客运站安全生产风险分级管控体系全套方案资料汇编（2026-2027完整版）

作业风险分析法作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规作者：南河三月定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3作者：南河三月表B1.3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表B.1.4风险等级划分B值危险程度风险等级＞320极度危险1160～320高度危险270～160显著危险320～70一般危险4＜20稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5）。表B1.5危险源清单及评价一览表序号危险源活动/场所风险等级责任部门危险源类别风险评价备注LECD作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性（L）取值对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表B2.1危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。事故发生的严重程度（S）取值对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表B2.2危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合客运站规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道风险矩阵确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。表B2.3风险矩阵（R）严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图汽车站安全生产风险分级管控体系方案资料作者：南河三月汽车站安全生产风险分级管控体系方案资料作者：南河三月风险控制体系编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度汽车站安全生产管理制度为了保证我站正常运营，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合汽车站的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《XX省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全站职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；客运站安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进职工的入场“三级安全教育”（客运站、部室、作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件客运站要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。风险公告与警示汽车站企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。表：10岗位安全风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机存在的危险有害因素存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、粉尘和噪音等危险、有害因素。设备编号XX造成车辆伤害的主要因素1．车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效等）；2．道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、坡度不合格等；3．驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等；4．驾驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技术规程；5．雨季或冬季路面湿滑，路面或车辆未按季节变化采取防滑措施；6．超载、雨雪天气路况不好等；7．安全设施失灵或安全设施不到位；8．精力不集中；9．违章作业、酒后驾车；10．矿车运输过程中，人员挤伤、碰伤等；11．道路维修不及时或维修质量差；12．信号不明确；13．车速过快；14.其他。应急处置措施迅速抢救伤员，保护事故现场；应立即向现场负责人及汽车站负责人员报告。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐不安全场所；其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；没有确定安全就进行下一个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.2.10误动作货物拿得过多；拿物体的方法有误；推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；工作场所间隔不足；机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；物体放置的位置不当；物体堆积方式不当；对意外的摆动防范不够；信号缺陷（没有或不当）；标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根据得出的风险度，确定风险等级，制定控制措施；风险等级、风险控制措施及实施期限如表4所示风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录设施设备清单序号区域设施设备备注1售票厅点钞机2电脑3行李车4轮椅5触摸屏6安检处安检仪7行李寄存处自助柜8公厕开水间开水炉9候车大厅顶棚、顶灯10服务台电话、电话线、电源线11调度室电脑121314叉车15电脑16室内节能灯17检票口发车位车辆18例检站车辆19车场车辆20露天工作场所车辆21出站检查室外车辆22车辆出、入站口及旅客出站口车辆23配电室配电柜24办公区域天花板25玻璃窗26空调27电风扇28打印机、复印机29电脑30电水壶31饮水机作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1售票厅售票作业旅客进站购票2售票服务3安检处危险品检查作业4安检仪使用作业5行李寄存处行李堆放6公厕开水间旅客进出公厕7厕所使用8使用开水炉9候车大厅候车服务作业旅客候车10维修顶棚、顶灯作业11服务台问询服务作业解答旅客咨询12站立服务13公用电话14使用电脑15小件快运部快运作业作业安检作业16货物堆放17货物运送18货物配载19使用电脑20室内使用节能灯照明21检票口发车位检票发车作业站立服务22检票23使用电脑24发车25例检站安全例检安全例检26车辆移动27车场车辆管理车场管理人员现场指挥车辆28班车在站区内行驶29露天工作场所车场管理高温天气室外作业30恶劣天气作业31出站检查室外出站检查登记车辆安全检查32检查人员指挥车辆33高温天气室外作业34车辆出、入站口及旅客出站口门卫进出管理车辆进出35行人进出36旅客行走37安检处行包安检安检仪使用38行包安检39配电间电工作业电路维修、维护40办公区域办公作业电脑设备的使用41电器的使用42移动电气设备/电动工具43关闭电源44使用办公刀具45物品的堆放46使用饮水机47使用电气设施48使用电脑49使用电水壶50使用办公座椅51使用办公桌52玻璃门窗的使用53使用文件柜54地面积水55使用空调5657使用照明58清洗玻璃窗59使用复印机60使用电风扇61使用打印机62使用激光打印机63电脑维护汽车站安全生产风险分级管控体系方案资料作者：南河三月设备设施风险分级管控清单本清单为参考清单，请根据企业实际情况修改，修改时，请将本表粘贴到excel中进行编辑和修订，修订完成之后再粘回来，worrd排版时，横板与竖版的切换在word工具栏的布局按钮里面。另外，风险评估需要根据企业实际情况重新打分，本表所生成的风险值仅作参考。序号风险点名称检查项目所在位置标准未达标准的主要后果现有控制措施风险评估（风险矩阵法）评价级别风险等级管控层级责任部门责任人建议改进措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置发生事故可能性L发生伤害后果的严重程度SR=L*S1风机基础通风设施无裂痕、无沉降设备损坏规范施工定时巡查、出现问题及时加固对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部暖通组长电压正常不缺相设备损坏配备电压表认真检查电盘、电表刻度清晰，定期检测定期风机操作规程培训配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部暖通组长风机外壳密封无破损设备损坏选型符合要求定时巡检、维护定期风机操作规程培训安全帽、防护服、防护鞋、护目镜制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部暖通组长联轴器无破损设备损坏安装规范、找正定时巡检对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能安全帽、防护服、防护鞋、护目镜制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部暖通组长轴承无异声烧毁电机轴承配套定时巡检，重点检查轴承室温度对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能安全帽、防护服、防护鞋、护目镜制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部暖通组长润滑油无变质、油位正常设备损坏选择质量好的油品、制定合理油位定时巡检，检查油位并及时添加对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部暖通组长进出风道无破损、无异声设备损坏规范安装定时巡检，及时维护对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能安全帽、防护服、防护鞋、护目镜制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部暖通组长2变压器瓷套供电设施清洁设备损伤采购规范的设备定期清扫，保持瓷套表面清洁开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长油箱无渗漏设备损伤采购规范的设备定时检查，维护保养得当对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长接地良好设备损坏按规范接地定时检查，维护保养得当开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长风雨罩完好设备损坏风雨罩进行固定安装定时检查，保持各部件无锈蚀对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长温度计灵敏完好设备损坏选择量程适合的温度计定时检查，按期检定对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护开展用电安全知识培训。正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部强电组长3开关柜空气开关供电设施完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好。操作失灵选择质量合格的产品，规范安装使用前检查电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长接触器完好，无卡阻、无松动、发热、接线良好、无噪音。动作失灵、误动作、缺相烧毁电器选择质量合格的产品，规范安装每周检查两次电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长热继电器外观完好，接线无松动、发热造成误动作选择质量合格的产品，规范安装每周检查两次电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长电流表指示准确，完好指示不准电压过高烧坏设备选择质量合格的产品，规范安装定期检测电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部强电组长电压表指示准确，完好指示不准电压过高烧坏设备选择质量合格的产品，规范安装定期检测电气操作规程培训，用电安全知识培训正确穿戴绝缘劳保用品。制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部强电组长4配电室通风供电设施良好火灾、爆炸、财产损失配备通风机定期进行通风，设置轴流风机对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长防火等级二级火灾事故的扩大采用砖混结构定期检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长电器线路敷设规范、护套完好短路引发火灾事故选材符合要求。安装规范定期检查、及时更换电气操作人员持证上岗，并定期接受培训绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长防护设施挡鼠板、挡飞禽网齐全、完好人员触电、虫鸟进入造成断电设置规范的挡鼠板、挡飞禽网，危害告知牌定时检查，有防护胶板、警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长绝缘设施齐全、完好人员触电配备齐全，有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆定期检测电气操作人员持证上岗，并定期接受培训配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部强电组长5打印机等办公用品插头、插座办公设施是否插好漏电、触电有漏电保护加强日常检查定期培训配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级综合部办公室主任地面是否湿滑摔伤地面硬化、平整加强个人安全意识定期培训配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级综合部办公室主任微机外壳是否带电辐射是否过热触电伤害身体微机损坏加强检查缩短上机时间、开窗通风、上下班及时关微机定期培训配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级综合部办公室主任打印过程油墨中毒伤害身体开窗通风定期培训配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级综合部办公室主任建筑物耐火等级、构建材料和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。火灾各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。

当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。

建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。

耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。38241重大风险公司级行政部经理危险建筑物危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。坍塌应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。

凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设置明显标识。38241重大风险公司级行政部经理7建筑物及周边环境防火距离场区及外围防护距离符合要求火灾、其他伤害1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无有应急预案，定期进行应急演练2364低风险班组级综合部办公室主任无一般风险班组级综合部办公室主任建筑物耐火等级加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级火灾、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任市场雨罩罩棚罩棚四周(或三面)开敞火灾、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任门窗建筑物的门、窗向外开火灾、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任绿化加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植被火灾2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任火源无吸烟、动用明火，雷电、静电积聚放电等产生火源的情况火灾、爆炸2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任邻居生活建筑安全距离达标，没有产生明火的作业火灾，人身伤害2364低风险班组级综合部办公室主任值班室值班室不允许随意堆放易燃杂物，加油站内不能有员工休息室火灾，人身伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任车道出入口分开设置车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任一般车道宽度需不小于4.5m，双车道宽度不小于8.0m车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任站内道路转弯半径按主流车型确定，不宜小于9.0m。车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任单车道宽度不应小于4.5m，双车道宽度不应小于8m车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任路面站内停车场和道路路面不应沥青路面火灾、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任一般风险班组级综合部办公室主任电气线路罩棚、营业室等处，均应设事故照明其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护触电、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内火灾、其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任加油站罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具火灾、爆炸2364低风险班组级综合部办公室主任防雷、防静电防雷防静电装置符合要求，按规定检测雷击火灾、爆炸2364低风险班组级综合部办公室主任建筑物加油加气站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造火灾、坍塌2364低风险班组级综合部办公室主任加油加气站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施其他伤害2364低风险班组级综合部办公室主任8防火和疏散消防通道建筑及消防消防通道设置合理,无堵塞、占用火灾高层厂房和占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。

环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车道或回车场。1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练35152较大风险公司级行政部经理报警装置和自动灭火系统发生火灾时，因报警装置和自动灭火系统不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火灾、其他爆炸建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置，可燃气体报警装置应灵敏、可靠。

符合GB50016-2014第8.3.10条所列部位，以及涂漆调漆间、喷漆房等火灾爆炸区域应设置自动灭火系统。35152较大风险公司级行政部经理灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火灾、其他爆炸应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。

应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)规定。

应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。35152较大风险公司级行政部经理安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。其他伤害厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。

每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。

地下或半地下室的安全出口不应少于2个，有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。35152较大风险公司级行政部经理各室内疏散楼梯疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。其他伤害厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度应不小于GB50016-2014表3.7.5的规定。

当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算；首层外门的最小净宽度不应小于1.20m。35152较大风险公司级行政部经理9消防设施灭火器瓶体完好、无腐蚀设备损坏、火灾事故的扩大选购合格的产品按时维护保养，发现问题及时处理，定期检查定期演练，熟练掌握使用方法护目镜制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部消防组长压力正常设备损坏、火灾事故的扩大压力表指示正常范围按检验规程定期检查定期演练，熟练掌握使用方法护目镜制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部消防组长铅封完好设备损坏、火灾事故的扩大检验后打好铅封定期检查定期演练，熟练掌握使用方法配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364低风险班组级工程部消防组长喷嘴完好设备损坏、火灾事故的扩大喷嘴连接完好定期检查发现问题及时校验、更换定期演练，熟练掌握使用方法护目镜制定应急预案，定期开展应急演练1225低风险班组级工程部消防组长10变配电室主体结构地基无沉陷；墙体完好，无变形、开裂、下沉、腐蚀、渗漏和超负荷情况；房顶完好，无漏雨；坍塌伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位不得随意改变结构，不得随意改变用途；坍塌伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医34123一般风险班组级班组34管理要求室内不得存放工具、材料等杂乱物品；其他伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位室内整洁，设备无尘，符合防潮标准；其他伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位上锁管理，严禁非操作人员进入；伤害触电定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位标志标识室外喷涂安全警示标志或标语，室内悬挂安全操作规程；伤害触电定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位防护板网防鼠板、防鸟网设置齐全，完好。其他伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位配电配电箱、盘、板、接线盒完好；线路无破损；接地线安全可靠触电伤害设置接地线定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位操作要求电工持证上岗，严禁酒后作业；作业时必须一人监护一人工作；触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位检修中必须锁挂“正在检修，严禁合闸”的警示标牌；触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位消防消防器材配备齐全有效；触电伤害定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位防雷避雷装置接地良好；严禁在室内和附近避雨。触电伤害设置避雷装置定期维护保养，用前检查操作规程、技能教育培训按要求穿戴防护用品急救、送医2364低风险岗位级岗位11职工食堂主体结构1、地基无沉陷；财产损失定期检查佩戴安全帽、防护鞋应急维修；临时设置警示牌，禁进2364低风险岗位级岗位2、墙体完好，无变形、开裂、下沉、腐蚀、渗漏和超负荷等情况；人员伤害、财产损失设置警示围栏定期检查佩戴安全帽、防护鞋应急维修；临时设置警示牌，禁进2364低风险岗位级岗位3、室内、外墙面完好，墙皮无严重脱落；人员伤害、财产损失及时维修定期检查佩戴安全帽、防护鞋应急维修；临时设置警示牌，禁进1225低风险岗位级岗位4、房顶完好，无漏雨；财产损失及时维修定期检查佩戴安全帽、防护鞋应急维修；临时设置警示牌，禁进1225低风险岗位级岗位5、室内顶棚完好；人员伤害、财产损失及时维修定期检查佩戴安全帽、防护鞋应急维修；临时设置警示牌，禁进1225低风险岗位级岗位6、屋面完好，无裂纹、渗水。人员伤害、财产损失及时维修定期检查佩戴安全帽、防护鞋应急维修；临时设置警示牌，禁进1225低风险岗位级岗位现场管理1、室内整洁，不得存放杂物、摩托车、电动车；人员伤害、财产损失日常检查、现场管理规定定期安全培训紧急救护、送医2364低风险岗位级岗位2、室内不得存放易燃、易爆、易腐蚀及有毒有害等违禁物品；人员伤害、财产损失日常检查、现场管理规定定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位3、炊事设备布局合理，设备间应保持安全操作距离；人员伤害日常检查、现场管理规定定期安全培训1225低风险岗位级岗位4、严禁狗、猫等宠物进入食堂；人员伤害日常检查、现场管理规定定期安全培训1225低风险岗位级岗位5、餐厅桌椅整齐，不得存放杂物；人员伤害日常检查、现场管理规定定期安全培训1225低风险岗位级岗位6、炊事设备信息卡、管理责任标牌、安全操作规程等应悬挂在相应明显位置；人员伤害、财产损失日常检查；、炊事设备管理规定定期安全培训1225低风险岗位级岗位7、食堂操作间应悬挂“闲人免进”标牌；人员伤害、财产损失定期巡视检查、建立交接班制度禁止非工作人员进入1225低风险岗位级岗位8、消毒、清洗设施完好；人员伤害、财产损失1、定期维护清洁；2、炊事设备操作规程；定期培训穿戴防护服上岗1225低风险岗位级岗位9、设备安全防护罩、网等齐全完好；人员伤害1、用前检测，专人操作；2、炊事设备管理规定定期培训穿戴防护服上岗1225低风险岗位级岗位10、设备定期维修保养，电气设备应有专业人员维修，严禁私自拆修；人员伤害1、用前检测，专人操作；2、炊事设备管理规定定期培训穿戴防护服上岗1225低风险岗位级岗位11、严禁带电运转维修；人员伤害1、专人操作；2、炊事设备管理规定定期培训穿戴防护服上岗1225低风险岗位级岗位附属设施1、门、窗完好；人员伤害及时维修定期检查；定期培训1225低风险岗位级岗位2、排水设施完好，地沟盖板无破损；人员伤害维修施工方需具有专业资质；定期检查；定期培训设置警示标志或警示围栏2364低风险岗位级岗位防雷设施1、避雷装置接地良好；人员伤害达到建构筑物防雷标准定期检查；定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位2、雷雨天气时应紧闭门窗；人员伤害防雷安全管理规定定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位3、雷雨天气时应远离门窗、暖气管道等导电体，防止雷电侵入室内造成伤害；人员伤害防雷安全管理规定定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位电气安全1、一机一闸，配电箱、盘、板、接线盒完好；线路无破损；人员伤害、财产损失1、接地良好；2、漏电保护器；1、用前检测、检查；定期培训配发绝缘手套、防护鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位2、配备符合安全要求的漏保，漏保灵敏可靠；人员伤害、财产损失漏电保护器与用电设施匹配1、定期检查；2、专业人员维护、更换定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位3、接地装置良好有效；人员伤害、财产损失定期检测定期培训配发绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位4、电器开关、插座完好，严禁私自挪动、拆修开关、插座、调速器、电扇等；人员伤害、财产损失定期维护，专业人员维修定期培训配发绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位5、供电线路铺设符合安全要求，严禁乱接插座、开关、电源线；人员伤害定期维护，专业人员维修定期培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位6、不得使用与电器不相符的插头、插座；人员伤害定期维护，专业人员维修定期培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位7、严禁使用铜丝、铝条代替保险丝；人员伤害定期维护，专业人员维修定期培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医2364低风险岗位级岗位8、漏保跳闸或保险丝熔断时，应通知专业电工维修，严禁私自合闸送电；人员伤害、财产损失定期维护，专业人员维修定期培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医2364低风险岗位级岗位消防安全1、消防栓、灭火器等消防设施是否完好、有效；人员伤害、财产损失定期检查定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位2、消防通道是否畅通，消防门是否锁闭；人员伤害、财产损失定期检查定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位卫生防疫1、炊事人员取得卫生防疫部门颁发的卫生健康证后持证上岗；人员伤害1、日常检查；2、食堂卫生管理规定定期培训1225低风险岗位级岗位2、按规定穿戴工作服、工作帽，个人卫生符合标准；人员伤害1、日常检查；2、食堂卫生管理规定定期培训1225低风险岗位级岗位3、严禁在食品加工间吸烟、吐痰；人员伤害1、日常检查；2、食堂卫生管理规定定期培训1225低风险岗位级岗位4、食品仓库洁净、物品摆放规范；人员伤害1、日常检查；2、食堂卫生管理规定定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位5、生熟食分存、干湿食物分存，变质、腐烂食品及时清理；人员伤害1、日常检查；2、食堂卫生管理规定定期培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位12办公楼主体结构1、地基无沉陷；财产损失定期检查进入场地需佩戴安全帽、防护鞋应急维修、临时设置警示牌，严禁进入2364低风险岗位级岗位2、承重梁、墙体完好，无变形、开裂、露筋、下沉、腐蚀、渗漏和超负荷等情况；人员伤害、财产损失设置警示围栏定期检查进入场地需佩戴安全帽、防护鞋应急维修、临时设置警示牌，严禁进入2364低风险岗位级岗位3、不得随意改变结构，不得随意改变用途；人员伤害、财产损失遵守建筑设计规范定期检查2364低风险岗位级岗位4、室内、外墙面完好，墙皮无严重脱落；人员伤害、财产损失及时维修定期检查进入场地需佩戴安全帽、防护鞋应急维修、临时设置警示牌，严禁进入1225低风险岗位级岗位5、房顶完好，防水层无漏雨；财产损失及时维修定期检查进入场地需佩戴安全帽、防护鞋应急维修、临时设置警示牌，严禁进入1225低风险岗位级岗位6、室内顶棚完好；人员伤害、财产损失及时维修定期检查进入场地需佩戴安全帽、防护鞋应急维修、临时设置警示牌，严禁进入1225低风险岗位级岗位7、楼板、楼梯或屋面完好，无裂纹、渗水。人员伤害、财产损失及时维修定期检查进入场地需佩戴安全帽、防护鞋应急维修、临时设置警示牌，严禁进入1225低风险岗位级岗位现场管理1、室内整洁，宿舍内不得存放杂物，不得存放摩托车、电动车；人员伤害、财产损失1、日常检查；2、现场管理规定定期安全培训紧急救护、送医2364低风险岗位级岗位2、室内不得存放易燃、易爆、易腐蚀及有毒有害等违禁物品；人员伤害、财产损失1、日常检查；2、现场管理规定定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位3、不得在办公室、宿舍等严禁吸烟区吸烟；财产损失1、日常检查；2、现场管理规定定期安全培训1225低风险岗位级岗位4、禁止在无安全防护情况下擦拭二层及以上楼层室外玻璃；人员伤害1、登高作业管理规定；2、作业票证管理定期安全培训安全带、安全绳、安全帽、工作服紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位5、禁止在楼顶或靠近电源线等不安全处晾晒被褥、衣物或悬挂其它物品；人员伤害现场管理规定定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位附属设施1、门、窗完好；人员伤害及时维修定期检查定期安全培训1225低风险岗位级岗位2、楼顶落水管完好；财产损失维修施工方需具有专业资质定期检查1225低风险岗位级岗位3、卫生器具及其支架阀门完好；人员伤害设置警示标志定期检查1225低风险岗位级岗位4、排水设施完好，地沟盖板无破损；人员伤害维修施工方需具有专业资质；定期检查设置警示标志或警示围栏2364低风险岗位级岗位防护设施1、爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；人员伤害维修施工方需具有专业资质；定期检查定期安全培训设置警示标志或警示围栏1225低风险岗位级岗位2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀；人员伤害维修施工方需具有专业资质；定期检查定期安全培训设置警示标志或警示围栏1225低风险岗位级岗位3、楼顶、露台、窗台边缘不得放置易坠落物品；人员伤害定期检查定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位4、院墙无开裂、变形，墙皮无脱落；人员伤害及时维修定期检查定期安全培训1225低风险岗位级岗位5、院门牢固、无锈蚀、损坏；人员伤害及时维修定期检查定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位防雷设施1、避雷装置接地良好；人员伤害达到建构筑物防雷标准1、定期检测；2、防雷安全管理规定定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位2、雷雨天气时应紧闭门窗；人员伤害防雷安全管理规定定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位3、雷雨天气时应远离门窗、暖气管道等导电体，防止雷电侵入室内造成伤害；人员伤害防雷安全管理规定定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位电气安全1、配电箱、盘、板、接线盒是否完好；线路无破损；人员伤害、财产损失1、接地良好；2、漏电保护器；3、线路铺设符合用电安全技术规范1、用前检测、检查；定期安全培训配发绝缘手套、防护鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位2、配备符合安全要求的漏保，漏保灵敏可靠；人员伤害、财产损失漏电保护器与用电设施匹配1、定期检查；2、专业人员维护、更换定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位3、电器开关、插座完好，严禁私自挪动、拆修开关、插座、调速器、电扇等；人员伤害、财产损失线路设施规格型号符合用电设备安全要求定期维护，专业人员维修定期安全培训配发绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位4、供电线路铺设符合安全要求，严禁乱接插座、开关、电源线，不得使用大功率电器；人员伤害、财产损失线路设施规格型号符合用电设备安全要求定期维护，专业人员维修定期安全培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位5、不得使用与电器不相符的插头、插座；人员伤害线路设施规格型号符合用电设备安全要求定期维护，专业人员维修定期安全培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位6、严禁使用铜丝、铝条代替保险丝；人员伤害线路设施规格型号符合用电设备安全要求定期维护，专业人员维修定期安全培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位7、漏保跳闸或保险丝熔断时，应通知专业电工维修，严禁私自合闸送电；人员伤害线路设施规格型号符合用电设备安全要求定期维护，专业人员维修定期安全培训绝缘手套、绝缘鞋紧急救护、送医2364低风险岗位级岗位8、外出前应及时关闭照明灯、电风扇、电视机等电器电源，防止电器过热引发火灾；人员伤害、财产损失日常检查定期安全培训紧急救护、送医2364低风险岗位级岗位消防安全1、消防栓、灭火器等消防设施完好、有效；人员伤害、财产损失符合建筑物设计防火规范定期检查定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位2、消防通道畅通，消防门无锁闭；人员伤害、财产损失符合建筑物设计防火规范定期检查定期安全培训紧急救护、送医1225低风险岗位级岗位13消防、现场饮用水候车厅夏季高温建筑引用水充足其他伤害按规定建设，设置消防水电设施，温感、烟感等消防探测装置1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无有应急预案，定期进行应急演练2364低风险班组、岗位班组班组长防暑夏季建筑内部做好防暑措施其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长安全通道安全通道畅通，符合避灾要求其他伤害34123一般风险建筑/部门建筑/部门负责人应急照明安全通道应急照明正常其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长应急指示灯应急指示灯正常其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长消防器材消防器材完好火灾2364低风险班组、岗位班组班组长灭灭器灭灭器完好火灾2364低风险班组、岗位班组班组长消防器材距离消防器材距离符合规范火灾2364低风险班组、岗位班组班组长灭火器压力灭火器压力正常火灾2364低风险班组、岗位班组班组长消防管道水压消防管道水压正常火灾2364低风险班组、岗位班组班组长定位卡定位卡运行正常火灾2364低风险班组、岗位班组班组长应急救援物品应急救援药在有效期内其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长应急救援药物充足其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长应急救援饮用水充足其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长应急救援氧气瓶完好其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长救援氧气瓶压力正常其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工员工熟悉安全通道，有清晰的疏散路线标识其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工熟悉安全逃生疏散图其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长安全逃生图醒亘其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工懂逃生路线图其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工懂急救设施使用方法其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工懂急救常识耽误治疗其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工具备急救能力，无法处理突发事故其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长员工对安全出口了解且明确其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长逃生通道逃生通道疏散门畅通其他伤害34123一般风险建筑/部门建筑/部门负责人防雨雷雨天房屋无漏雨其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长地面雷雨天气房屋无漏雨、无地面积水其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长地面地面无积水其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长配电室配电室设有安全警示标识其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长配电室底部放置绝缘地板触电2364低风险班组、岗位班组班组长电柜有安全警示标识触电2364低风险班组、岗位班组班组长电柜底部有绝缘地板触电2364低风险班组、岗位班组班组长建筑空开处放置安全罩触电2364低风险班组、岗位班组班组长电柜门绝缘把手完好灭灾2364低风险班组、岗位班组班组长逃生通道无易燃物品火灾2364低风险班组、岗位班组班组长逃生通道放有大量包装箱灭灾2364低风险班组、岗位班组班组长厕所未放置灭火设施其他伤害2364低风险班组、岗位班组班组长14办公设施办公楼用电设施缺陷、老化办公区域完好齐全易发生线路老化和用电事故发生加装线盒配备较大容量稳压电源；安装漏电保护器对场区内人员进行安全培训、安全叮嘱定期检查线路和电源开关；落实岗位安全生产责任制对专业操作人员要按规定穿戴绝缘鞋，佩戴绝缘手套；自觉加强技能训练、提高自身安全素质发现问题及时更换；遇突发事件，及时启动应急预案1444低风险个人使用人电源开关破损、电线老化裸露、虚接短路完好齐全1、触电；2、火灾；3、烧毁电器1、使用前检查电线电路安全，发现异常及时报修；对场区内人员进行安全培训、安全叮嘱下班或长时间离开时要随手关闭电源；定期检查，发现问题及时报告消防应急预案1444低风险个人使用人电脑、复印机的电磁辐射完好齐全视力受损、引发颈椎炎等慢性疾病；员工职业健康培训室内保持通风，放置绿色植物，减少辐射；定期身体检查增强自我保护意识，不要总是长时间在电脑前工作。职业病防护1444低风险个人使用人文件柜柜体倒塌砸伤人员完好齐全身体伤害教育员工注意日常行为安全加强培训增强自我保护意识及时就医1444低风险个人使用人电话机多人使用细菌传染确保自身安全身体伤害定期清洁和消毒明确责任人增强自我保护意识及时清洗1444低风险个人使用人空调过滤网定期清洗长时间没清洗消毒导致其他伤害每使用1-2个月的空调机，就应对空气过滤网进行1次清洗或消毒。明确责任人定期清理过滤网及时清洗1444低风险个人车队15办公行为走路不注意或搬东西致伤办公区域确保自身安全人身伤害教育员工注意日常行为安全，上下楼要扶扶梯加强培训搬东西的姿势要正确，不要让物品遮挡视线。及时就医1444低风险个人使用人吸烟未掐灭烟头符合办公区域管理制度火灾事故加强办公区域管理教育培训现场检查、考核自查自纠消防应急预案1444低风险个人使用人高处擦玻璃确保自身安全摔伤注意自我保护，加强安全教育注意自我保护高空坠落应急预案1444低风险个人使用人在上下班途中发生工伤事故确保自身安全因突发疾病、意外受伤、交通事故受到各种伤害员工培训教育加强安全管理自觉加强技能训练、提高自身安全意识及时就医1444低风险个人使用人16车辆进出车场进出车场容易发生刮碰事故停车场区符合操作规程，确保车辆、人员安全车辆碰刮事故按规定规范停放，车辆张贴反光标识，标明出口和入口导向箭头；设置限速标志叮嘱驾驶员按照安全操作规程进出停车场，遵守有关停放规定加强对制度落实情况的检查，对违反规定人员及时纠正从业人员加强技能训练、提高应急能力，提高自身安全素质按照事故应急预案的要求，救治伤者，及时拨打报警、救援电话，将事故情况告知其他车辆做好事故预防工作25103一般风险车队级车队长进出停车场地沟符合操作规程，确保车辆、人员安全易发生刮碰行人、刮碰修理工事故设置警示标识，张贴反光标识对场区内人员进行安全培训、安全叮嘱要求按规定停放车辆；调头倒车时下车查看，并有专人指挥；对超速人员及违章人员进行考核穿越停车场时，认真观察车辆动态按照事故应急预案的要求，及时拨打报警、救援电话，救治伤者，将事故情况告知其他车辆做好事故预防工作25103一般风险车队级车队长17自助购物区自助购物区状况售票大楼1.

符合《GB/T17110-2008》（商店购物环境与营销设施的要求）设施可靠；消防通道畅通；安全出口畅通。火灾1.

自助购物区货架及设备安装牢固、地面平整；自助购物区吊挂牢固、可靠，离地高度2.5m以上；货物码放整齐、可靠，货架顶仓商品距电源保持60cm以上；按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施；消防通道畅通、无堵塞。1.

制定自助购物区检查制度；展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用；保证疏散通道、安全出口的畅通。“三级”安全教育及在岗