2016年品牌项目众筹方案(附协议)

1、XXXX品牌项目的融资计划(带大众采购空白协议)目录一、名词释义4二、声明和承诺4三、资金筹措要素5四、众议企划介绍5(1)发起人的基本情况5(2)领导的基本情况7(3)新设有限合作企业8五、项目的商业前景8(1)中国茶馆服务行业的现状8(2)某商业优势91 .突破传统经营模式92 .地理优势103 .供应渠道的优势114 .成本效益11六、招募方案11(一)筹资模式11一.筹资过程12(2)资金筹措对象范围131 .筹资对象范围132 .预约对象的收款安排14(3)预约标准14(4)预约人的报酬141 .红利安排14赠送VIP金卡14(五)回购条款151 .赎回权的行使主体152 .回购条件

2、153 .回购价格及其决定原则16(六)回收条款161 .出售权的行使主体162 .回收条件163 .出售价格及其决定原则16(七)认捐额和预计募集资金总额17(8)资金筹措用途17(9)关于这次招募的安排181 .预约人名单的筛选标准和依据182 .超额资金时的应对安排183 .有停止招募时的应急措施194 .募集期间信息公开和投入后管理的基本日程19(十)预约人的权益保障201 .沁园春茶业所有权担保202 .接受投资者的承诺203 .合作企业在中心托管204 .收益预测20七、这次筹集资金的风险明确了21(1)项目风险211 .市场风险212 .财务风险223 .经营风险22(2)确定人

3、的适宜性标准22(3)其他可能影响预约者决策的重要信息22八、众议发起人和财务顾问23(1)发起人23(2)财务顾问23九、项目资金筹措协议25一、名词释义1 .除非另有说明，本融资计划书中以下简称具有以下含义：2 .某或茶舍：指渝北区九仙御贡茶叶经营部3 .沁园春茶业：指四川沁园春茶业股份有限公司4 .元、万元：指人民币、人民币万元5 .股票中心、中心、融资平台：指重庆股票转让中心的有限责任公司6 .投资者、中介机构、财务顾问：指四川荣辉投资有限公司二、声明和约定本融资计划书是根据发起人提供的相关资料进行整理的，项目发起人的王书保证了所提供的相关资料的真实性、正确性、完整性，并约定对该方案的

4、虚假记载、误解陈述或重大缺失承担连带责任。 四川荣辉投资有限公司对材料的真实性、准确性、完整性，因此产生的直接或间接结果不负个别或连带的法律责任。与本融资计划书相关的财务数据由四川荣辉投资有限公司收集，但对数据的真实性、正确性、完整性及其引起的直接或间接结果不承担任何个别或连带的法律责任。本融资计划书仅用于重庆股票转让中心(以下简称“中心”)，中心必须保证本报告书不用于不符合国家相关法律法规、规范文件等规定的用途。 四川荣辉投资有限公司对本报告及其引起的直接或间接结果不承担个别或连带的法律责任。三、大众采购要素产品代码15ZC001简称“有”股汇集在一起最低招募额总募集金额的50%关闭期间二年

5、级四、众议企划的介绍投稿人发起人决定人出资十五万元出资二百八十五万元实物出资(价格310万元)某某有限伙伴发起人的基本情况这次融资项目的发起人王书是一位投资家。王书个人简历：王书，女，1975年5月15日出生，汉族，四川省蒲江县人，大学文化，1990年7月至1993年7月在蒲江中学学习，1993年9月至1997年7月毕业于重庆工商学院工商管理系，1997年9月至2010年10月重庆东部新闻杂志王书于2011年正式进入茶叶路线，首次只销售茶叶和茶器的专卖店面积为139.58平方米，地址渝北区龙湖紫都紫城天街负B-103，营业2年、2年间，随着茶叶文化和销售业绩的提高和增加，积累了丰富的经验。 2

6、013年，在渝北区龙华大道玉祥名车会开了第二家店，与名车会合作，面积达203.3平方米。 提高自己的销量和知名度，扩大经营范围，从销售单一茶叶和茶具店发展成多种经营的俱乐部，成为一家集茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务谈判、养生食、棋牌为一体的多功能会员制俱乐部，命名为某。 从2013年到2014年5月的短短一年间，不仅回收了所有的成本，还实现了收益，同时也积累了人脉。 2014年5月15日开了一家有自营独资的体验店。 面积400平方米以上，双层中华装饰风格，古色典雅，费用400万馀万元，位于高级、繁华的渝北区龙湖紫都景观门旁边，以会员制为收费标准，以品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售

7、、商务沙龙、养生饮食、 从事与棋牌娱乐融为一体的多功能会，每周不定期举行茶道展，进行养生共享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列活动，丰富和体验客户的物质和精神，大幅提高销售业绩和服务水平，月收入8万至12万。 在一个持续的自我提高和完善计划下，员工的自我素养随着茶叶的熏陶而持续提高，这也为某个稳定的基础奠定了。调查显示，发起人王书最近遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规。(2)领导投资者的基本情况四川荣辉投资有限公司成立于2013年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，致力于为客户提供股票投资融资、OTC推荐卡、上市和财务顾问等服务，发展为西部地区专业优秀的高

8、级财务顾问服务机构。 以股票投资、债券投资、推荐服务和投资咨询等为主要业务，以促进高科技中小企业和民营企业的发展为使命，向积极投资的企业引进战略人才，中小企业完善公司治理结构，提高核心竞争力，实现健康快速增长，为中小企业、创业板提供优质的上市后备公司所有员工都有本科以上学历，所有员工都有证券就业资格。 公司拥有高素质高效的管理团队，核心管理者是行业资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。 公司高管团队有很多大实业集团的高管和专业投资集团的工作经验，投资管理经验丰富，战略视角独特，为企业提供股票上市推荐、股票转让咨询、IPO上市指导等专业咨询服务，辅助实现企业在资本市场的再融资，再

9、融资形式为PE、ve先后在重庆股票转让中心推荐多家企业，公司作为客户帮助河北唐隆房地产开发股份公司成功发行募捐的公司完成4.4亿元的增资。 “荣辉投资”坚持市场化运营原则，和各级政府主管部门、金融服务机构、各大学和科研院所、各地经济和高新开发区、知名中介机构建立了广泛的合作关系，以优势合作力、先进运营理念大力发展中国企业。(三)新建有限合作企业有限合作企业签约人出资的情况如下序列号。预订者姓名出资额(万元)股票持有率(% )出资方式1王书31050.82%实物资产2四川荣辉投资有限公司152.46%货币3决定人(48人)28546.72%货币合计610100%-五、项目的商业前景(1)中国茶馆

10、服务行业的现状我国茶屋业是具有民族特色的传统生活服务业，也是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。 茶屋业多为东西南北流派，服务内容和经营特点丰富。 2008年是中国茶馆业发展过程的节点，通过重大活动的审查，可以看到茶馆业整体的进步和成熟，同时，整个行业逐渐走向健康、秩序，可以看到其发展的脉络和方向清晰。如何给传统茶馆提供文化因素成为茶屋业发展中最重要的内容。 随着市场的细分化、经营创新，茶屋个体形成的差别化、多样化是扩大发展空间的必然道路。 随着茶馆行业在茶业产业链中的纵向增长，在茶馆经营中嵌入文化因素符合消费者的心理需求。(2)某商业优势1 .突破传统经营模式有人摆脱了传统茶屋业的发

11、展，把传统茶屋业的经营与茶文化的市场化和产业化结合起来，推进和促进了经营服务业状态和方式的调整、完善、创新。 有人通过定期举办茶文化沙龙，借助行业协会和媒体的力量，提高茶馆的人气和气氛。 同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多文化因素，提供了更丰富的消费体验。 茶馆采用“网络下茶文化”体验中心的服务模式。 例如，按时参加网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展，有人将茶与茶文化旅行结合起来，组织茶舍会员的旅游，参观茶园基地，寻找茶马古道文化，在让会员享受茶的同时，也体验了更多的茶文化。 有负责人有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、销售及服务上打造自己的品牌，树立茶舍特有的形象，通过品牌建设

12、向消费者传达茶文化、茶理念。2 .地理优势茶馆位于重庆市渝北区龙山街111号龙湖紫都2-3栋2-11号，位于市中心繁华的商业区，消费潜力大，消费者广泛，且茶馆以休闲为主，符合现代消费者的需求。3 .供应渠道的优势首先，茶叶供给稳定，质量有保障。 所有茶叶都由沁园春茶业提供。 沁园春茶业位于四川省成都市蒲江县，公司成立于2006年，主要营业业务是从茶叶栽培、加工到终端销售的完整产业链，主要产品有绿茶和花茶两大系列。 公司将传统手工茶技术与现代机制茶技术有效地结合，形成了独特的特色“沁园春”茶技术体系，所生产的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品具有形美、色绿、生香、味甘的质量和特征，产品有四川

13、、山东、山西、重庆、北京、江苏、江苏沁园春茶业经营能力强，品牌认知度高。 其次，沁园春茶业以生态有机茶为模型，引进了北京三安农业科技，从茶园布局到管理都严格按照有机标准实施了科学栽培管理，提高了有机茶叶的栽培水平，保证了茶叶质量。4 .成本效益茶舍原始预订者曹勇先生也是沁园春茶业的控股人，因此茶舍既能保证茶叶质量，又能将茶叶采购成本降到最低，形成强大的成本优势。六、招募方案(一)资金筹措模式本次以渝北区九仙御贡茶叶经营部(以下简称“某”)的投资家王书为发起人，其拥有的某实物资产价格为310万元投资，向合格者募集300万元资金，成立有限合作企业，建立某重庆地区品牌旗舰店。 有限合作企业新出资总额

14、为610万人。 募集资金主要用于某旗舰店的租户、装修及前期运营。 新建的旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务谈判、养生饮食、饮食销售培训为中心。1 .筹资进程(1)资金筹措流程图所有权担保项目立案筹集资金实施项目预约人退出担任调查，制定计划领取和监督资金控制和经营项目签订回购协议解除伙伴关系。预约人预约、签订合作企业的入团协议得到红利签订转卖合同涉及伙伴关系。两年后退出财务顾问发起人决定人沁园春茶业众议之场(2)资金筹措过程1股票中心使本项目在线，寻找决策者2中介机构组织项目的载入3 .预约人签署相关合同(入团协议、风险布告等)，并存入股票中心指定账户4招募期间，股票中心登记预约人名单5预约者进行

15、筛选。 招募期间，发起人按交易日期筛选当天预约名单。 融资者可以在融资平台上调查结果。6募集期间结束后，如果资金筹措额没有达到最低资金筹措额的标准，资金筹措就会失败，资金筹措不会延误7募集期间结束后，资金筹措额达到最低资金筹措额标准，资金筹措成功后，股票中心就将资金筹措到发起人指定的帐户上8成立有限合作企业，项目启动(2)筹集资金的对象范围1 .筹资对象范围这次资金筹措的对象范围如下a .茶馆高级管理员、核心员工b、符合预约人适当管理规定的自然人预约人、法人预约人及其他经济组织。预约者合计在48人以下。以下情况之一可能不属于预约对象：(一)近三年有重大违法、违反经营记录的；(二)累计赤字达到注

16、册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或者社区2 .预约对象的支付计划预约对象必须在指定日期(支付日期)之前将预约资金转入股票中心指定帐户。 如果资金筹措成功，5个工作日内转移到发起人指定帐户的资金筹集失败的情况下，认可资金筹集并返还给资金筹集者。(3)预约标准合格者预约标准： 1元/分，关闭时间： 2年。(4)预约人的报酬1 .红利安排(一)红利原则对于预约者的投资，茶舍在预约成功后的第一年度末和第二年度末，按预约者的出资比例分配所有纯利润。(2)支付方式发起人将股利资金转移到中心指定帐户，中心和发起人、财务顾问确认股利总额和细目，转移到财务顾问指定帐户，财务顾问按比例将股利转移到预约者指定帐户。 分配红利的日期为法定假日或假日时，顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。 应该决定人的红利收入的征税项目由中心代理代扣。赠送PS金卡为了更好地理解预约者投入的项目经营情况，进一步提高预约者的收益率，本项目获得VIP金卡条款，VIP金卡设定如下个人机构预约额VIP金卡限额预约额VIP金卡限额6-12万元三千元十万到二十万4000元13