程序，合并内容重复、流程相近的程序，新增变更管理、相关方管理、举报与沟通等程序，形成程序文件清单。（三）管理制度与KF〔2027〕08号发布的三十项安全生产规章制度对接，凡制度中已作规定的不在程序文件中重复，凡新标准提出的新要求在本层级补充落实，避免同一事项多处规定、相互矛盾。（四）记录表单按“一要素一记录、一流程一表单”的要求梳理记录表单，废止与现行制度不对应的旧表单，统一表单编号、要素代号和保存期限，明确填写人、审核人和归档部门，保证记录能够支撑自评和外部评审取证。三、修订原则（一）对标新标准以GB/T33000—2025的要素和条款为基准逐项对照，新标准有要求、公司文件无规定的必须补充；新标准未要求、公司确有需要的可以保留，但应在对照表中说明理由。GB/T45001—2020中适用的要求可以融合采用，不单独设立两套体系。（二）保留有效做法公司近年来在班前安全会、隐患随手拍、检修作业许可、相关方安全交底等方面形成的做法，经实践检验有效的，写入文件予以固化，不因换版而推倒重来。（三）精简合并同一事项只在一个层级规定，避免手册抄标准、程序抄手册、制度抄程序。文件篇幅服从内容需要，能用一张表单说清的不写一段文字，能用一张流程图说清的不写三条程序。（四）可操作、可检查、可考核每项要求明确责任主体、完成时限、输出记录和检查方式，做到“谁来做、做什么、什么时候做、留下什么记录”四清楚。无法检查、无法考核的表述一律删除或者改写。四、工作安排（一）成立工作组成立体系文件修订工作组，组长由主要负责人担任，副组长由分管安全负责人担任，成员由安全管理部、生产部、设备部、物资部、行政人事部、财务部、经营部、技术质量部负责人组成。工作组下设办公室，设在安全管理部，负责进度调度、文本汇总和一致性审核。各部门指定一名联络员，负责本部门文件的起草和会签。（二）对照梳理工作组按附件1的对照关系，对现行体系文件逐份梳理，标注“保留、修订、合并、废止、新制定”五种处理意见，形成文件清理台账。梳理时同步核对文件之间的引用关系，避免出现引用已废止文件的情况。梳理结果于2027年1月底前完成。（三）文件起草按归口分工组织起草：安全管理部负责管理手册、风险与隐患、应急与事故类文件；生产部负责作业安全、班组管理类文件；设备部负责设备设施、电气与特种设备类文件；物资部负责危险化学品、仓储与防护用品类文件；行政人事部负责教育培训、职业健康类文件；经营部负责相关方与运输类文件；财务部负责安全费用类文件；技术质量部负责工艺技术与变更管理类文件。起草稿经部门负责人审核后报工作组办公室。（四）评审发布工作组组织集中评审，重点审查要素覆盖是否完整、职责界定是否清晰、流程是否闭环、表单是否配套、文件之间是否冲突。评审采取会议审查与书面会签相结合的方式，形成评审记录和问题清单，修改后报主要负责人审定签发。（五）宣贯培训文件发布后一个月内，分层组织宣贯：对部门负责人讲解要素分工和职责变化，对管理人员讲解流程和表单填写要求，对班组长和岗位人员讲解与本岗位直接相关的作业要求和记录要求。宣贯结束后组织一次闭卷测试，测试不合格的补训补考。（六）试运行新版文件自2027年4月1日起试运行，试运行期三个月。试运行期间，各部门按月反馈执行中的问题，工作组办公室汇总形成问题清单，对确需调整的条款按程序修改。试运行结束后组织一次体系运行检查，检查结果作为年度自评的基础。五、时间节点2027年1月20日前，工作组组建到位，成员名单和联络员名单报工作组办公室备案。2027年1月31日前，完成现行文件清理和对照梳理，形成文件清理台账和修订清单。2027年2月28日前，完成各层级文件起草和部门内部审核。2027年3月15日前，完成集中评审和会签，形成报批稿。2027年3月25日前，完成主要负责人审定和文件印制。2027年3月底前，完成发布和首轮宣贯，新版体系文件自2027年4月1日起执行，原体系文件同时停止使用。六、工作要求各部门负责人是本部门文件修订的第一责任人，应当亲自参与对照梳理和条款审定，不得将起草工作整体外包或者交由无关人员代笔。修订过程中形成的对照表、评审记录、会签单、宣贯签到和测试卷，由工作组办公室统一归档，作为标准化自评和外部评审的证据材料。修订期间，现行体系文件继续有效，各部门不得以“文件正在修订”为由放松执行。新版文件发布后，旧版文本由归口部门在五个工作日内收回作废，现场只允许使用现行有效版本，防止新旧版本混用。工作组办公室每半月调度一次进度，对滞后于时间节点的部门发出催办通知；因客观原因需要调整进度的，由责任部门书面说明，报组长批准。修订工作完成情况纳入部门一季度考核。附件：1.体系文件修订对照表2.体系文件修订工作计划表×××有限责任公司2027年1月15日主题词：安全生产标准化体系文件修订通知抄送：公司领导班子成员。×××有限责任公司2027年1月15日印发

附件1体系文件修订对照表本表按GB/T33000—2025的要素顺序排列，逐项列明公司原有文件的处理意见。“修订动作”分为保留、修订、合并、废止、新制定五类，其中标注“废止”的文件，其有效内容并入其他文件后停止使用。序号GB/T33000—2025要素对应原有文件修订动作责任部门1领导作用与承诺管理手册第4章、安全生产责任制修订安全管理部2方针与目标管理手册第5章、安全生产目标管理制度修订安全管理部3组织机构与职责安全生产责任制、安全生产管理机构设置规定修订安全管理部4全员参与与沟通班前安全会与班组安全活动制度修订生产部5法律法规与其他要求安全生产法律法规识别与获取程序修订安全管理部6风险分级管控安全风险分级管控制度、风险辨识作业指导书修订安全管理部7隐患排查治理事故隐患排查治理制度、隐患整改验收表单修订安全管理部8教育培训安全教育培训制度、特种作业人员管理制度修订行政人事部9设备设施管理特种设备安全管理制度、设备设施检维修管理制度修订设备部10作业安全与危险作业许可危险作业审批制度、有限空间作业安全管理制度、动火作业安全管理制度合并安全管理部11变更管理工艺与设备变更管理规定新制定技术质量部12相关方与承包商管理相关方（承包商）安全管理制度、租赁与外来施工安全管理制度合并经营部13职业健康管理职业病危害防治管理制度、职业健康监护管理制度修订行政人事部14应急管理应急管理制度、应急预案演练制度、应急物资装备管理制度修订安全管理部15事故与事件管理事故报告和调查处理制度、未遂事件与工伤管理制度修订安全管理部16绩效评价与持续改进安全生产标准化自评程序、安全生产考核与奖惩制度修订安全管理部17记录控制与档案管理安全生产文件与记录管理制度保留安全管理部18体系文件原有附录表单原体系记录表单汇编（共四十六种）修订各归口部门说明：表中“合并”指两份以上文件整合为一份，原有文件编号废止；“新制定”指现行文件无对应内容，需新增文件；“保留”指内容与新标准要求一致，仅更新引用文件和实施日期。各部门在对照梳理中发现本表未列入的文件，一并纳入清理台账，不得遗漏。

附件2体系文件修订工作计划表本计划按六个阶段组织实施，各阶段任务可以交叉推进，但阶段成果必须经验收后方可转入下一阶段。责任部门栏列第一责任部门，配合部门由工作组另行明确。阶段工作任务完成时间责任部门输出成果第一阶段组建修订工作组，明确分工和联络员，编制修订方案2027年1月20日安全管理部工作组名单、修订方案第二阶段现行文件清理，按新标准要素逐份对照，确定处理意见2027年1月31日各归口部门文件清理台账、修订对照表第三阶段分层级起草管理手册、程序文件、制度和记录表单2027年2月28日各归口部门文件草案、表单模板第四阶段集中评审、部门会签、一致性审核，形成报批稿20