安踏协同OA项目流程表单确认单

1、安第集团OA项目流程表单确认订单安第集团项目实施小组2011.03.24变更记录：变更日期作者版本号变更描述审阅：名字职位签名复查说明部署：复制编号测试贝类的收购量签名说明行踪目录一、财务部门表单和流程确认列表51、组织结构52、表单和流程5a)核准支出单5b)批准借用书7c)核准旅行费用发票9二、行政部门表格和流程确认清单111、组织结构112、表单和流程11a)批准运单11b)批准办公用品指导订单12C) Pseudomonas批准13d)批准工作人员加班申请15e)批准追溯开单16f)印刷申请表17g)宴会申请表格18h)出差申请19I)重要文件申请表20j)固定资产申购单21三、人力资

2、源表格和流程确认清单221、组织结构(公司)222、组织结构(商店)233、表单和流程23a)招聘批准(公司)23b)批准招聘(商店)25c)批准商店退休人员升级列表27d)批准退休申请(公司)28e)批准派遣申请(公司)30f)批准公司转让评估申请33g)批准卖场自行招聘35h)审批卖场更正表35I)批准商店交易批准表37j)商店员工Pseudomonas(年假)批准38k)批准每月销售核对清单40l)批准发送和接收文档41四、零售部门431、组织结构432、表单和流程43a)卖场申请书43b)维修单申请44c)活动申请(直销)45d)商品交换差异清单46e)后续行动清单分配(待定)47f)

3、机架返还申请48g)卖场招聘(与人员调查的卖场招聘过程不一致，将确认)48五、规划组491、组织结构492、表单和流程49A)POP常规制作申请50B)POP设计申请表(加盟店)51六、显示组521、组织结构522、表单和流程52a)战时需求申请表52七、市场部521、组织结构522、表单和流程53a)商品特价申请53b)信用批准申请54c)商品退货清单55d)分支机构转让申请书(转入、转出)57e)批发后续行动清单58八、扩展组、工程组、公共关系组581、组织结构(只有工程、公关组是唯一负责人，没有特定的组织结构)582、表单和流程59a)报纸商店后续活动表59b)宣传申请60c)特别费用索

4、赔60九、BI组611、组织结构612、表单和流程61a)发送后续反馈订单(直销)61b)分配后续反馈表62c)返回时间反馈表分配63d)仓库退货申报单63e)卖场处罚单64一、财务部门表单和流程确认列表1、组织结构2、表单和流程a)核准支出单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号制作读者输入日期输入非空计算人民币输入类别下拉框非空受款人选择非空部门选择非空主管批准支付人员非空支付金额支出原因输入财务主管审批经理批准核准预算会计b)批准借用书l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号资金的性质下拉框申请日期输入非空借款金额选择借款金额输入非空借款人选

5、择非空所在部门选择非空所属部门负责人意见输入付款记录日期非空会计负责人审批借用原因输入经理批准记录付款第几号c)核准旅行费用发票l流程l表单l字段说明：字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请日期报销者部门选择非空出发日期到达日期非空出发地非空到达场所非空文件章(交通费)交通工具下拉框非空金额(交通费)天数(差旅津贴)金额(差旅津贴)住宿费邮件和通信费市内运费办公用品费不买床单补贴其他总计报销总额预缴旅费领额自动退还金额自动部门主管批准核准预算会计受款人签名财务主管审批经理批准出纳审计二、行政部门表格和流程确认清单1、组织结构2、表单和流程a)批准运单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为

6、空字段名类型是否为空汽车人输入申请日期部门选择非空到达场所汽车时间非空汽车原因非空部门经理签字非空b)批准办公用品指导订单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空项目的名称申请日期数量非空申请部门单位非空申请人非空部门主任签字非空注释C) Pseudomonas批准l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空申请日期申请人所在部门选择非空天数职位非空原因下拉框非空开始日期非空结束时间原因部门主管审查部门主管审查日期人事总监审批人事审批时间经理批准总经理批准时间d)批准工作人员加班申请l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空票数申请人部门非空工作

7、名称加班时间非空加班类型下拉框非空加班原因非空直接部门主管批准直接部门主管审批日期行政部门批准行政部门批准日期e)审批追溯开单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人申请日期职位部门选择非空休息时间加班时间非空部门经理批准时间下拉框非空部门经理非空订购时间出席负责人总经理批准时间老板f)打印申购单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号打印申请人申请日期申请人所在的部门合同文件：对方是否盖章收音机非空申请打印类型多重选取印章档案名称非空部门经理审批非空经理批准非空g)宴会申请书l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人

8、宴会对象申请人所在的部门宴会场所非空陪同餐饮预计用餐费用非空部门经理审批非空经理批准非空注释h)出差申请l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号名字申请日期申请人所在的部门出差所非空出差时间多重选取出差总时间非空部门经理审批非空经理批准非空交通费住宿费出差津贴差旅总费用I)重要文件申请表l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人所在部门职位申请文件非空文件类型文件管理部门非空部门经理审批非空经理批准非空申请方法借用时间预定返回时间贷款需求实际返回时间j)批准固定资产申购单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人固定资产

9、名称申请日期规格模型申请部门单位单价预算数量总额用途需要时间部门地图审批IT部门批准行政部门批准财务部门审批经理批准三、人力资源表单和流程确认表1、组织结构(公司)2、组织结构(商店)3、表单和流程a)招聘批准(公司)l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请日期工作名称下拉框性别、年龄和教育水平要求的人数预计工作日期需求类型收音机工作经验下拉框需求原因/特殊人才输入其他能力输入申请部门负责人意见总经理的意见运营人员审批运营总经理审批b)招聘批准(商店)批准l流程修改的进程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号店长富商批发招聘人员所在的楼层面试时间卖场地址认证成本开业时间保证金文件需求下拉框监督/店长联系方式申报者签名零售经理意见注释名字店铺职位城堡卖场时间填写时间电话c)批准商店退休人员报告清单l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号名字商店名称离职日期离职原因聘请招聘委员审查d)批准退休申请(公司)l流程l表单l字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号名字部门职位收音机入职日期输入离职类型收音机说明原因部门经理总负责人人力管理部运输人力行政没有意见锻炼总裁指出离职的主审原因多重选取非空您认为公司需要以下哪