工程建设管理流程实施细则课件

1、通信工程建设管理办法 实施细则,中国移动龙岩分公司工程建设部,2013年5月,目 录,2,制定工程建设相关管理制度和实施细则。 组织项目的初步设计会审（含一阶段设计）。建设单位根据工程进度向建设主管单位提出会审申请，由主管单位统一安排或委托建设单位进行初步设计会审，并由主管单位下达设计批复。 组织制定并修订项目验收规范，组织或委托建设单位进行项目的初步验收和竣工验收工作，审核验收报告， 中间检查，监督工程建设进度及质量。 协调解决项目实施过程中出现的重大问题和全网共性问题。 统一对全省设计、施工和监理单位进行入围、招标，统一组织参建单位后评估工作。,建设主管单位,分建设单位,建设单位,贯彻执行

2、工程建设相关管理制度和实施细则。 可研或立项批复后，委托相关合作单位（如设计、施工、监理单位等）并签订相关合同（如设计、施工、监理合同），并在工程完成后组织相关部门对合作单位进行考核。 根据项目相关要求制定本单位详细的项目实施计划，组织协调解决工程配套等前期准备工作。 配合设计单位做好项目的查勘工作，提供设计基础数据资料，督促设计单位按时编制设计文件，参加或承办初步设计会审工作，组织施工图会审工作。 根据项目进度计划组织工程实施，安排工程随工人员负责工程施工的现场管理，协调解决工程实施中出现的具体问题，按期保质地完成工程建设任务。 确定工程调测和割接方案，组织设备加电、软硬件调测及验收测试。

3、负责工程物资管理，做好材料、设备的请购和检查验收工作，保证建设和需要。工程建成后，应及时清点处理工余料，做到工毕料清。 贯彻执行总部及省公司制定的项目验收规范，组织随工验收，参加或承办初步验收及竣工验收，提交项目施工结算审计，编制工程的竣工决算报表，并上报建设主管单位进行审批。 发起项目相关费用的付款工作，并根据工程项目进展情况，协助财务部门及时办理资产转固手续。 进行工程相关档案的收集、整理和移交。 根据建设主管单位的要求，及时准确上报相关工程报表。,上报工程选点、路由方案报告，并配合设计院进行与本地区有关的项目查勘设计工作。根据项目计划提前做好本地区工程配套的前期准备工作和后续工程实施配合

4、工作。 参加设计会审和工程协调会，对本地区的设计文档进行审核。 做好工程实施阶段的现场随工和安全生产管理、参建单位管理、设备保管等工作。 本地区工程物资管理，根据工程实际情况进行相关配套设备、材料的采购，做好材料、设备的接收和检查验收工作，工程建成后及时清点工余料，做好退库手续。 参加验收工作，协调解决验收中发现的问题。 配合进行项目的施工结算审计、竣工决算审计，配合提供审计中需要的资料。 根据建设单位的要求，及时准确上报相关工程报表。,组织机构与职能,3,基本建设程序,根据中、长期规划编制项目建议书（项目需求单位）； 根据批准的可行性研究报告完成可研批复，或根据批准的项目建议书完成立项批复（

5、计划管理部门）； 制定项目总体实施计划，委托符合资质的设计、施工、监理单位并签订合同（建设单位）； 委托设计，进行工程勘察设计(建设单位)； 完成初步设计或一阶段设计预审（初步设计或一阶段设计可视工程项目而定，建设单位）； 组织初步设计或一阶段设计会审，完成设计批复（建设主管单位）； 根据批准的初步设计或一阶段设计做好机房环境准备、相关设备定货等前期准备工作，具备施工条件后，向建设主管单位呈报开工报告（建设单位）； 根据批准的设计文件和开工报告进行施工，对隐蔽工程做随工验收（建设单位）； 组织进行系统调测、验收测试和割接上线准备，在资产达到预定可使用状态时进行转资准备（建设单位）； 建设主管单

6、位牵头组织或委托进行初步验收，由建设单位编制初步竣工决算报表，编写初验报告； 初验报告批准后，组织试运行，并做好生产准备和转资工作(建设单位)； 建设主管单位牵头组织或委托进行竣工验收，由建设单位编制正式竣工决算报表，编写终验报告； 投产并办理固定资产转资手续（建设单位）； 提交工程竣工决算审计，并根据审计报告完成对正式竣工决算的修改(建设单位)。,通信工程建设一般经过下列几个主要阶段,对于纳入工程投资管理且不含硬件投资的业务软件开发项目及第三方业务软件（含license）扩容项目的建设流程，不需要进行设计（批复）、施工、监理等过程管理。业务软件购买及扩容类项目在完成购置部署后，经3-6个月的

7、试运行由建设单位组织竣工验收并进行固定资产转资，履行相关管理手续；业务软件开发类项目仍需进行初步验收及竣工验收。具体流程参考第十条的1、2，9-14项执行。,4,基本建设程序,根据中、长期规划编制项目建议书（项目需求单位）； 根据批准的可行性研究报告完成可研批复，或根据批准的项目建议书完成立项批复（计划管理部门）； 制定项目总体实施计划，委托符合资质的设计、施工、监理单位并签订合同（建设单位）； 委托设计，进行工程勘察设计(建设单位)； 完成初步设计或一阶段设计预审（初步设计或一阶段设计可视工程项目而定，建设单位）； 组织初步设计或一阶段设计会审，完成设计批复（建设主管单位）； 根据批准的初步

8、设计或一阶段设计做好机房环境准备、相关设备定货等前期准备工作，具备施工条件后，向建设主管单位呈报开工报告（建设单位）； 根据批准的设计文件和开工报告进行施工，对隐蔽工程做随工验收（建设单位）； 组织进行系统调测、验收测试和割接上线准备，在资产达到预定可使用状态时进行转资准备（建设单位）； 建设主管单位牵头组织或委托进行初步验收，由建设单位编制初步竣工决算报表，编写初验报告； 初验报告批准后，组织试运行，并做好生产准备和转资工作(建设单位)； 建设主管单位牵头组织或委托进行竣工验收，由建设单位编制正式竣工决算报表，编写终验报告； 投产并办理固定资产转资手续（建设单位）； 提交工程竣工决算审计，并

9、根据审计报告完成对正式竣工决算的修改(建设单位)。,通信工程建设一般经过下列几个主要阶段,对于纳入工程投资管理且不含硬件投资的业务软件开发项目及第三方业务软件（含license）扩容项目的建设流程，不需要进行设计（批复）、施工、监理等过程管理。业务软件购买及扩容类项目在完成购置部署后，经3-6个月的试运行由建设单位组织竣工验收并进行固定资产转资，履行相关管理手续；业务软件开发类项目仍需进行初步验收及竣工验收。具体流程参考第十条的1、2，9-14项执行。,5,总部主管项目,总部统一组织可研、项目招标、谈判和初步设计审批的项目，如总部立项的基础网、传输与承载网、业务支撑网和新技术新业务网项目等,6

10、,工程建设项目管理界面,省管省建项目,由省公司统一规划、统一组织可研和具体实施的项目。包括跨地市核心网、业务支撑网、新技术新业务网、省干传送网（设备及线路）、省干数据网（CMNET、IP承载网、MDCN等）、省级网管项目、省管局楼机房动力配套项目等。,省管市建项目,由各市分公司编制可研或项目建议书，省公司审核立项，各市分公司具体实施并省公司统一管理的项目。包括地市交换核心网、地市无线基站项目（含基站动环监控及消控系统）、城域传送网（设备、线路）、城域数据网、有线接入网（不含专线及有线宽带）、管道工程、WLAN、地市局楼动力配套及消控工程(含动环监控)等,7,工程建设项目管理界面,省属市管项目,

11、包括集团数据专线、有线宽带项目、地市政企信息化应用平台（ICT）、集团视频监控项目、地市局楼或营业厅安防系统等,8,工程勘察设计,通信建设项目必须委托经省公司批准的持有相应设计资质证书的单位进行，严禁无证单位承担工程勘察设计，持证单位不得为无证单位或个人提供图签、图章，也不得越级或超越业务范围开展勘察设计工作。 设计单位在编制设计文件前，应根据立项批复要求，做好资料收集和工程勘察工作，所有现场勘察结果必须经建设单位或配合人员签字确认，经确认的资源不得占用或挪用。 工程设计必须严格执行国家和集团公司颁布的设计标准和规范。原则上立项批复投资规模5000万元以下工程采用一阶段设计。 设计原则上必须与

12、立项批复的建设方案保持一致，如在实际设计中发生重大建设方案变更（工程调整规模超过立项规模15%）或设计预算超过立项投资金额的，建设单位必须以公文形式上报计划管理部门审批，计划管理部门批复变更后方可继续相应的设计工作。 设计单位必须保证设计文件的完整性，初步设计有概算，技术设计有修正概算，施工图设计有预算。凡工程项目包括多个单项工程或由多个设计单位参与进行的，必须具备总体设计部分并单独汇总成册。 设计单位提供的设计不完整，或违背国家有关技术标准，选用设备、材料不当，计算错误，图纸差错，设计代表现场指导错误等，视情况采取以下处理办法： 1、继续完善设计。 2、减收或免收设计费。 3、按合同或有关规

13、定赔偿经济损失。 4、限期整顿或报请主管部门取消其在本区域内的设计资格。 设计文件和概预算要严格执行审查批复制度。设计审查由建设主管单位负责，可采用设计会审或委托预审方式进行，计划、建设、维护、财务、设备供应商、设计、施工、监理等相关部门及单位人员参加，对设计方案、建设规模和工程概预算进行审核，并形成会审纪要。涉及机房（含中继站、基站）安全、消防等相关问题的初步设计（或一阶段设计）会审，建设主管单位或建设单位安全管理人员必须参加。 建设主管单位根据会审纪要或预审纪要、设计文件下达设计批复，明确建设方案、规模及投资；设计单位应根据批复对设计文件进行修正，修正后的设计文件方能作为工程施工及配套设备

14、采购的指导性文件。严禁未批复即动工的情况，如确因工程紧急，可在征得建设主管部门同意后，由建设单位先行组织施工图审查并形成纪要后动工。 设计文件一经批复，不得擅自变更。如因现场环境变化等情况需进行施工图设计变更的，必须由建设单位负责人员签字同意后进行修正设计。 工程实施过程中，建设方案发生较大规模变化，如工程调整规模超过设计批复规模的15%或建设方案调整导致实际投资超过设计批复金额的，应由建设单位申请，经建设主管单位批准后进行设计变更。如超立项投资金额的，应经计划管理部门批准追加立项投资后进行设计变更。,9,工程施工管理,工程施工是建设项目具体实施的阶段，必须委托持有相应施工资质的施工企业施工，

15、施工企业不得超越资格等级和核准的经营范围施工，严禁无证无照的单位承担施工任务。,开工要求：在确认具备开工条件后，由施工单位提出申请，经建设单位批准后开工，未经批准不得开工。,1、提供的施工图已满足施工要求，施工图及预算已经审定。 2、材料设备能满足施工进度要求。 3、建设单位已与施工单位签订了施工合同，施工单位已做好施工组织设计（必须包含安全应急预案）及相应的准备工作。 4、施工安全防范措施落实到位，施工单位与建设单位已签订安全责任书。 5、外线工程征得了当地有关部门的同意，取得了施工许可证，安装设备的场地具备了安装条件。,配合施工，进行设计交底，负责交代设计意图，解释设计文件，及时解决施工中

16、设计文件出现的问题，参加试运转，参加竣工验收、投产，进行总结。对于大中型和技术复杂的工程，应派现场设计代表并参加隐蔽工程验收。,施工单位,严格按施工设计图纸施工，发现问题或提出合理化建议，要经设计单位和建设单位同意，并办理变更手续，按照施工验收技术规范和安全操作规程文明施工，确保工程质量，按期完成建设任务。,随工人员,设计单位,工程随工应遵守工程实施阶段现场管理办法的规定。,工程施工管理,按照省公司下发的工程实施阶段现场管理办法，督促施工单位严格执行施工各项规章制度、采取切实有效的预防措施，杜绝各类安全事故隐患，确保施工现场的人身、设备和通信安全。工程施工中一旦发生意外的安全或质量事故，各建设

17、单位应认真处理，妥善解决，重大事故必须及时上报省公司。,隐蔽工程,每一道工序完成后，经建设单位授权人员和监理人员检验合格后，并经建设单位授权人员及监理人员现场签证，确认质量及工作量后才能进行下一道工序。发现问题要及时解决，不留隐患，每一单项工程施工后，由建设单位组织中间交工验收。,施工过程管理,施工队伍管理,依据工程物资、余料及废料相关管理办法合理有效利用工程物资，控制工程投资成本；对于工作量及材料用量应由建设单位授权人员及监理人员签证确认。 根据使用记录稽核剩余工程物资清单，组织对工程余料进行退库处理。 遇到工程物资损毁的情况时，建设单位（或分建设单位）应及时通知安保、物流、采购、相关技术部

18、门以及合作单位，确定损毁物资的赔付渠道并组织相应赔偿、请购工作。,施工结束后，施工单位对工程剩余物资进行整理归类，统计出清单，经监理单位确认后移交建设单位（或分建设单位）。 工程完工后15日内提交交工技术文件（一式三份），交工技术文件必须图物相符、数据准确，并按照相关要求经建设单位（或分建设单位）和监理单位签字确认。,建设单位,施工单位,工程监理管理,协助建设单位提出设计要求，参与设计方案的选定。 协助建设单位审查设计文件和概（预）算，参加施工图预审或设计会审，对图纸中存在的问题提出书面意见和建议，并参加技术交底。 协助建设单位组织设备、材料的招标和订货。,制定监理规划，落实和确定监理单位现场

19、检查制度。 协助审核施工单位编写的开工报告、其他合作单位的资质和安全生产许可证、特种作业人员证书。 协助审核施工单位安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专（兼）职安全生产管理人员配备情况、施工组织计划安全技术措施、施工技术方案和施工进度计划、安全操作流程、安全管理办法、人员配备、机械和各种设施的安全许可证。 监督施工单位按照安全技术措施和专项施工组织方案组织施工，及时制止违规施工作业；定期巡视检查施工过程，对危险性较大工程的作业情况实施旁站监理；检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，检查安全生产费用的使用情况；督促施工单位进行安全自查工作，对工程施工过程中出现的

20、现场问题和安全隐患下达隐患整改通知单，要求施工单位整改隐患或停止施工；复查整改情况。向建设单位汇报整改情况。检查工程进度和施工质量，做好隐蔽工程的签证。 编写监理阶段工地周报、监理月（季、半年）报、监理计划和最终总结。及时做好施工过程记录，完成主要工作量记录、安全情况记录、施工中存在问题及施工单位动态记录、工程量各种材料的进场使用、设备使用等财务记录、施工质量记录、竣工记录等，并进行分类归档，所有记录由建设单位定期签认。,在工程实施中，建设单位可视工程的特点选择使用符合资质的监理单位（管线工程必须聘请监理），监理单位不得超越资格等级和核准的经营范围实施监理，严禁无证无照的单位承担监理任务。,监

21、理职责,设计阶段,施工阶段,验收阶段,工程完工后，审查施工单位报送的竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应及时要求并落实施工单位整改。 参加由建设单位组织的初步验收，并提供相关监理资料，对验收中提出的整改问题，跟踪落实施工单位进行整改。 签署工程承包商的全部工程竣工验收报告，参加建设单位组织的竣工验收，督促并审查工程承包商完成各阶段及全套竣工资料，交建设单位存档。,工程竣工验收,施工单位在完成施工任务后，向建设单位报送完工报告及竣工资料，建设单位工程管理部门组织工程、财务、设计、施工、监理、维护、审计、档案及主要设备生产厂家参加初步验收。在验收期间，应严格检查工程质量，抽测设备

22、性能指标，确认生产任务已达到设计要求；审查初验财务报告的编制、档案资料的汇编及供货合同的执行情况。对发现的问题应落实责任单位，明确解决办法和处理期限。通过初步验收后的半个月内，向建设主管单位报送初步验收报告（格式参考附件3）和初步竣工决算报表。,项目通过初步验收后即进入试运行，试运行期间既是工程质量的全面考核阶段，又是建设与维护部门的交接阶段；设备厂家、施工人员应配合维护人员定期进行设备性能测试工作，如发现质量问题，及时通知建设单位并由责任单位负责免费修理。如出现中断事故，应尽快抢通业务，必要时应通知设计部门和设备厂商研究处理。试运行周期一般为3-6个月，在正常试运行结束后的半个月内，向建设主

23、管单位申请组织竣工验收，试运行期间若系统出现重大问题、不能满足合同要求，建设主管单位可依照合同约定相应延长试运行期。,工程项目竣工验收分为初步验收、试运行、竣工验收三个阶段。,工程竣工验收,初步验收,试运行,竣工验收,项目工程质量合格，试运行正常，档案资料完整，竣工决算符合编制要求，其他工程配置齐全并具备验收投产条件，方可进行竣工验收。竣工验收由相关部门组成临时验收机构，组织审查竣工报告和竣工决算，讨论通过验收结论，向建设主管单位报送竣工验收报告（格式参考附件4）及正式竣工决算报表，验收通过后由建设主管单位颁发竣工验收证书。,工程验收原则上应由建设单位组织，邀请建设主管单位参加，地市交换核心网

24、、城域传送网核心层、城域数据网核心层工程由建设主管单位组织验收。验收应由工程管理、维护、计划、财务、审计、档案、质监、监理、设计、施工、器材供应等负责人员组成验收委员会或验收领导小组。,工程转固与决算,1、若建设项目的初步竣工验收工作在资产达到预定可使用状态的一个月内完成（以下简称正常情况），则工程建设部门应在工程通过初步验收的当月向财务部门提供初步竣工决算表，作为资产暂估入账的依据。工程财务人员根据初步竣工决算表日期作为工程交付资产的启用日期。 2、若资产已符合预定可使用状态的条件，因特殊原因无法在一个月内组织工程初步竣工验收（以下简称特殊情况），则工程建设部门应在资产达到预定可使用状态的一

25、个月内向财务部门提供资产暂估通知书和建设项目暂估交付资产明细表（格式同初步竣工决算报表），作为资产暂估入帐的依据，资产暂估通知书的签发日期为达到预定可使用状态的时点。,资产在达到预定可使用状态时，应进行暂估入账。单项或单位工程达到预定可使用状态后，也应单独编制暂估交付资产明细表，进行暂估入账工作。,建设项目竣工决算分两个阶段编制：工程初步验收时应编制初步竣工决算报表，正式竣工验收时应编制正式竣工决算报表,该决算经审计后，如审计单位提出意见，应根据审计意见进行调整。,工程转固与决算,正常情况下，工程建设部门应在建设项目初步验收前5个工作日时完成初步竣工决算表表一、表二（15、16列除外）内容的编

26、制，送达工程财务人员，工程财务人员应在5个工作日内汇总完成初步竣工决算并提交初步验收会议审议，并在验收当月完成资产入账工作。如遇前述特殊情况，工程建设部门应及时提交资产暂估通知书（内容应包含资产达到预定可使用状态的日期）和建设项目暂估交付资产明细表（格式同初步竣工决算报表表二），工程财务人员应在达到预定可使用状态当月完成资产的暂估入账工作。,编制正式竣工决算时，工程建设部门应在建设项目正式验收10个工作日前完成正式竣工决算表表一、表二（15、16列除外）内容的编制，送交工程财务人员；工程财务人员应在10个工作日内汇总完成正式竣工决算。,初步竣工决算编制,正式竣工决算编制,个别建设周期很短、投资较小的简单建设项目，可采取在正式竣工验收前直接编制正式竣工决算并一次性转固的简化流程，但应保证决算和转固工作在正式竣工验收后20个工作日内全部完成。,建设项目正式竣工验收后，如因验收会议决定事项需要对竣工决算进行调整时，工程建设部门和财务部门应按照编制分工分别完成调整工作。,工程项目应在通过