矿山井下隐患排查治理管理办法

矿山井下隐患排查治理管理办法一、第一章总则1.1第一条目的与依据为规范矿山井下隐患的排查、登记、治理、验收与闭环管理，防止隐患演变为事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）、《煤矿安全规程》以及《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）等法律法规和标准，结合本矿实际，制定本办法。1.2第二条适用范围本办法适用于本矿全部井下生产作业区域，包括运输大巷、采掘工作面、硐室、天井、溜井、采空区周边通道及井下辅助系统（通风、排水、供电、供风、提升运输）。外包施工队伍在井下作业的隐患排查治理，一并执行本办法，由生产技术科统一监管。1.3第三条隐患分级按隐患治理难度、资金投入和影响范围分为三级，分级决定治理责任层级与销号权限：级别判定标准治理责任主体销号验收权限一般隐患（C级）单位可立即或7日内整改，投入不超过1万元，不影响系统运行区队（班组）区队负责人+安全员现场验收较大隐患（B级）需停局部系统或投入1万~50万元，整改周期7~30日分管副矿长牵头，科室编制方案矿长组织验收，安全科留档重大隐患（A级）符合重大事故隐患判定标准（如通风系统不完善、水文地质条件未查清即开采、超层越界、提升保护失效等），或需投入50万元以上、停产整改矿长为第一责任人报上级公司及属地监管部门备案，矿长组织，必要时聘请第三方评估1.4第四条基本原则1.谁的区域谁排查、谁的岗位谁负责：隐患排查纳入岗位安全生产责任制，与绩效工资挂钩（考核细则见附件4）。2.排查、治理、验收三分离：发现人、治理责任人、验收人不得为同一人，防止自查自销。3.闭环管理：所有隐患必须进入台账，做到「发现—登记—定级—治理—验收—销号」六步闭环，任何环节不得跳过。二、第二章组织机构与职责2.1第五条隐患排查治理领导小组成立以矿长为组长、总工程师和安全副矿长为副组长、各科室和区队负责人为成员的领导小组。领导小组每月召开1次隐患治理专题会议（固定于每月5日前，与月度生产计划会合并召开），会后24小时内由安全科下发会议纪要，纪要中的决议事项由安全科跟踪，未按期完成的在下一次会议点名通报并纳入考核。2.2第六条各层级职责层级主要职责矿长对重大隐患治理负第一责任；签发A级隐患治理方案；保障治理资金（年度安全费用中单列隐患治理科目）总工程师组织B级及以上隐患的技术方案审查；对涉及水文、地压、通风的隐患出具技术意见安全科台账管理、督办、抽查复查、月度统计分析；组织每周1次专项检查生产技术科、机电科、通防科负责本专业范围隐患的技术认定和治理方案编制区队负责人本区队作业范围内隐患的日常排查、C级隐患组织整改岗位员工交接班检查、作业中随时报告隐患；发现A/B级隐患直接威胁人身安全时有权先行撤离并汇报三、第三章隐患排查方式与频次3.1第七条排查方式实行「岗位班查、区队日查、专业周查、全矿月查」四级排查：1.岗位班查：每班交接班时，员工按本岗位检查表（附件3）检查，检查结果在交接班记录本签字确认。重点查顶板浮石、支护状态、电气设备失爆、通风风量。2.区队日查：区队值班队长每班下井巡查1次，覆盖本区队全部作业地点，填写《区队日巡查记录表》。3.专业周查：安全科每周三组织1次专项检查，按月度计划轮流覆盖「一通三防」、顶板管理、机电运输、防治水、爆破器材五大专业，每次检查形成书面清单，检查人不少于2人。4.全矿月查：每月由矿长或安全副矿长带队，组织各科室联合大检查1次，覆盖率不低于井下作业地点的100%，检查表由安全科提前3日印发。5.季节性与专项排查：汛期前（每年5月底前）完成防治水专项排查；冬季前完成供暖、供电专项排查；采空区周边作业前必须进行地压专项评估。3.2第八条排查重点内容1.顶板：浮石、离层、支护失效（锚杆托盘松动、U型钢卡缆扭矩低于150N·m视为异常）、空顶作业。2.通风：风量是否满足规程要求、风门/风墙漏风、局扇循环风、瓦斯浓度（采掘工作面回风流瓦斯浓度超过1.0%立即停产撤人）。3.防治水：涌水量异常增大（较日常均值增大30%以上视为异常）、探放水孔施工是否符合设计、积水区警戒是否完好。4.机电运输：失爆设备、保护装置失效、跑车防护装置、「行车不行人」制度执行情况。5.爆破：炸药雷管领退登记、盲炮处理记录、警戒范围。四、第四章隐患登记与定级4.1第九条登记时限1.岗位与区队排查发现的隐患，当班内报安全科调度台（井下电话或人员定位系统短消息），安全科2小时内录入《隐患排查治理台账》并初定级别。2.检查组发现的隐患，检查结束后4小时内录入台账，并现场向责任区队口头交底。3.台账编号规则：YH-年份-月份-序号，例如YH-2025-03-012，编号一经生成不得重号、跳号。4.2第十条定级与争议处理1.C级由安全科值班人员初定；B级由安全科长会同专业科室确认；A级报矿长认定，并在认定后24小时内书面报告上级公司和属地矿山安全监管部门。2.责任区队对定级有异议的，在接到通知24小时内书面申诉，由总工程师裁定，裁定为最终结果。裁定期间不得停止治理。五、第五章隐患治理5.1第十一条治理时限1.C级：发现后7日内整改完毕；能立即整改的当班整改。2.B级：接到《隐患治理通知书》后3日内提交治理方案（含技术措施、责任人、资金、进度），30日内完成治理。3.A级：立即停止受影响区域作业，5日内编制治理方案报矿长签发，治理期间设警戒和专人盯守；治理方案报监管部门备案后方可实施。4.未按期完成的隐患自动升级一级管理，责任区队负责人在月度会议上作检讨说明。5.2第十二条治理过程控制1.治理方案必须包含五要素：技术措施、安全措施、责任人与监护人、资金概算、完成时限，缺一不予批准。2.涉及停风、停电、停水的治理作业，必须提前1天向调度室申请，编制专项安全技术措施并经总工程师批准。3.治理期间区域必须停工的，由安全科挂「禁止入内」警示牌并登记，警示牌只有安全科有权摘除，区队不得自行摘牌恢复作业。4.治理完成后，责任人填写《隐患整改回执单》，附整改前后对比照片（井下拍照须使用防爆照相设备）。5.3第十三条重大隐患（A级）专项要求1.治理方案必须经总工程师组织不少于3名相关专业技术人员审查，涉及水文地质、地压的应外聘专家论证。2.治理期间实行日报告制度，责任人每日17:00前向调度室报告进度。3.治理完成后由矿长组织验收，验收报告报上级公司；治理档案（方案、审批、过程记录、验收）保存期限不少于5年。六、第六章验收与销号6.1第十四条验收程序1.C级：区队自验合格后报安全科，安全员24小时内现场复核，复核通过即销号。2.B级：由安全科组织验收，验收人员不少于2人（含1名专业科室人员），对照治理方案逐项核查，形成验收意见。3.A级：按第十三条执行，验收未通过的不得恢复生产，重新整改后再次组织验收。4.验收依据「三对照」：对照法规标准、对照治理方案、对照现场实际。任何一项不符合即判为验收不合格。6.2第十五条假整改与超期处理1.验收发现以拍照摆拍、临时覆盖、虚报进度等方式假整改的，对该区队负责人处当月绩效30%扣罚，隐患重新登记并升级一级管理，纳入安全诚信记录。2.超期未整改且未办理延期手续的，每超1日对责任区队考核500元；确需延期的，B级由分管副矿长批准（最多延期1次、不超过15日），A级不得延期。七、第七章资金保障与考核奖惩7.1第十六条资金保障1.年度安全费用预算中单列隐患治理科目，额度由安全科在每年12月提出、矿长审批；B级以上隐患治理资金启用绿色通道，财务科3个工作日内完成支付审批。2.治理资金必须专款专用，安全科每季度核对资金使用与隐患销号情况，发现挪用的报矿长处理。7.2第十七条考核与奖励1.奖励：员工报告隐患经核实定级的，按A级500元/条、B级200元/条、C级50元/条奖励，每月随工资发放；报告A级重大隐患避免事故的，另给予专项奖励（由领导小组会议核定）。2.处罚：隐瞒不报、漏查漏报的，对责任人处200~1000元考核；因未按期治理导致险情或事故的，按矿《安全生产责任制考核办法》追责，涉嫌违法的移交监管部门。3.安全科每月10日前公布上月隐患台账、销号率、奖励处罚明细，接受全员监督。八、第八章附则1.本办法由安全科负责解释，自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。2.本办法每年至少评审修订1次，遇法规修订或发生典型事故后30日内启动专项修订。3.附件（随文下发）：附件1隐患排查治理台账样表；附件2隐患整改回执单样表；附件3岗位隐患检查表（顶板/机电/通防/爆破分表）；附件4隐患排查治理考核细则；附件5井下应急联系电话表。附件1隐患排查治理台账（样表）编号发现日期发现人隐患地点隐患描述级别责任区队责任人整改期限完成日期验收人销号日期备注YH-2025-03-0122025-03-06李某某3采区运输巷巷道口2根锚杆托盘松动C掘进二队王某某2025-03-102025-03-08安全员赵某某2025-03-08已销号附件2隐患整改回执单（样表）项目内容隐患编号YH-__--___整改措施概述整改前/后照片编号前：__/后：__（防爆设备拍摄）责任人签字/日期区队负责人签字/日期验收人签字/验收意见/日期是否销号□是□否（退回重改原因：____）附件3采掘工作面岗位隐患检查表（摘录，每班交接班时逐项打钩确认）序号检查项目判定标准是/否异常描述1顶板浮石敲帮问顶确认，无离层响声2支护状态锚杆托盘紧贴岩面，卡缆扭矩≥150N·m3工作面风量风筒出风口距迎头符合作业规程，无循环风4瓦斯/有害气体回风流浓度不超限，便携仪显示正常5电气设备无失爆，保护整定正确6避灾路线压风自救/供水施救装置完好，路线牌清晰7探放水有疑必探标志齐全，涌水量