2014年体系年度工作总结解析

1、2014年度体系工作总结,2. 三方审核,1.总述,3. 二方审核,4. 内部审核,5. 过程审核,- 三方审核情况总结,- 二方审核情况总结,- 体系运行总体情况的描述,- 内部审核情况总结,- 过程审核情况总结,6.推行建议,-目前存在问题及体系推行建议,7.体系计划,- 2015年体系工作计划,体系运行总体情况的描述 光阴似箭，转瞬之间我们的ISO整合体系推行工作已经又持续了一年了，在这一年的时间中，我们的管理体系经历了1次组织架构的变更，经过1次的环境手册和程序文件修改，1次直来那个手册和程序类文件的修改，1次集中的内部审核工作以及n次全面的过程审核工作与产品审核，如今整合后的环境与质

2、量管理体系的推进工作已逐步走上正规：实现了“按流程管理，依据标准进行作业”的工作方式。这一切的改变，都离不开大家的积极配合和各位领导的支持。 自2014.7月份我们通过北京联合智业认证机构并取得ISO14001:2004认证证书和2014.10月份通过国际知名认证机构SGS认证公司的认证审核并顺利获取认证证书后，大家是否能够发现目前应对客户的入厂审核我们不需要匆忙地做任何准备工作按部就班就可以顺利通过？这就是我们这一年多来最大的改变！体系运行工作目前虽然还有一些地方不尽如人意，但它是符合公司和标准要求的，“冰冻三尺、非一日之寒”，同样体系的推行工作也是需要日积月累、持续不断的改善才能不断地进步

3、和发展，所以我们应该认认真真地发现我们当前存在的问题，并不断地自我改善和提升！,A 第三方审核,B 二方审核,C 内部审核,2014.06.2325上海纳特通过TV复审 2014.08.1819平湖纳特通过了TV复审,2014.6月年度的内部审核 2014.05月7.22认证机构进行为期3天的正式审核，在各部门的配合下，审核工作顺利完成，最终审核机构开出3项不符合项报告（分别分布在产品的监视和测量、产品的设计和开发、生产和服务提供过程的控制条款）和14个一般建议改进项，各问题点均在审核后三个月内得到改善，相关不符合项报告于两个月改善并收集证据回得给认证机构并于2014.10月顺利获取ISO/T

4、S16949:2009认证证书。但认证审核由于时间相对集中，且采取抽样的手法，故所发现的问题点也并非全部的问题，所以大家仍需自我检查并不断地改进。,二方审核情况总结 -续上,二方审核情况总结 -续上,二方审核情况总结 -续上,从以上对比图表可以看出，管理体系出现的不符合项数趋于减少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。毕竟二方审核工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好艰实的基础。,内部审核情况总结,由于2014.07公司

5、的管理体系将迎来管理体系认证以来的第三方机构年度认证审核，故在2014.07进行一次监督审核前的全面内审工作，审核公司质量体系是已按TS16949：2009标准要求建立、实施，是否适宜，充分和有效 本次审核于2014/7/09-2014/7/12进行的一次内审。本次审核通过抽样法，对5个顾客导向过程、5个管理导向过程、12个支持导向过程进行了审核。本次内审只进行质量管理体系审核 ，共发现了34个不符合项，其中不符合项较多的过程为设备维护、人力资源、采购主要体现在： 设备维修处理的及时性和有效性体现的不够完整； 人员的培训教育、职务说明书方面不完善； 采购过程中没有体现出对于供方进行有效的管理；

6、 结论: 通过本次内审确定质量体系已按TS16949:2009标准要求建立、实施,同时满足顾客的要求。质量体系是适宜、充分和有效的。但是必须加强设备维护、人力资源及采购过程的完整。,内部审核情况总结 -续上,内部审核情况总结 -续上,内部审核情况总结 -续上,内部审核情况总结 -续上,过程审核情况总结,2014年季度过程审核针对各分厂按照如下模式实施循环,第一季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。 第二季度过程审核：各分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改，下周进行追踪。 第三季度过程审核：各

7、分厂执行每周过程审核、追踪，将本周发现的不符合项及时监督整改，下周进行追踪。 第四季度过程审核：根据评估，各分厂生产过程总分70分以上，各审核过程是有效的但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。,2014年第一季度过程审核状况,过程审核情况总结 -续上,从以上对比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。,过程审核情况总结 -续上,2014年第二季度过程审核不符合项状况,过程审核情况总结 -续上,2014年第三季度过程审核不符合项状况,过程审核情况总结 -续上,2014年第四季度过程审核状况,过程审核情况总结 -续上,过程审核情况总结 -续上,从以上对

8、比图表可以看出，各分厂过程是有效，但需在规定期限内，将不符合要求的部分改善完毕。,产品审核情况总结,通过以上陈述，各分厂每月在过程审核、产品审核中出现的问题点和不符合项逐渐减少，相关主要问题点也在减少，内审、二方审核、三方审核的不符合项都给予关闭且横向展开；可见管理体系在遵守“PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善，很明显的变化就是，现在我们在接待二方审核时没有之前那么紧张，而是很自然的让二方或者是潜在的二方在工业园内部参观，审核等，不过，毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系

9、的进一步发展打好坚实的基础；不过，年终总结下，管理体系目前存在的问题，体系推行的改进建议及希望资源如下： 部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面的跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位，需要各部门提升； 仍有个别部门对体系认识还是不足，部分文件规定的事项没有认真执行下去或者执行有偏差； 内审员经验欠缺，审核水平是公司体系推行最大的问题，虽然内审员大部分都有经历相关培训，并附以“内审管理程序”支持，效果却强差人意；,体系推行存在的问题及改进建议,希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处； 管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担，健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范； 因公司组织架构和部门的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，管理体系文件需要进行调整，各部门需要学习和熟悉本部门相关的作业文件。这样才有利于质量管理体系的向前推进； 希望各分厂&各职能部门制定一位体系推行接口人员，负责处理部门内文件管理及体系相关事项的接对工作，该人员应是对部门工作比较熟悉的人员； 体系推行工作不是万能的，但我们应该看到体系