监理项目工作制度

监理项目工作制度一、总则1.1编制目的与适用范围本制度是本项目监理部开展日常监理工作的纲领性文件，与《建设工程监理规范》GB/T50319-2013、监理合同及监理规划配套使用。凡监理部全体人员（总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、资料员）必须遵照执行；建设单位、施工单位涉及监理工作界面的，按本制度相应条款对接。1.2编制依据•《中华人民共和国建筑法》•《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）•《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）•《建设工程监理规范》GB/T50319-2013•本工程施工图、监理合同、施工合同及其附件1.3基本原则1.必须坚持「先审核后实施、先验收后进入下道工序」的双前置原则，任何工序未经验收合格不得进入下一道工序。2.应当以书面指令为准，口头指令必须在使用后24小时内补办书面记录并经施工单位签收。3.严禁以旁站记录代替隐蔽工程验收，严禁在施工单位自检未报验的情况下代为填写验收意见（代替验收将使监理方承担质量连带责任，正确做法是退回报验单并书面催告）。二、组织机构与岗位职责2.1组织机构监理部实行总监理工程师负责制，下设土建、机电、安全、资料四个专业条线。人员配备：总监1名、总监代表1名、专业监理工程师4名、监理员3名、资料员1名（具体名单见附件2《项目监理部人员及通讯录》）。2.2岗位职责岗位核心职责关键权限总监理工程师主持监理部全面工作，签发开工令、暂停令、复工令，审批施工组织设计调整人员配备、签发暂停令、审批工程款支付总监代表经书面授权行使总监部分职责（不含暂停令、工程款最终签认）主持日常验收、签署一般监理指令专业监理工程师审核本专业方案、组织隐蔽验收、处理本专业变更与质量问题签发监理通知单、不予验收签认监理员旁站、巡视、见证取样、填写记录无独立签认权，发现问题向专业监理工程师报告资料员收发登记、归档、台账管理无2.3人员管理1.总监理工程师离开工地超过3天，必须书面授权总监代表并在监理日志中记录。2.任何人员不得同时在两个及以上项目监理部任职（法定节假日轮休除外，需排班备案）。3.项目监理人员更换必须提前7个工作日书面征得建设单位同意。三、监理工作流程制度3.1开工条件审查总监理工程师在收到施工单位《工程开工报审表》后3个工作日内组织审查，逐项核查：1.施工许可证已取得（或满足当地可先行开工的书面批准文件）；2.施工组织设计已经总监签认；3.测量控制桩已交验并复测合格（平面闭合差≤限差要求、高程往返较差≤允许值）；4.主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全员）到位且与投标承诺一致；5.首批材料、设备已进场并报验合格。任一项不符合，退回报审表并书面说明理由，不得签署「同意开工」。3.2材料构配件进场报验1.施工单位按批次填报《材料/构配件/设备报验表》，附出厂合格证、质量证明文件；监理员核对数量、规格、外观，专业监理工程师签认，时限为报验后2个工作日内。2.见证取样：钢筋、水泥、混凝土试块、砌块、防水材料等必须由监理员现场见证取样送检，取样比例按规范执行（如钢筋原材每批次≤60t取1组）。严禁施工单位单独送检后只报结果不报取样过程——脱离见证的检测报告不具备验收效力，处理方式为重新见证取样复检。3.检测不合格的材料24小时内签发《监理通知单》，责令限期退场，退场过程留存影像并记录于监理日志。3.3隐蔽工程与检验批验收1.施工单位自检合格后提前24小时报验；监理在接到报验后4小时内（工作时间内）到场验收。2.验收必须形成量化结论：钢筋工程核对直径、间距、保护层厚度（用卡尺、卷尺实测，偏差超GB50204允许值的责令整改）；防水工程核对基层含水率、搭接宽度、阴阳角处理。3.不合格的处理路径：当场指出→监理通知单（当日下发）→施工单位整改后重新报验→复验合格签认。严禁口头放行或「先干后补验收」——未经验收的隐蔽部位被覆盖的，一律要求剥离复验，费用及工期损失由责任方承担。3.4旁站监理1.旁站范围（必须全程旁站）：混凝土浇筑（含试块制作）、桩基施工、预应力张拉、防水细部构造施工、土方回填压实。2.旁站人员填写《旁站记录》，记录起止时间、部位、施工情况、试验数据、发现问题及处理；记录当日交专业监理工程师审核签字。3.旁站人员发现施工单位违反强制性标准或方案施工的，必须当场令其改正并报告专业监理工程师；拒不改正的，报总监签发局部暂停令。3.5监理指令与文件文件类型签发人时限要求监理通知单专业监理工程师问题确认后24小时内工程暂停令总监理工程师风险确认后立即签发，同时报告建设单位监理报告（月报）总监理工程师每月5日前报送上月工程款支付意见总监理工程师收到支付申请后5个工作日内监理通知单实行闭环管理：下发→施工单位回复整改结果→专业监理工程师现场复查→复查人签认销项。逾期未回复的（超过通知单载明期限3天），升级为约谈项目经理并抄报建设单位。四、质量控制制度4.1控制方法质量控制以「巡视+旁站+平行检验」三线并行：1.巡视：监理员每日不少于2次覆盖全部作业面，重点查关键工序人员到位、机械状态、工序衔接；巡视记录当日归档。2.平行检验：监理部自行配备的检测工具（回弹仪、靠尺、卷尺、坍落度筒）对可量化项目按不低于施工单位自检数量10%的比例抽检（据GB/T50319约定比例，具体以监理合同为准）。3.工序交接检：上道工序未经签认，下道工序不得施工。4.2质量问题分级处置级别判定标准处置权限与时限一般检验批局部不合格、可返工消除专业监理工程师签通知单，3天内复查销项较重分项工程不合格、同类问题重复出现2次以上总监签通知单并约谈项目经理，要求提交整改方案，7天内复查严重涉及结构安全、违反强制性条文总监2小时内签发局部/全面暂停令，24小时内书面报告建设单位及监理单位本部，组织专家论证后方可复工4.3质量事故处理出现质量事故按「暂停→隔离→取证→分析→处理→验收」六步走：1.立即暂停相关部位施工，设置警戒并防止事故部位被覆盖或扰动；2.拍照、录像、留存施工记录与材料台账（24小时内完成取证）；3.责成施工单位提交事故调查报告，监理审查原因分析（人、机、料、法、环五要素）与处理方案；4.涉及结构安全的，必须委托原设计单位出具处理意见；5.处理完成后由总监组织复验，形成《质量事故处理报告》归档。五、进度控制制度1.审批：收到总进度计划后5个工作日内审查其与合同工期、资源投入的匹配性；月计划于每月25日前报审。2.比对：每周工地例会前，监理工程师比对实际进度与计划进度，偏差超过计划节点5天即列入例会议程专项讨论。3.纠偏：偏差连续2周未收敛的，签发《监理通知单》要求施工单位提交赶工措施（明确增加资源量、赶工期限、质量安全保证措施）；赶工措施涉及费用增加的报建设单位审批。4.记录：每月进度分析纳入监理月报，含形象进度描述、形象进度照片（同一角度每月对比）、偏差原因、责任归属建议。六、投资（造价）控制制度1.工程量计量：按月计量，施工单位每月20日前报送已完工程量，监理5个工作日内完成现场核实与签认；超报部分一律核减并书面说明。2.变更管理：设计变更必须先取得设计单位书面变更文件，监理审核其对造价、工期的影响并在3个工作日内出具意见，报建设单位确认后实施。严禁凭口头变更先行施工——无书面依据的变更部分不予计量，由此产生的损失由施工单位自担。3.现场签证：发生合同外零星工作时，施工单位应在实施前报监理确认工程量（附照片、丈量记录）；事后补签的原则上不予认可，确因紧急抢工先施工的，须在48小时内补办并附影像证据。4.支付审核：总监按合同条款审核进度款，审核意见含「应扣款项」（质量保证金、甲供料款、违约扣款）明细。七、安全生产监理制度7.1方案审查1.以下危险性较大分部分项工程的专项施工方案必须经专业监理工程师审查、总监签认后方可实施：深基坑（开挖深度≥3m或地质条件复杂）、模板支撑体系（搭设高度≥5m或荷载超限）、脚手架（搭设高度≥24m）、起重吊装、拆除爆破等。2.超过一定规模的危大工程（深基坑≥5m等）方案必须经专家论证，论证通过前不得批准实施。7.2安全检查1.监理员每日安全巡视，专业监理工程师每周1次专项检查（每周五固定为安全检查日），总监每月组织1次综合检查，检查用统一检查表（见附件3）打分留痕。2.重点检查项：临边洞口防护、施工用电（TN-S系统、三级配电两级保护）、塔吊等起重机械定期检测合格证、特种作业人员持证上岗、危大工程按方案实施。7.3安全隐患分级处置级别判定标准处置一般隐患个体防护缺失、局部防护不到位等可即改项当场口头责令改正，当班复核较大隐患违反强制性标准、防护体系缺失（如临边无防护）24小时内签发监理通知单，限期整改并复查销项重大隐患危大工程未按方案施工、可能直接导致坍塌/高坠/触电伤亡总监立即（2小时内）签发局部暂停令，报告建设单位；隐患消除并经复查合格后24小时内签发复工令风险演化认知要求：监理人员辨识隐患时按「起因→传播→触发→后果」链条预判，例如「基坑降水失效→围护结构外侧水压升高→支护变形超报警值→整体失稳坍塌伤及坑内作业人员」，据此确定监测频率与报警值核查（水平位移、沉降监测数据每次巡查必查）。7.4应急配合1.监理部参加施工单位每半年1次的应急演练并留存记录。2.发生生产安全事故时，监理部职责为：立即报告建设单位与监理单位本部（事故发生后1小时内）、协助保护现场、收集监理过程记录备查；严禁参与事故善后谈判或对外发布信息。八、合同与信息管理制度1.索赔处理：收到施工单位索赔意向书后，专业监理工程师28天内收集同期记录（监理日志、验收记录、气象记录、影像）并出具初审意见报总监；总监在合同约定时限内提出处理意见报建设单位。2.工地例会：每周一上午9:00召开，由总监代表主持，参会方为建设单位代表、项目经理、技术负责人、安全员及各专业监理工程师；会议纪要于会后24小时内下发，上次决议执行情况作为下次例会第一项议程。3.监理日志：监理员、专业监理工程师每日填写，总监每周检查签阅1次；日志内容须含天气、作业部位、人员机械、验收情况、问题及指令。4.资料归档：按《建设工程文件归档规范》GB/T50328分类组卷，报验单、通知单、验收记录随进度同步归档，不得积压超过15天。九、制度执行与考核1.监理单位本部每季度对项目监理部检查1次，检查内容为指令闭环率、旁站到位率、资料及时率；旁站到位率低于95%或通知单销项率低于90%的，约谈总监并限期整改。2.建设单位对监理的月度评价纳入人员绩效，评价结果与个人考评挂钩。3.本制度每年度由总监组织评审1次，结合工程阶段（基础、主体、装饰装修）修订旁站与检查重点，修订稿报建设单位备案。附件1旁站记录表（样表）项目内容工程名称旁站部位/工序旁站起止时间年月日时分至时分施工情况（人员、机械、工艺）现场试验/检测数据发现问题及处理旁站监理员签字专业监理工程师审核签字附件2每周安全检查表（节选）序号检查项判定标准结果（合格/不合格）处理1临边洞口防护防护栏杆高度1.2m，洞口全覆盖硬质盖板2施工用电TN-S三相五线、漏保参数匹配、无拖地乱拉3起重机械检测合格证在有效期内、限位有效4特种作业人