基层单位HSE标准化汇报材料

1、9月14 -18日，集团公司健康安全环保体系审核小组对集团公司健康安全环保体系进行了专项审核，随机抽取了办公室、计划部、人事部、运行管理部、安全环保部、物资管理部、党群工作部等7个部门和办公室，以及阳光酒店集团、阳光物业公司、阳光国际公司、油气资源事业部等4个直属单位。天坛大酒店、甘肃阳光大酒店、阳光物业朝阳分公司、阳光物业昆明分公司、银川分公司等五个基层单位的相关部门和现场共发现32个问题，并向华友集团下发了中国石油天然气集团公司健康安全环保体系审核报告。概况，第2页，概述，(1)主要问题和建议，(2)整改要求，(3)下一步建议，第3页，公司已经完成了部门健康安全环保职责的修订，正在组织编制

2、岗位健康安全环保职责，但在二级单位的编制和实施中还存在一些问题：如公司部分部门负责人的岗位描述中没有体现“一岗两责”；各部室职责中未明确职业风险的健康安全环保责任；未能提供办公室区域消防安全管理责任的证据；(4)高水平把握基层班组健康安全环保标准化建设。标准化队伍建设将是“十三五”安全环保工作的重点之一。统一标准、统一建设不仅要夯实基层基础，还要树立品牌形象。要认真贯彻落实中国石油天然气集团公司基层班组健康安全环保标准化建设实施意见，行业要制定完善的标准，加快形成涵盖本专业主要设备和主要班组的专业建设标准。安全、环境和能源保护部应加强监管，继续组织编制典型设备和团队的标准化施工模板。各企业要落

3、实主体责任，必须在年底前制定并完成实施计划，全面启动基层班组健康安全环保标准化建设。要完善工作机制，加大资源投入，组织基层单位对标分析，改善差距，提高标准，将健康安全环保管理体系的先进理念、方法和措施有效地带到基层并扎根。以员工健康安全环保能力评价为切入点，注重硬件投入，注重软件升级，注重提高人们的行为安全能力。指挥部应加强监督，对基层班组的健康安全环保标准化建设进行抽查和评审，总结明年上半年不同专业基层班组的健康安全环保标准化建设情况，选择合适的时间召开会议进行推进。在第4页，公司针对设备设施的运行、维护、修理、改造和报废制定了一系列管理制度或程序，并在日常运行、维护和隐患排查中实施了相应的

4、管理，基本保证了设备设施的运行。然而，现场仍存在一些设备和设施问题。发现问题，第5页，检查天坛宾馆锅炉房燃气管道保护管的开裂情况。第6页，在查看天坛酒店中央控制室时，由于维修人员在维修过程中意外触动了扳机，发生了报警，但火灾报警仪的显示时间与实际情况不符，电脑屏幕上没有具体的定位显示。第7页，查看北京朝阳支行名人公寓地下车库，墙上一个电线盒外的电线暴露出来。发现问题，2，不足，第8页，检查北京朝阳区名人公寓地下车库没有灭火器。在第9页，检查北京朝阳支行地下名人公寓车库墙上的一个仪表箱的接线是否暴露。发现问题，第10页，检查朝阳分公司名人大厦泵房内消防泵入口管道法兰缺少螺栓。O如昆明阳光酒店地下

5、消防应急仓库新购买的4个正压呼吸器没有制定相应的操作规程，员工操作和使用不熟练。在第14页，气体软管已经燃烧变形，没有及时更换；气体开关缺乏标识；第15页，地下停车场的安全通道被车辆堵塞，顶层电梯室的灭火器没有按要求每月定期检查，但现场实际上每三个月检查一次。第16页，厨房的可燃气体报警终端没有与中央控制室连接，一楼燃气锅炉值班人员不清楚如何自检可燃气体报警，工程部主管被问及此要求时也不清楚。第17页，银川分公司彰化项目部冯28-10井未进入现场。第18页，公司建立了应急响应和控制程序，制定了应急管理体系。但是，在实施过程和应急管理方面还存在一些缺陷，一些应急设施在紧急情况下无法保证正常使用。

6、如应急物资仓库与配电柜在同一房间，屋顶漏雨，梯子存放不规范；应急物资仓库应急药箱中的所有药品均已过期；多个应急手电筒未充电，未达到待机状态；第19页，酒店疏散通道安全标志安装位置过高，不符合离地不超过一米的要求，游泳池地下水处理系统检查通道狭窄，不利于人员进出和紧急逃生。在第20页，公司可以针对问题组织整改，但在审计中发现仍有一些问题重复发生，整改效果无法得到有效验证。如昆明和兰州阳光酒店顶层电梯机房现场检查记录中，9月1日发现的电梯故障及整改记录不完整，无法反映具体的电梯故障、维修人员、整改措施及验证情况；抽查2015年3月的检查和整改记录，其中很多问题没有分析，纠正和预防措施不明确；第21

7、页，提纲，(1)主要问题和建议，(2)整改工作要求，(3)下一步建议，第22页，整改工作要求，1。高度重视和加强组织。所有接受审计的单位和部门都要高度重视本次审计的整改工作，成立以总经理为组长的审计问题整改领导小组，根据部门职能分工和自身生产经营的实际情况，层层分解整改责任，层层落实，确保整改工作落到实处。未经集团公司审核的单位和部门应认真组织审核报告的学习，针对审核报告开展健康安全环保体系内部审核，发现自身安全生产管理中存在的问题和不足，及时整改。第23页，第二，制定计划并认真执行。审计发现问题分三个阶段进行整改，即第一阶段：问题整改阶段(9月28日-10月20日)。各审核单位应对能立即整改

8、的问题进行整改，对不能立即整改的问题实施控制措施，制定整改计划，在10月11日前形成整改报告(报告附有审核问题整改前后的照片对比)，填写审核问题整改反馈表，并提交至中国石油天然气集团公司安全环保部。第24页，第25页，第二阶段：整改阶段(10月11日-10月20日)。接受审核的各单位应组织对新修订的体系和整改后的安全责任进行培训和检查，并不断加强落实。第三阶段：系统强化阶段(10月21日-10月31日)。安全环保部应对所有整改工作进行现场审核。同时，每个直属联合国各单位要按照“一岗两责”的要求，进一步明确各部门、各岗位的健康安全环保职责，根据自身业务风险，制定可操作的健康安全环保目标指标体系，

9、并进行严格跟踪和评估。第28页，第2页。进一步加强关键环节的风险防控管理1)结合公司生产风险防控管理要求，在酒店物业、油气生产、房地产、国际业务等关键环节。用于火灾、瓦斯爆炸、高空坠落、食物中毒、反恐、触电、车辆伤害、交通事故等风险管理。有明确的管理措施和应急管理要求，并通过系统化管理来实现。2)牢固树立“依法治企”的理念，坚决不超越安全环保的“红线”。特别是在酒店、油气生产等现场环境保护问题上，要高度重视，发现重大环境隐患，及时整改，做到遵纪守法。第29，3页。进一步加强应急管理1)整理和完善现有应急预案，特别是现场处置预案的编制。基层岗位实行“一案一卡”管理，本着简单、实用、可操作的原则进行修订，真正达到风险防控的要求。2)加强应急预案演练，制定有效的应急预案和方案，分层次开展应急预案演练，提高全体员工风险防控应急能力。3)加强应急预案的评估，根据演练结果及时修订，提高预案的有效性和针对性。4)加强应急人员的能力培训，提高其个人素质和应急处理能力。第30、4页，进一步加强对发现问题的闭环管理。1)各单位应将检查和检查的各类问题作为资源进行管理，对问题产生的原因进行统计分析，制定切实有效的纠正措施，并将这些措施作为制定规章制度、培训、风险控制措施、监督检查