交接单据与台账回检应急物资储备与调拨单据核验与回检闭合运行手册

PAGE1交接单据与台账回检应急物资储备与调拨单据核验与回检闭合运行手册摘要本文对交接单据与台账回检应急物资储备与调拨单据核验与回检闭合运行手册涉及的调拨指令·立条缘由、制度总纲·分线承责、储备与调拨当日讲评运行管理归口、差错闭合对照检查与考核叙述、签收册逐名落字记录页式口径等事项作出规定，明确了相应的适用范围、职责分工、处理要求与记录口径。关键词：带班负责人；交接单核验页；台账归口册；讲评整改页；储备库台账；差错补署行目次一、目的二、适用范围三、职责分工四、管理要求五、指令逾期催办与挂账运行步骤办理六、检查与考核七、记录与表单一、目的（一）调拨指令·立条缘由。一、调拨指令之所以逐条登记，图的是件数与受领岗位在同一时刻落到一行名下，事后不必凭印象找人，接收时刻以册上为凭，并两条令记一行的写法当日拆行。两条令拆两行同日核看，登记簿上不并一条令写两行。一令一行。二、涉及当日分派的行次由指令经办岗牵头，储备库管员配合核对物种与件数两处相符，不合并署名，内勤不在时由复核代管。指令登记簿逐栏填实，受领岗位栏不得留白，接收须在一个工作日内内落册并经带班负责人过目，过一遍由复核岗执行。三、指令登记簿的填写质量纳入半年一评，评词只落在运行层，未分派的当日由经办岗列单转派。并条不算一令。跳令的要写缘由。汇总页按季加计一次，转派结果当日回写原行。（二）交接归口·年度通查叙述。交接与回检两条线并在一本手册下约束，目的就是让单据的行次与台账的行次能互相指认，不再各归各管，通查一次即闭合一次，闭合结果当场落册，跨线的行次两头同日跟进。并线不并账。涉及两线衔接的行次由带班负责人牵头，单据复核岗配合核对归口条线目录，不合并署名，内勤不在时由复核代管。归口目录逐栏填实，条线名称不得留白，闭合须在三个工作日内之内并经带班负责人复核，页脚日期与正文一致。查一册结一册。旧行次保留原字迹，对照页单独成册存放，改注处保留原字迹可辨，未按期闭合的转挂下期首日。散页当日归位，册与目录同日核名，两处不留空挂行。通查结果并入下一期归口目录，目录与册面同日核名，未核名的当期由内勤列单补齐。（三）投放签收·要防的空档。一、这一条针对代领而设：投放签收册上一格只认一名，签收人不在场的由顶岗人补见，免得日后说不清谁把件数拿走，在册口径以簿页为凭，一格不并两名。领用的人在何处签、由谁看着签，都记在同一格子里。谁领谁签。二、涉及现场发放的行次由投放执行岗牵头，签收册看守岗配合核对件数与名册相符，不合并署名，内勤不在时由复核代管。发放页逐栏填实，领用岗位不得留白，发放须在半个工作日内内办结，知会落在三个工作日内之内落册，页脚日期与正文一致。代领一律退回。三、台账复核岗按月把发放页与签收册逐条对平，缺名、并格、倒序三类当场标注，汇总页加计一次。倒序行次当日退回执行岗说明，说明随原格存查。缺页当日标注，标注页与发放页同日核看。（四）制度总纲·设定初衷。把台账登载、轮回报废与指令核销三条线并成一本总纲，为的是各岗按同一口径办事，不再自行变通交接方式，常规口径以在册为凭。本条所指的归口通则仅覆盖簿册填写与时限跟办，不含任何物种性状判断内容。当日事当日清。运行层的事写在明面上，涉及库位、件数与受领岗位之外的临时事项不套用本条，须由内勤归口岗另立专页后再办，合并成一行视为无效。带班负责人当日过目。涉及三条主线衔接的行次由带班负责人牵头，台账复核岗配合核对版次号，不合并署名，页脚日期与正文一致。总纲附页随册订，修订记录与发布时刻两栏能逐笔追到承办人，零星事项办结不过三个工作日，改注处保留原字迹可辨。旧字迹保留。两栏各记各事。二、适用范围（一）演练签到·在册岗位。演练签到册管的是本单位到场人员与课目顺序那一段，谁到谁签，签在时刻后面，一栏一名，名与栏都对上了才算到场，栏外的人另页写。没到的不补签。要追签的由带班负责人当日认可并写明因由，因由落在页脚，页脚与册面同日核一次，核出空栏的当天补齐。课目按编排的次序走，减免一项须当场记一笔，记明减到哪一步、由谁点过头，点头的人署其名，没署名的当日追认一遍，追认结果另起一行登。签到册在演练结束当日汇总，汇总数与实到数两处不符的当场重数一遍，重数由内勤归口岗执行，执行结果另起一行，旧行留着不抹。签到册随台账归口册合订，周期取半年一次，缺页的限期追，追不齐由带班负责人另指定人复点一次，复点页与签到册同存，留存期按六个月计，撤册另页记。（二）差错闭合·两头各自署。单据差错闭合讲两头各自署，一头报差错的样子，只报件数不符、栏位漏填、号数错位这三类运行记载，别的不写；另一头在交接单核验页上落复核名，两名之间不代人也不并写，并写的当日重做一遍。差错当日闭合。闭不了的按当日之内追，追的班次、追的人、追到的时刻都登在同一行末，行末不留空白，空白处次日由内勤归口岗挑回补齐。补好的单据当日回看一次，回看与原记不符的两数并记在一格，旧字留着不抹，抹了要另页说明并追两名。闭合完的行进一年那一评，评词只落在登载与时限两处，别的不评，评出的缺项派岗到人。整沓单据按半年装订，装订处写明册号与起止日子，缺页限期追齐，散张不入册。（三）制度总纲·分线承责。总纲之下分线承责要落到岗位名下，登载归内勤归口岗，核数归盘库核销岗，回传归指令经办岗，三岗各署各名，事后能逐笔追到落笔的人，不留一手包到底的写法。分栏不留空挂。涉及三岗交接的行次由内勤归口岗牵头，带班负责人配合核对分线目录，不合并署名，内勤不在时由复核代管。归口承责表逐栏填实，条线目录不得留白，换岗时必须完成责任移交并经带班负责人复核，移交结果当日回写原行，页脚日期与正文一致。换岗即换责任。旧行次保留原字迹，对照页单独成册存放，留存期取六个月，改注处保留原字迹可辨，缺项当日补齐之后才能收单。协办行另页存查，与承责表同日核名。两栏分别署名。撤页也要落名。三、职责分工岗位或事项职责与要求内勤收册·三岗交名内勤归口岗收册，收的是各岗零散簿页，不收无纸的交代，落在纸上方算交出。三岗各留名。台账归口册由内勤归口岗编目，储备库台账的续登行归储备库管员，核数与抽行归盘库核销岗，回传与催办归指令经办岗，三岗把自己的簿页按周期交到归口岗手里，交一册签一册，签名处写明当日哪一班，班名不省略。归口岗只对栏全不全、号连不连负责，不替任何一岗改写原行，原行要改由交册的那一岗自己动手并在页脚署名，改注处保留原字迹可辨。周期取每季一次，逾期不交的由带班负责人当日列单指派，指派结果回写原册。两册之间对不平的行，由归口岗当日挑出并派回原岗补行，补行处再署一名，两处署名之间不代人，也不并写。合册完的编目页与目录同日核一次，缺目不开新册，留存期按六个月计，清退另页记。（一）回检讲评·当日成文叙述。回检讲评只点册不点人，点到行次为止，为的是把问题钉在栏目上，散会之后就等于没讲，本条只管成文与复查两桩事，人名不入记事行。讲评当日成文。涉及讲评行次的记载由带班负责人牵头，台账复核岗配合提供当日回检页，不合并署名，内勤不在时由复核代管。记事行逐栏填实，被点行次不得留白，落册须在三个工作日内之内并经带班负责人复核，过一遍由复核岗执行，记事当日回看不改。记事不留白。整改行按季回查一次，复查结果并入下一轮回检底稿，汇总页加计一次，留存与归档按册面定式办理。改注处保留原字迹可辨，同类缺项不点第三轮，底稿随册归档。两轮被点的岗位另列培训记行，记行相互参照。培训记行单独成一页，与讲评记事各自留存，隔季再回看一遍。（二）回传登时·分段落行。一、回传按时序逐段登时刻，一段一行不并记，为的是途中与办结两头都能对上时段，送出即算的写法在对照时处处露缺。时刻只认送出与收到两头的册上记录，中间环节的单独凭据不算。登一行核一段。二、涉及回传落时的行次由指令回传登时刻岗牵头，指令经办岗配合核对令号与分段号，不合并署名，内勤不在时由复核代管。回传页逐栏填实，到时刻不得留白，登载按办结当日执行并经带班负责人复核，页脚日期与正文一致。缺一段查一岗。三、连续两段漏登的时段由经办岗另排补登，补登行单独成页并在册面标注缘由，留存期取六个月，汇总页按月加计一次。漏登当日讲评点出，补登另册单存。两岗不同填。单存页按季与回传页核看一次。四、管理要求（一）交接单据装订与归口运行管理。交接单据的装订归口由内勤归口岗一人经手，经手前先把散张收齐，收齐的按日子排，排好的那沓写起止日子与张数，两样与册内逐张核上才进装订，装订按半年一次办一次，一次合一本。当期当订。合册时把册号写在首页页脚，页脚与目录同日核一遍，核出缺张的当日挑出列单，单上写缺哪一张、该谁补，补齐之前不合册，合了册再补的要拆开重订，拆订由复核岗看着办。订好的册子随台账归口册归口，归口时逐册点数，点数的名落在归口行，归口行与目录同行，行内不留空白，空白的次日补齐。整本册子按半年往归档那一本送，送前由带班负责人抽翻几页，翻出的错位当页改正，改正处两名落名，散张不入册也不入档，留在外面的散张限期追齐。（二）交接单据补署与回看运行管理归口。交接单据上缺栏的补署要在当日办完，补署由顶岗的经手人落笔，笔写在缺的那一栏里，栏内写明补的是什么、为什么缺，两样写全才算补上，补上的栏由另一头的那一位当面看过并落名。缺栏当日补。补好的单据当日回看一遍，回看由内勤归口岗挑页执行，挑哪几页写在回看行里，回看与原记不符的当场重看，重看由复核岗再过一遍，过完各落一名，两名分写不并写。回看出的错记按当日之内闭合，闭合的行写明错在哪一栏、改成了什么样，闭合之前原行留着不抽，抽走的当日放回。交接单核验页的核验时限按一个工作日内执行，超时没核的页当日列单，单转带班负责人派岗，派下去的岗在次班核完，核完落名。回看与补署的行随册存，留存期按六个月计，到期清退另页记。（三）储备与调拨当日讲评运行管理归口。带班负责人的当日讲评覆盖储备与调拨两条线，讲评先看当班的台账与单据，再看投放与交接那两头，两头的毛病都要当场点出来，点出来的缺项按三个工作日内成文落册。讲评当日成文。落册写在讲评整改页上，一页一场，页首写日子与场次，缺项逐条写，条后写明跟办的岗与复查的日子，岗名与归口表对上，对不上的当日退回重填。讲评的人不回避自己班次上的漏项，漏项也要写进页里，写明漏在哪一段、由谁补，补的行次日回看一遍，回看由内勤归口岗执行，执行人签在行末。整本的讲评整改页按一年翻一遍，翻出的未闭合项继续跟，跟完的销行，销行处落名，名与日子同格，格内不留空白，散场之后补写的页要注明补写的因由。（四）归撤看守与岗位核名运行步骤。一、归撤之前先核名，核名按名册逐岗过，过一岗勾一名，勾由带班负责人与复核岗分头落，两份勾单当场并看，并看时名与岗对上才收，收不了的当日列单追名，单写缺的是哪一岗哪一名、由谁追。名名过勾。二、核名完的点交看守，看守交替按每日一次走，交替时当面点件与封识两处，两处都落在归撤看守记录上，落完前班签退、后班签接，签退签接的名不并写，并写的当日重交，重交由复核岗看着做，做完各落一名。三、撤场的件按页点数，点数的行写在记录的下段，下段与上段的号接上，号断的当日查，查不出错处的整段重点一遍，重点完由带班负责人在段末落名，整册按半年送归档那一本，送前由复核岗抽看一遍，到期清退另页记，页随册走。（五）投放现场发放与逐件签认运行步骤。一、到场发放按半个工作日内之内开手，开手前先把签收册页码翻好，翻到空白那页，页首写本场日子与投放点两样，两样由投放执行岗当场落笔，落笔后才开始发件。册未翻好就发件的当班挑回，挑回处写明谁发、谁见。签认当场办。二、发一件签一件，签由领用岗位那一位本人落名，名签在件数后面，件数由发件人念一遍、领用人对一遍，两遍对上才算一笔，对不上的当场重发重签，重签行与原行同页，页内不并格。三、全场发完按交付当场收口，收口时把签收册逐格点一遍，点出空格的当场补，补不了的写明哪一格空着、该谁签，两样写全再翻页，页脚由带班负责人看一遍并落名，名与时刻同格，格不留白。收口完才散场，散场前把册页点清。五、指令逾期催办与挂账运行步骤办理一、指令回传过了逾期两个工作日内还没到的当班起催，催由指令经办岗落行，一令一行，行内写令号、该回哪一段、催到哪一日三样，三样对着回传记录填，填完把催行抄送复核岗。抄送的时刻写在行末。催了要落名。二、催到回传的那一刻起停催，停催的行写明回到的时刻与经手人，两样齐了才销催，销催由复核岗在行末落名，名落之前催行不抽，抽了的当日放回原位并写明因由。三、连催的令按一个工作日内挂账，挂账行写在指令登记簿的末段，段内一令一行，行内写挂起的缘由与跟办的人，跟办的人每班看一遍挂账行，看过落时刻，账挂在册上的令不进下一期汇总，追回回传的当日销账，销账处两名落名，两名分写，并写的重销一遍。六、检查与考核检查项检查与考核要求交接单据回检闭合检查与考核归口交接单据与台账回检的考核看闭合，闭合看两处，一处看问题行有没有当日列单，一处看单上的人跟没跟到日子。当日列单。单由内勤归口岗起，一行一题，题内写哪一本册、哪一行、谁跟、几时跟完四样，四样不齐的当日退回重写，退回的次日记在单末，单末不留空白。回检抽页按每半年一次走一轮，一轮抽几页由带班负责人当场定，定完在目录上落名，抽出的页与归口册目录逐行接，接不上的当日派回原岗，原岗在三个工作日内之内补行，补行处再署一名复核，署名与补行同日。闭合的行进一年那一评，评词只落在行次与时刻两处，评出的缺项当场转讲评整改页，页上写明跟办的岗与复查的日子，日子到了就查，查不过的转下一轮继续跟，跟完才销行。差错闭合对照检查与考核叙述差错闭合的考核对照两头看，一头看差错报得全不全，件数不符、栏位漏填、号数错位三类之外有没有漏报的类，另一头看闭合赶不赶得上时限，两头的对照写在同一行里，行内写哪一张单、哪一栏错、几时闭的三样。差错当日闭。闭合按当日之内办，办结的行由复核岗落名，名落了才销行，销行之前挂着的行每班看一遍，看过落时刻，没落时刻的次日由内勤归口岗补看，补看处写明因由。考核评查按一年走一轮，一轮把闭合行与原差错并排对照，对照上的出入当场挑出，挑出的行退回重闭，重闭的行另起一行，旧行留着不抹，重闭完由带班负责人抽几行复看，复看的行号写在页脚，页脚无名的当页重排，排完才进下一轮的评，评词落在行次与时限两处，别的不评。装订抽查·按季开册装订不是收拢就完，按季开册抽查一遍，抽哪几页由带班负责人当场指定，指定之前不预告，抽出的页与归口册的目录逐行对上。缺页要写明。开册时先看页码连不连，再看装订处的署名全不全，署名人数取两人，一季一签，签在同一处不算两人，两人各签各位。抽出的页与原册同日归位，归位时刻由内勤归口岗落笔，落笔处不得空挂，空挂的当日补。抽到的缺栏页走差错补署行，补署之后再回册，回册处加一行说明并留复核名。装订周期之外的零星单据另页存，另页随下一季合册，不合入旧册也不抽出行。抽查结果写进讲评整改页，缺项与承办岗位同日派到人，复查日子写在同一页上，页脚日期与正文一致，留存期取六个月，清退另页记。（一）归口册面·分线编目。台账归口册的册面按条线分目，一条线占一段目次，目次号一经写定不再挪动，挪了的旧号留白不重用，白处在下一期编目时注明停用。册面不改名。段内一行一册，写清交册岗位、交册时刻、簿页张数与复核签名，四样齐了才算收进，缺一样的当日退回原岗补，补好再收，退回缘由写在行末。编目按每季一次做一次，做完与储备库台账、轮换台账、指令登记簿三本逐号对一遍，对上的落勾，对不上的列单转带班负责人指派，指派结果回写原行，页脚日期与正文一致。撤下的旧册另外装盒，盒面写停用日期与编制岗姓名，由复核岗落名后归位，旧册与现行册同处存而不同册。归口册本身也进留存口径，留存期取六个月，到期是否清退由带班负责人按半年核一次，核的结果另页记载。七、记录与表单表单或记录填写与使用要求交接单核验页记录表单页式口径一、交接单核验页逐张设页，一单设一页，页首写单号与交接两头两样，页里写件数、封识、栏位三栏，三栏都由交接的两人当场各看一遍，看核在一个工作日内之内办完。两头当场各看。二、两人各看各栏，看的记号分两种，一种画勾、一种注时刻，注时刻写在勾旁，勾与时刻同页，页里缺一栏的当日补栏，补栏处写明谁补、谁见，两名分写，分写之外还要写明看的是哪一栏。三、核验页按一年抽查一次，抽中的页回两头对一遍，对出的差错写进差错补署行，补署行当日落笔，落笔处注明第几栏错、错成什么样，改后的页再由复核岗过一遍，过完落名，整沓核验页随交接册装订，装订处写明册号与起止日子，散张不入册。制度总纲·旧册收存旧册收存要与现行册同盒，盒面标注起止与归属条线，为的是事隔数年还能把当时的行次追到在岗的人，抽页毁页一律按缺件处理，本条只讲收存与标注两段，不涉物种性状。抽页毁页不算。收存清单由库位看守岗交内勤归口岗编目，留存期取六个月，带班负责人配合核对册数，不合并署名，内勤不在时由复核代管。收