项目档案交接签证表

1、工程项目档案交接签证表项目（工程）名称 移交单位（章） 接收单位（章） 交接日期 档案归档情况说明档案移交单位工程名称项目名称工程开、竣工时间年 月 日- 年 月 日工程项目负责人 移交档案负责人 联系电话 档案数量 （卷）文字材料卷电子文件光盘 竣工图卷照片（底片）报审日期 年 月 日档案归档说明：（后附案卷移交目录）山西京玉发电有限责任公司竣工资料的编制依据是国家档案局颁布的DA/T28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范、GB/T 1182-2008科学技术档案案卷构成的一般要求，山西京玉发电有限责任公司下发的京玉综合（2010）51号文山西右玉2300MW煤矸石电厂工程

2、档案管理实施细则。我公司承建 工程，工程资料中主要内容包括：开竣工报告、作业指导书、单位工程验收、分部工程验收、分项工程验收及检验批。案卷移交目录序号档号案 卷 题 名立卷单位保管 期限页数备注1综合卷2工程（项目）开工申请单长期3单位资质报审长期4特殊工种人员资格报审长期5施工组织（总）设计报审6工程（项目）验收单土建卷7891011121314竣工档案审核验收签证编制人签字及日期： 审核人签字及日期： 负责人签字及日期： 施工单位： （盖章）竣工档案审核签证工程名称山西右玉2300MW煤矸石电厂工程项目名称工程提交单位移交单位自查意见： 技术负责人： 档案负责人：项目负责人： 年 月 日监

3、理单位审查意见：档案人员： 项目总监：年 月 日建设单位验收意见： 设备部（章）： 总经理工作部（章）： 设备部负责人： 总经理工作部负责人： 项目负责人： 档案室负责人： 项目技术人员：年 月 日竣工档案审核的问题清单 编号：JYPI-参建单位简称-专业-流水号序号档案号页码发 现 问 题审核单位 ： 审核人： 审核日期：卷 内 目 录（小二黑体，宋体）档号：（小四）序号文件编号责任者文件题名日期页数备注1参建单位名称工程概况（五号）42参建单位名称单位工程开工报审表83参建单位名称图纸会审记录64参建单位名称总结报告8卷 内 备 考 表（小二黑体，宋体） 档号：（小四）互见号：（五号）说

4、明： （1）总件数：4份。 （2）总页数：26页。 （3）照片： （4）光盘：立卷人： 2011年月日检查人：2011年月日检查项目名称 检查时间责任单位责任人序号整 改 内 容处理要求或方案整改时间整改及自检情况（签字）部门审核情况（签字）验证（签字）总包监理业主1 整改单位(公章):检查提出问题整改记录关于竣工档案需报请监理、业主验收审核的意见各施工单位、西北监理公司、设计院、调试单位等形成的竣工档案均需报请监理、业主审核验收（西北监理公司形成的竣工档案只报请业主审核验收），为保证审核验收工作的顺利进行，现将有关事项通知如下：1、本审核验收所用的表格，共分五种，其格式如下，如审核一次通过可

5、只用附表1-3一是审核验收签证封面（格式见附表1）二是审核验收签证（格式见附表2）三是竣工档案审核的卷册目录清单（格式见附表3）四是竣工档案审核的问题清单（格式见附表4）五是竣工档案审核后的整改签证（格式用“检查提出问题整改记录”，见附表5）2、审核时必须按“2006年版达标投产管理办法”的标准和国优、鲁班奖的标准进行审核，各专业审核的主要内容的要点可作如下建议（仅提供参考，在不同的工程应作不同的调整）2.1土建专业（1）地基处理与地基审查记录。（2）施工测量记录。（3）沉降观测记录（试生产期间由业主提供）。（4）钢筋跟踪、水泥跟踪记录。（5）砼强度试块汇总表及所在册次，砼试块试验报告。（6）

6、管道水压试验记录。（7）常规与特殊消防竣工资料（8）单位工程数及单位工程优良率汇总表。（9）电器设施、设备的安全接地记录。（10）各单位工程观感质量记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、施工现场质量管理检查记录、工程质量竣工验收记录。（11）现浇水磨石地面平整度记录。（12）屋面坡度记录。（13）沟道盖板封闭检查记录。（14）高强螺栓紧固记录。（15）烟囱避雷接地记录。（16）直埋螺栓超差量记录。（17）P3进度计划。（18）隐蔽工程记录。（19）大体积砼测温记录及温控措施。（20）钢筋接头记录。如“闪光对焊”要有模拟、批量、现场抽检。模拟以每位焊工每种钢筋规格

7、为单位取样，应用全过程。批量在钢筋碰焊机前以连接的头数为单位批量取样（300）抽检以结构部位为单位，绑扎现场取样。（21）强制性条文实施记录（22）总平面布置及地下管线竣工图（23）验评表格按“2005年版（土建）电力建设施工质量及评定规程“规定的要求填写。（24）上级及电厂质监站检查记录（25）其它2.2安装工程（1）设备安装记录和有关签证。（2）电气、热工校验记录。（3）电缆敷设、安装记录、仪表管安装记录。（4）弹簧支吊架高度安装记录。（5）主蒸汽、再热蒸汽及主给水管道有关注明焊口、支吊架位置等的单线立体图。（6）分部试运的方案、措施、签证与记录。（7）分部试运前的各级检查、验收与签证。（

8、8）合金钢零部件和紧固件光谱分析和硬度分析记录。（9）设备缺陷记录。（10）安装质量总评及单位工程优良率汇总表。（11）水压等主要“质量阶段”一次成功记录。（12）安装观感质量记录。（13）各类严密性检查记录。（14）运行记录。（15）轴承振动记录。（16）汽机转子安装记录。（17）吹管记录。（18）管道坡度及安装记录。（19）支吊架安装记录。（20）排装阀门垂直度或水平误差记录。（21）电气接地记录（含变压器）。（22）控制柜安装记录。（23）网络进度计划表。（24）油质化验、特殊试验报告。（25）压力容器、起吊设施检验报告。（26）上级及电厂质监站检查记录。（27）其它。2.3焊接工程（1

9、）焊接工程一览表。（2）焊条、焊剂出厂证件及保管情况记录。（3）焊工资质证。（4）受监焊口的焊接与热处理记录及图表、检测及抽样报告。（5）主、再热蒸汽、汽机导汽管、主给水系统等有关管道焊接及热处理记录及图表、探伤底片、检验报告。（6）锅炉受热面管子和锅炉一次门内本体、管道的焊接及热处理的检验记录图、探伤底片、检验报告。（7）焊接工艺评定书。（8）焊接技术总结。（9）其它。2.4设备（1）设备商检记录、索赔文件。（2）设备开箱记录、设备资料交接台账、设备台账、备品、备件、专用工具的交接清单。（3）从开箱至移交生产各阶段所有设备的消缺、修补与更换记录，设备消缺率的统计。（4）压力容器、起吊设施检验

10、报告、运营证。（5）重要电动机检测报告。（6）其它。2.5调整试运（1）设备代保管签证。（2）单机试运签证与记录。（3）分部试运签证与记录、分部试运前检查签证。（4）试运指挥部名单及职责分工。（5）整套启动前检查签证及启委会认可手续、质检机构确认手续、总指挥认可手续、安全及消防认可手续、“送出工程” 认可手续。（6）整套启动试运方案、措施。（7）空负荷与带负荷试验有无未完成试验项目。（8）试运记录。（9）168期间满负荷记录。（10）首次吹管至完成168小时耗油记录。（11）所有调试报告、性能试验报告、试运验评。（12）考核期各类统计指标（共23项）。（13）性能指标统计（共19项）。（14）

11、吹管记录。（15）其它2.6工程综合（有些资料可达标前形成）：（1）单机竣工决算。（2）造价汇总资料。（3）厂区占地、主厂房可比容积、电厂定员、设计变更费计算汇总表。（4）监理资质认证书。（5）监理的“四控制、二管、一协调”合同。（6）监理单位的贯标。（7）总监的资质证书。（8）监理报表与监理日志的齐全性。（9）强制性标准的贯彻情况。（10）总开工、竣工报告。（11）五制的自查情况。（12）贯彻招投标情况记录。（13）合同制贯彻记录。（14）施工单位各项目经理上岗证。（15）施工图设计文件经上级有关部门的审查证据。（16）业主与各主体施工单位P3的应用。（17）业主与各主体施工单位的计算机联网

12、。（18）移交时未完项目的上级批准文件。（19）移交生产时的消缺率统计。（20）21个合法性文件。2.7并网安全性评价资料（必查资料）序号安评项目编号资料名称提交单位（可根据工程情况调整）备注13.1.1.1发电机漏氢检测报告 氢气纯度检测报告电科院23.1.1.2发电机绝缘电阻、泄漏电流、直（交）流耐压等试验报告施工单位33.1.1.3发电机冷却用氢气湿度、压力 测试记录电科院43.1.1.4发电机出线的封闭母线、耐压 试验记录施工单位53.1.2.1应具备的油质化验报告施工单位63.1.2.2变压器（电抗器）整体绝缘状况，绝缘电阻、吸收比和极化指数等 检测报告电科院73.1.2.4变压器温

13、度计校验报告施工单位83.1.2.8变压器铁芯、铁轭是否存在接地 现象的试验报告施工单位93.1.2.9变压器分接开关接触是否良好、有载开关等是否有重要隐患等 检测报告施工单位103.2.2.10变压器冷却系统安装记录施工单位113.1.3.3220KV开关断口外绝缘不小于1.15倍相对地绝缘、500KV不小于1.2倍的资料电科院123.1.3.4母线悬式绝缘子串绝缘试验报告施工单位133.1.3.6地区污秽等级分布图设计院143.1.4.5接地电阻测试报告电科院153.1.4.6接地地下线与接地网连接试验记录施工单位163.1.5.1断路器电气预防性试验报告电科院173.1.5.11阀式避雷

14、器、金属氧化物避雷器试验报告电科院183.1.5.13电压互感器、电流互感器、偶合电容器试验报告电科院193.1.5.14电压互感器、电流互感器测量精度校验记录电科院203.1.6.19备用电源电投装置试验记录电科院213.2.1.3新投入的励磁调节系统甩负荷、阶跃等扰动性试验（试验报告及录波图）电科院223.2.1.5强励时励磁系统是否达设计值资料电科院233.2.1.8励磁系统所有保护投入等试验报告电科院243.2.2.4电流互感器、电压互感器校验报告、调试记录电科院253.2.2.5差动保护带负荷测向量调试记录或检验报告电科院263.2.2.11继电保护设备竣工验收签证施工单位273.2

15、.2.12继电保护设备设备开箱到竣工全部验评施工单位283.2.2.16500KV系统、220KV系统、主变、高厂变、启备变、低厂变、电动机等电流互感器的10%误差电线电科院293.2.2.17保护专用高频通道等校验报告电科院303.2.2.186KV ABB开关交接试验报告施工单位313.2.2.19高压电机安装记录和试运记录施工单位323.2.2.20低压电机试运记录施工单位333.2.5.3蓄电池组现场核对性充放电试数据施工单位34其它有关资料各有关单位2.8并网安全性评价资料（一般资料）序号资料名称提交单位（可根据工程情况调整）备注1单体试运记录、签证、试运前检查施工单位2分系统试运前

16、检查签证施工单位3单位工程竣工资料所有正、副卷施工单位4分部试运验评、记录电科院5整套启动验评、记录、报告电科院6向上级质检部门申报、批复、整改的检查资料（全部）施工单位7向业主质检站申报、批复、整改的检查资料（全部）施工单位8酸洗资料施工单位9锅炉膨胀间隙及膨胀记录施工单位10炉顶吊杆冷、热紧资料施工单位11吹管资料施工单位12整套试运大事记施工单位13施工大事记施工单位14设备台帐设备15设备缺陷记录施工单位16其它有关资料各有关单位2.9并网安全性评价资料（厂家资料）序号资料名称提交单位（可根据工程情况调整）备注1发电机厂家资料业主档案室2主变厂家资料业主档案室3励磁变厂家资料业主档案室46KV ABB开关厂家资料业主档案室5岱海电厂电气总图、设计总说明书（D0101）业主档案室6500KV升压站、220KV升压站、主变、高厂变、启备变、6KV开关柜、380KV开关的设计院图纸、厂家技术文件、资料和出厂试验报告业主档案室7不停