2015版质量管理体系经营计划管理程序

1、北京市xxxxxxxx制品有限公司文件编号XXX-QEP01-29页码1保密区分普通文件总页数3文件名称程序文件生效日期2016-04-01版本A.0制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-01.经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。3.定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。3.3 年度计划：源于长期计划，处理每

2、年的运作预算及运作收益、运作计划。4.职责4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。5.作业流程权责流程图重点说明相关文件表单相关单位本年度部门业务进展状况及质量状况制定经营计划审批YN执行公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容管理评审管理程序管理代表1.公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划2.短期经营计划每年

3、制定一次，长期经营计划每三年制定一次管理评审管理程序最高管理者公司最高管理者审批管理评审管理程序相关单位相关单位对经营计划进行执行管理评审管理程序6.补充说明6.1我公司业务策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。6.2经营计划的类型经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。6.3经营计划的制定6.3.1公司

4、各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。6.3.2长期经营计划应包括以下项目:1） 市场发展状况及变化2） 公司财务策划及成本状况3） 市场及生产增长预测4） 相关方的需求和期望5） 工厂实施发展6） 成本改善目标7） 质量目标改进8） 顾客满意度改进9） 过程能力提高及关键过程质量改进10） 公司员工健康、安全及环境改善11） 其它项目6.3.3短期经营计划可以参考以下项目:1） 生产部a.生产

5、效率的提高；b.生产计划完成率的提高。2） 品管部a.客户投诉次数的减少； b.客户退货次数的减少；c.产品检验不良率的降低； d.来料批合格率；e.工序能力指数提高。3） 行政部a.工伤休假天数减少； b.工伤次数；c.年度工作计划完成率； d.员工满意度提高；e.员工离职率降低。4） 业务a.本月销售完成率的提高； b.报价成功；c.销售增长； d.客户满意度提高；e.新产品增加。5） 采购a.供应商准时交货率的提高； b.材料价格降低和村料成本下降。6） 仓库a.产品报废率降低； b.库存周转率的提高。 6.4经营计划的执行控制经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将执行结果行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪，短期经营计划的执行由总经理及管理者代表跟踪在经营计划的执行过程中管理层