制程检验作业流程》管理

1、制程检验作业流程,接收生产通知,计划员下发周生产计划，车间主管负责接收、存档、保管。,作业内容,责任人: 计划员/ 车间主管,表单 周生产计划,准备生产,作业内容 车间主管依 周生产计划表 组织相关人员作好 “人、机、料、法、环”等 产前准备工作。,责任人 ： 车间主管/相关人员,确认材料,作业内容 车间物料员负责将生产用料 发放给生产操作工，双方共同确认 用料品种规格、数量是否正确。 若有误，由物料员进行处理。 若无误，生产操作工负责 将物料上机（或上线）生产。,责任人 ： 车间物料员 生产操作工,开始试产,作业内容 生产操作工按操 作规范开始试生产。,责任人 生产操作工,生产自检,作业内容

2、 完成前几个完整生产的产品时，生产操作工检查生产的产品与图纸或实物样品是否相符，报请上工序主管确认，主管将确认结果记录于制程检验日报表上。,责任人： 生产操作工 工序主管,表单 制程检验日报表,IPQC首检,作业内容 主管确认相符后， 由生产操作工报IPQC确认； IPQC将确认结果记录于 制程检验日报表上。,责任人 生产操作工/ IPQC,制程检验日报表 表单,正常试产,作业内容 所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误即可继续生产，主管随时进行检查。,责任人 生产操作工/IPQC/ 工序主管,制程巡检,作业内容 生产操作工需巡查本机（或本工序）作业状况， 发现问题及时处理及报告；

3、工序主管随时抽查产品制程质量； IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。,责任人 生产操作工 工序主管 IPQC,正常量产,作业内容 经生产操作工、工序主管、IPQC制程检验， 确认产品质量合格则可正常批量生产； 并在发生材料更换、模具更换、产品更换时重新填写 制程检验日报表进行确认。,责任人 生产操作工/工序主管/ IPQC,表单 制程检验日报表,合格品转序,作业内容 生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序交接手续，若需进仓的，由物料员安排将产品进至相应仓库。,责任人 ： 生产操作工/物料员,品质异常处理,作业内容 对制程发现的品质异常进行原因分析

4、， 制订纠正预防措施并落实、跟进改善结果。,表单 品质异常联络单,责任人 相关人员,制程检验作业流程管理办法,1.0目的 为保证产品在制程过程中得到有效检验,控制制程品质,降低制程批量报废风险，制定本管理办法。,2.0范围 适用于车间产品生产过程的检验与控制。,3.0作业程序,3.1计划员下发周生产计划，车间主管负责接收、存档、保管；,3.2车间主管依周生产计划表，组织相关人员作好“人、机、料、法、环”等产前准备工作，若有异常，及时反馈给计划员处理；,3.3车间物料员负责将生产用料发放给生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。若有误，由物料员进行处理。若无误，生产操作工负责将物料上

5、机（或上线）生产；,3.4生产操作工按操作规范开始试生产；,3.5完成前几个完整生产的产品时，生产操作工检查生产的产品与图纸或实物样品是否相符，报请工序主管确认，工序主管将确认结果记录制程检验日报表上。若与图纸或实物样品对不上则需立即停机（停线）处理，必要时发出品质异常联络单，并要求相关人员及时处理；,3.6工序主管确认相符后，由生产操作工报IPQC确认；IPQC将确认结果记录于制程检验日报表上。若IPQC发现不合格，则需与工序主管一起再确认，告知问题点所在，并通知重新进行首检；,3.7所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误即可继续生产，工序主管随时进行检查；,3.8生产操作工需巡查

6、本机（或本工序）作业状况，检查生产中的产品的品质状况，发现问题及时处理及报告；工序主管随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。,3.9 IPQC每半小时内巡检责任机台(或工序)一次,每次均须确认作业品质状况，并逐一填写在制程检验日报表内；发现异常需立即请当班主管确认并及时纠正，并适当增加该机台(工序)巡检频次，必要时发出品质异常联络单，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产；,3.10经生产操作工、工序主管、IPQC制程检验，确认产品质量合格则可正常批量生产。整批产品完成并确认产品无较大品质异常，即准备下一种产品作业；,3.11 生产过程中若发生材料更换时，

7、主管必须重新在制程检验日报表签字、确认，若发生模具更换、产品更换时，工序主管、IPQC须重新进行确认；,3.12生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序交接手续，若需进仓的，由物料员安排将产品进至相应仓库；,3.13 IPQC巡检中，发现异常或生产操作工自主检查中发现品质异常，需立即反馈给工序主管，必要时发出品质异常联络单，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。,4.0处罚规定,4.1物料员、生产操作工未实际确认材料而导致用错材料的，视情节轻重程度，罚款责任人5-50元/次；,4.2生产操作工未及时通知工序主管、IPQC确认首件而自行量产的，处罚责任人5元/次；,4.3生产操作工通知IPQC进行首件确认，但IPQC未及时确认的，而造成停机（或停线）达15分钟以上者，处罚责任IPQC 10元/次；,4.4生产操作工通知本工序主管进行首件确认，但工序主管未及时确认而造成停机（或停线）达15分钟以上者，处罚责任主管10元/次；,4.5 IPQC未按要求进行制程检验或未填写制程检验日报表者，每次处罚10元；,4.6对于