方案报审与技术交底业务流程V1.1-101554

方案报审与技术交底业务流程摘要本文对方案报审与技术交底业务流程涉及的中途进场与返岗人员补充交底的目的、跳过样板铺开的质量风险提示、分级交底实施步骤、隐蔽通知来得太晚怎么办、发布后的讲解与签收安排等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：总进度计划；技术交底；材料报验；滞后预警目次一、中途进场与返岗人员补充交底的目的二、参照执行与除外事项的界定三、管理要求四、流程步骤五、检查与考核六、发布后的讲解与签收安排一、中途进场与返岗人员补充交底的目的一、本流程用以解决人员中途进场、换岗或离岗返回后交底空白的问题，规定上述人员在开始作业前必须完成补充交底，消除开工交底覆盖之后进入现场的人员盲区。二、本流程写明补交底由班组长提出名单、工长安排内容，重点交代当前部位的做法要点、已完成部分的接口关系和现阶段的危险源，不做首批交底的原样复述。三、补交底登记进原交底记录的附表，补交底对象的首批次作业纳入重点查验范围，使中途进场的人与开工时交底覆盖的人执行同一口径，记录可相互对照。二、参照执行与除外事项的界定一、本制度适用于项目部组织的自营与统管分包施工活动，凡在项目部划定作业范围内进行的实体建造与配套安装均在覆盖之列。二、下列事项不适用本制度：整体委托外单位代建且项目部不承担现场管理的工程内容、只出具图纸而不进场作业的境外技术服务事项。三、经书面批准参照执行的外部队伍，参照范围与期限在批准文件中写明，期满前重新评估是否延续，未列明事项仍按原约定办理。三、管理要求（一）跳过样板铺开的质量风险提示一、未经样板引路直接铺开的分项，容易出现成批工艺缺陷；样板确认后超过五个工作日仍未办结确认手续的，该区域视同未通过样板确认。二、大面积作业偏离样板做法的，一经发现立即暂停并对照样板核查，差异情况逐项登记后由质量员出具处理意见。三、赶工情形不得以工期紧为借口省略样板环节；确有紧急需要的，由项目经理书面安排并组织加密抽查以补足风险缺口。（二）进度滞后预警要求一、实际进度落后计划达到两成时启动滞后预警，由责任施工员两日内提出原因说明与追赶打算。二、滞后原因区分资源不足、工序扰乱与外部干扰三类，分别对应补充投入、重排穿插与外部协调三种处理方向，必要时由项目经理召开专题会决定。三、预警事项列入跟踪清单，连续两次对照正常方可销项；原因说明敷衍且无明显改进的，记录相关岗位管理责任并通报。四、流程步骤材料报验台账一、材料报验台账登记进场批次、随附凭证、抽送项目、查验结果与使用部位，由资料员统一维护。二、查验不合格批次在台账标注隔离处理，台账状态与实物存放状态每周核对一致。三、台账按六个月保存，为交付后的材料追溯提供依据，批次号与凭证原件归档保持同一编号。四、台账每周与凭证原件核对一次，发现编号不一致的当日查明来源。↓分级交底实施步骤一、方案批准后，编制员先向责任施工员完成书面交底，写明工序控制要点、检查标准与易错环节。二、责任施工员在作业面向班组长交底，班组长向作业人员宣讲并确认签字，未签人员当日补交。三、班组持续作业期间，按每月一次结合作业面与做法变化补讲，补讲记录与原交底记入同一台账并保持版本连续可查。四、技术负责人每月按分项抽取交底记录，核对内容与现场做法是否一致。↓进度计划编制与下达步骤一、生产负责人组织编制总进度计划，明确关键节点与施工段划分，经例会确认后以计划图形式下发各责任施工员。二、责任施工员按区域把总进度计划分解为周计划，周计划落实到工序与人力安排，于每周开工前发布到班组。三、周计划与总进度计划不一致时，在例会上说明调整原因，确认后更新周计划文本，不得在作业面私自改动计划口径。↓图纸会审实施步骤一、施工图到位后各专业编制员先行自查，将图纸错漏碰缺与专业间冲突列入问题清单。二、技术负责人按每一单体工程一次组织集中会审，会上逐项确认并形成会审纪要，标注每项问题的处理专业与完成时限。三、编制员收到回复文件后逐项销号，未决事项列入台账逐周追办；未销号部位在作业图纸上标注提示，暂不纳入交底范围。四、会审纪要按专业分列成表，便于编制方对口整改回复。五、检查与考核检查项检查与考核要求固定管理动作到位情况核查一、核查班前会、技术交底复讲与施工日志三项固定动作的执行情况，按每周两次与记录抽取当期应做数与实做数逐条比对。二、核查以记录与现场状态互证为判断标准，发现会议照本宣科、复讲内容与现场做法不符的，该条不计入实做并通报所在班组。三、连续两期偏低的岗位列入重点督导，由归口岗位说明原因并明确改进时间，改进情况在下一期核查中逐项交代。（一）隐蔽通知来得太晚怎么办一、隐蔽通知晚于约定两个工作日送达的，质量员可顺延到场并如实登记送达时间，班组自行调整后续施工顺序。二、确属等不及的紧急部位，先讲明情况由质量员到场查验后再覆盖，查验结论与时间如实记录。三、未查验即已覆盖的部位按未完成隐蔽验收处理，揭开核查造成的费用与损失记入班组台账，并在考核中体现差异。六、发布后的讲解与签收安排一、本制度经批准后发布，发布后由归口岗位组织分层讲解，管理人员与班组长在开工前完成签收登记。二、讲解以覆盖到人为准，缺席人员在返回岗位前补讲并记录，不得以会议签到代替对具体条款的确认。三、发布后十五日内由归口岗位汇总执行中的疑问与不适配条款，在例