31.检验和试验控制程序

XX检验和试验控制程序程序文件号：XX-QP-031第11页共NUMPAGES\*ARABIC11页一只大胖球·大胖球文档工作室版本号：A/0分发号：＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施编制：杨秀兰审核：刘海峰批准：陈国强修改记录表日期修改码页次/章节修改单号修改摘要修改人一、目的本程序规定了进料、过程、成品、出货检验和试验的控制方法，以确保未经检验和不合格品不投入使用、不转序加工、不放行出厂。二、适用范围适用于产品质量形成全过程的检验和试验活动。三、定义检验——对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定的要求进行比较，以确定每项特性合格情况所进行的活动。试验——对产品的特性进行的实验或测定活动。备注：量具选用按零件公差来选择测量器具，使测量器具允许的测量方法、极限误差不大于零件公差的1/3到1/10。四、职责4.1生产部是检验和试验的归口管理部门。4.2技术部负责检验方法的确定和技术的提供。4.3综合部负责检验人员的资格训练，确保检验人员的素质满足要求。4.4综合部负责进货检验过程质量信息在供方间的传递和统计。4.5生产部负责在生产过程配合检验顺利进行。五、过程绩效指标六、工作程序工作流程主要负责工作内容接口文件相关表单检验和试验策划生产部项目小组1.检验和试验策划：依据公司产品的过程（工艺）流程、P-FMEA、CP、特殊特性、相似零件/工艺经验等分析结果，制订检验和试验方案，经论证后形成《检验指导书》，并将指导书经批准后放置在检验现场以供使用。CP检验指导书检验指导书的编制生产部2.对生产流程中每项重要的检验项目的检验方式和方法做出规定，并编制相应的检验指导书。2.1检验指导书内容可包括：检验方法、检验工具、抽样方案（对计数型数据接受准则必须是零缺陷[C=0]，所有其它情况的接收则须形成文件），评定[统计]办法、记录方式等。检验指导书一、进料检验和试验检验需求仓库保管员1.仓库保管员收到供应商送货时，对材料的品牌、规格、数量、合格情况等进行核对，验证进货单据与实物符合性，然后制作物料标牌，并通知生产部取样检验。采购管理程序物料标识卡实施检验检验员2.生产部检验员根据《检验指导书》及相应物料的要求，对抽样样品进行检验，记录于《进料检验记录单》；得出检验结传递给采购管理员。进料检验记录应满足检验作业指导书的要求，对检验作业指导书要求的检验项目应在检验记录单中全部体现，进料检验记录单编制完成后应交由品质主管确认，确认检验项目、抽样方案等内容是否与检验指导书的要求保持一致，确认无误后方可下发使用。2.1重要原材料的检验，除了对其尺寸、外观、标识（包括炉批号）、材料质保书/合格证、数量等检查外，必要时还需取样委外进行理化分析（原则上每年一次），并将分析报告予以保存；每次进货的原材料需将取样与材料质保书/合格证予以一起保管，并做好标识（包括进货日期、原料牌号/名称、炉批号等）。检验指导书采购管理程序进料检验记录单检验判定检验员仓库保管员3.进料物资的检验判定3.1检验后确认合格的进料物资，检验员填妥《进料检验记录单》，签上检验合格意见，将其传递至仓库保管员；检验员在物资标签上盖验收“合格”印章；仓库保管员负责物料的正式入库、登帐。3.2如检验员在检验中发现有不合格情况，则填写《原料不良通知单》传递至生产部组织评审，检验员在《原料不良通知单》上注明不合格现象和评审意见，并通知采购管理员；对于批量不合格的进料物资，生产部发出《纠正/预防措施单》或《8D报告》等书面整改通知，要求供应商针对不合格的原因进行分析，并限期纠正与记录。采购管理程序不合格品管理程序纠正/预防措施单8D报告紧急放行生产计划员检验员生产部生产部4.如因生产急需来不及验证而放行时，由生产计划员提出申请，填写《紧急（例外）放行申请单》，交于生产部经理批准后，执行紧急放行。4.1检验员留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的物料标牌上贴“紧急放行”标识。4.2检验员对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，立即汇报生产部负责人做出处理意见。检验员立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对尚未使用的，从生产部收回作“退货”或“挑选”处理；对已制成的产品由在线检验员进行全检。4.3采用紧急放行产品的总成，在产品没有检验完成前，生产部不能将总成入库。紧急（例外）放行申请单统计检验员生产部5.日统计：检验员应在每日对前一天进料情况进行汇总、统计于《进料检验统计台账》并提交生产部。5.1月统计：每月初生产部检验员负责对上月的整体进料情况进行统计、汇总，并提交质保经理审核。统计需包括以下但不限与以下内容：进料批次进料数量进料检验过程中发现的不良批和数量生产使用过程中发现的不良现象、数量；5.2利用月统计的结果形成季度报告，以方便与供方研究质量问题。报告需包含以下但不限与以下内容：进料检验/制程发现的不良现象和数量客户投诉中引出的原料问题对组织的影响程度供方反馈的速度和有效性数据分析管理程序进料检验统计台账免检检验员6.免检：与产品质量无直接关系的辅助材料（如：标签纸、塑料包装材料、封箱带、封装胶纸等）可不经检验员检验直接登记、入库。合格标签二、过程检验和试验首件检验检验员过程检验：1.每批生产开始时，生产部操作工将经过自检合格的首件产品交生产部检验员确认，检验员确定首件合格后进行封样，悬挂在作业点，以便于过程中检验员和操作工的巡检/自检对比；通过首件检验后，检验员在《产品首/末件确认单》签署意见，并且只有通过作业准备验证以后生产部方可进行批量生产的作业。作业准备验证规定产品首/末件单（模具首件）过程抽样检验操作人员检验员生产部生产部2.生产部操作工依《工艺卡片》规定进行自检。3.生产部检验员对生产现场进行巡检，并依据《工艺卡片》中的检验指导内容对各个控制点进行抽样检验；检验结果记录在《巡检记录卡》上。4.如生产部检验员检验发现不合格品，则需组织人员对不合格品发生时段内所生产的产品进行全检。5.如对检验发现的不合格品能够返工的，由生产部组织实施返工；被返工的产品在返工完成后，生产部检验员需重新进行检验。6.检验后确认合格的产品及包装状态，检验员盖上验收“合格”印章。7.生产部配合生产部针对不合格的原因进行分析，纠正与记录；必要时采用防错技术，防止再次出现同样的不合格现象。工艺卡片不合格品管理程序纠正和预防措施控制程序巡检记录卡过程能力监控检验员8.过程能力监控：检验员应按控制计划的要求，对重要特性绘制《X-R控制图》，对过程能力的稳定性进行监控，发现异常情况及时报告；并定期将控制图交给生产部，由其组织生产部、生产部进行分析和改进。SPC操作指导书X-R控制图三、成品检验和试验成品检验检验员成品检验1.生产部检验员依据《检验管理规范》对成品进行抽样检验。检验结果记录在《成品检验报告》上。2.如发现不合格品，生产部检验员发出《不合格品处理单》，则生产部需组织人员对该批所有成品进行全检。3.如对检验发现的不合格品能够返工的，由生产部组织实施返工；被返工的产品在返工完成后，生产部检验员需重新进行检验。4.检验后确认合格的产品及包装状态，检验员盖上验收“合格”印章。5.生产部配合生产部针对不合格的原因进行分析，纠正与记录；必要时采用防错技术，防止再次出现同样的不合格现象。检验管理规范不合格品管理程序纠正和预防措施控制程序成品检验报告不合格品处理单入库检验员6.入库：每批次生产结束，由生产部领班开具《入库单》，检验员在完成该批次产品的检验后，得出合格结论并在《入库单》上签署意见，通知生产部办理入库手续。入库单库存检验仓库保管员检验员7.库存检验：7.1对于怀疑保存不善的产品及材料，仓库向生产部申请复检，生产部依相关检验标准进行检验。合格则由仓库继续存贮，不合格则按《不合格品管理程序》处理。不合格品管理程序统计检验员生产部7.2日统计：检验员应在每日对前一天检验情况进行汇总、统计于《成品检验统计台账》并提交生产部。7.3月统计：每月初生产部检验员负责对上月的整体产品检验情况进行统计、汇总，并提交质保经理审核。统计需包括以下但不限于以下内容：生产批次生产数量检验过程中发现的不良批和数量顾客退货中发现的不良现象、数量7.4利用月统计的结果形成季度报告，以方便研究质量问题。报告需包含以下但不限与以下内容：制程发现的不良现象和数量客户投诉中引出的质量问题质量问题的产生对顾客的影响程度解决问题的及时性和有效性7.5对制造的过程业绩进行监控，对于分析出的不合格原因及时加入P-FMEA中，持续改进产品质量，不断降低不良质量成本的发生。数据分析管理程序成品检验统计台账四、出货检验出货检验物流部仓库检验员出货检验：1.仓库依据《送货单》备好出货产品并通知生产部进行检验。2.生产部检验员依据《检验管理规范》及《包装作业指导书》的内容对成品及包装进行检验；检验结果记录在《出货检验报告》。3.如发现不合格品，生产部检验员发出《不合格品处理单》，则生产部需组织人员对该批所有成品进行全检。4.生产部配合生产部针对不合格的原因进行分析，纠正与记录。被返工的产品在返工完成后，生产部检验员需重新进行检验。检验管理规范包装作业指导书送货单出货检验报告不合格品处理单退货品\呆滞品服务人员生产部退货品：1.对于退货品，由服务人员以《顾客投诉通知单》通知生产部进行检验，生产部需根据实际情况，有不合格情况时发出《不合格品处理单》，并组织对被退回的产品进行处理。2.被返工的产品在返工完成后，生产部检验员需重新进行检验。呆滞品：1.对于库存成品，储存时间超过1年未动的产品为呆滞品。由仓管人员通知质量人员对呆滞品进行检验。检验项目为外观及尺寸，按正常成品的检验项目进行。检验频率为1年1次。2.当呆滞品检验不合格时，由检验员开《不合格品处理单》，按〈不合格品处理程序〉进行作业。服务管理程序不合格处理程序顾客投诉通知单不合格品处理单质量故障追踪生产部生产部质量故障追踪：生产部返工时，必须对返工情况进行记录。生产部发现质量故障时，批量不合格应记录于《不合格品处理单》中，描述故障，确定处理方案，提交相关部门，由其按处理方案及时整改，生产部负责追踪，确认所有不符合已消除。对于严重的问题，应该开出《纠正/预防措施单》，分析原因并加以彻底解决。检验指导书不合格品处理单纠正/预防措施单五、全尺寸和功能试验全尺寸和功能试验生产部1.全尺寸和功能试验：根据顾客工程材料及性能标准，按控制计划的规定，对每种常规产品进行全尺寸检验和功能验证。当顾客有要求时按顾客要求的频次进行；如顾客无要求，可结合产品审核的时机进行。1.1新产品PPAP全尺寸、全功能/性能的检验和试验结果，可以作为其第一年的检查结果。1.2试验报告如顾客要求时须提供评审。内部审核管理程序产品审核报告全尺寸检验报告检验中止生产部2.检验过程中，如发现足以判定该产品不合格的缺陷，不必将剩余检验项目进行完毕，只需在相应记录上注明情况，将该产品作为不合格品按《不合格品管理程序》执行。不合格品管理程序不合格单相关文件控制计划检验