QEO一体化全套内审检查表

1、QEO系统审计清单TZZY-JL-8-02-04被审计部门森林管理局日期，2007.1.25被审计部门的负责人张程锋标准条款检查内容和处方检查水果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司QEO管理体系文件的内容是什么？管理体系是根据什么标准建立的？2.谁发布了2。QEO管理手册？请说出实施日期？3.有3个。QEO管理手册删除了标准内容？给出删除的原因4.检查文档是否已被批准？文件得到控制了吗？有收据登记和分发号码吗？(检查收据登记表和受控文件清单)5.请给我看一下记录单。(从记录列表中查看相关记录？查看是否正确填写并保存；记录是否有保存期限)6.提供管理评审计划、输入材料和输出

2、报告？(检查审核的正确性)审核员：审核组长：QEO是一个审计清单TZZZY-JL-8-01-04 (2/4)被审计部门森林管理局日期，2007.1.25被审计部门的负责人张程锋标准条款检查内容和处方检查水果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17.请描述公司的管理方针和目标；(解释什么描述质量？什么描述了环境和安全？)8.请说明你部门的职责和权限？你自己的职责是什么？9.组织是否进行了内部质量审核？有多少不符合项被带到了你的部门，是否要关闭它？(检查关闭的正确性)10.如何识别持续改进？持续改进的机制是否在组织中形成一种氛围，员工是否有参与改进的意识和机会？(询

3、问)11.检查纠正措施的实施记录；12.预防措施和实施记录。13.您的部门确定了多少环境和职业健康安全因素？(提供识别和评估清单)审核员：审核组长：QEO部门审计清单TZZY-JL-8-01-04(3/4)被审计部门森林管理局日期，2007.1.25被审计部门的负责人张程锋标准条款检查内容和处方检查水果YN4.3.14.3.24.3.414.检查环境安全因素清单是否充分？(请部门主管介绍它是否涵盖组织的所有部门)15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？(提供重要环境和安全因素的列表)16.请提供组织法律法规清单？(检查确定的法律、法规和其他要求是否全面，是否有过期版本)17.请描述如何识别、

4、获取、沟通和更新适用的法律法规和其他要求。18.是否制定了管理计划来实现目标和指标？(验证审核员：审核组长：QEO部门审计清单TZZY-JL-8-01-04(4/4)被审计部门森林管理局日期，2007.1.25被审计部门的负责人张程锋标准条款检查内容和处方检查水果YN4.4.64.5.1计划是否规定了相关职能和级别的职责，实现目标和指标的方法和时间表19.请领导描述制定的环境计划是否得到有效实施，是否达到了目标和指标：(提供证据)20.请要求部门负责人回答：与可能偏离方针和目标的主要环境因素和安全风险相关的作业活动是否建立并保持书面程序(介绍可用的文件)；21.定期监督目标、指标和环境管理计划

5、的完成情况22定期监控运行控制：的实施审核员：审核组长：内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN14.4.5出口4.2.3问文件和数据控制：1.您能确保在使用场所有适用文件的有效版本吗？2.您是否确定所需的外部文件并控制其分发？检查国家和行业标准是否为有效版本。3.为了防止文件被意外使用，是否采用了正确的标记？如果要保留过时的文件，它们是否被正确识别？记录和记录管理审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核

6、方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN4.5.3出口4.2.4问4.3.3运行环境5.4.1问1、抽查一些记录，检查其标识，是否便于检索？2、检查保存规则并抽查过期记录的处置情况。3.检查记录的归档、保存和保护是否符合要求？1、是否为每个相关职能和层次建立目标和指标并形成文件。2.是否进行了必要的量化和监控。3.目标指标是否得到有效实施并取得相应的效果。审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN4.3.1运行环境5.2问7.2.1问1.环境因素

7、和危险源的识别是否充分，风险评估结果和风险控制措施的准确性是否一致。2.是否及时更新环境因素、主要环境因素、相关环境目标指标和危险源风险控制。1.我们怎样才能确保客户的要求得到满足？1.对客户的要求是否得到充分的识别和确认？审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN8.5.1问4.4.1运行环境5.1 5.5.16.2 6.1 6.3 6.4问1.是否通过数据分析、内部审计和管理评审寻求持续改进的机会？2.纠正和预防措施的效果有利于持续改进吗？1.组织是否明确

8、界定各级的职责、职能和权限，形成文件并传递给各级。2.各级管理层是否为系统运行提供了必要的资源，包括人力资源、财务资源、特殊技能和技术。审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN4.4.6运行环境7.1 7.2问1.现场询问管理人员，你们部门有分解目标吗？如何确保分解目标的实现？2.您所在部门的重要环境因素和主要危险源是什么？3.检查现场易燃易爆有毒物品的设置机械、配置维护、维护计划和运输安全。应急计划和计划呢？以上材料是否有验收标准？4.你如何控制运行中各种

9、能源的使用？在节能方面采取了哪些措施和方案？检查相应的记录是否正式，现场管理计划是否适当。审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN7.5.1Q5.按照ISO9001 7.5.1的要求，检查质量过程控制是否符合要求，操作说明是否完整。6.现场检查其废弃物处理情况及相应记录。审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN7.5.1Q

10、4.4.7东海岸7.6问7.了解污水的排放和控制。(听取现场人员的主观介绍，现场观察)1.你们部门制定了什么应急计划？在现场检查公司制定的计划，看计划中相关人员的职责是否明确，如何应对突发事件，相应的物资支持是否到位。你进行过紧急情况的演习吗？有相关记录吗？2.检查持证人员的相关证件。3.现场检查其监视和测量装置的账目？并抽查两个监视和测量装置是否符合程序要求审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN4.5.2运行环境8.3问8.5.3问8.5.2问已被相应地

11、评估或批准。1.施工中发现的不符合项是否按规定进行了记录、识别和隔离，以防止意外使用。2.识别潜在事故、事件或紧急情况是否足够？现场检查应急设备准备是否充分有效？审核员：年月日审核组长：年月日内部系统审核清单TZY-JL-8-02-04被审计部门质量检查科日期，2007.1.25被审核方负责人兴油化序列号标准条款检查内容和处方检查水果YN4.5.1运行环境8.2.3问8.2.4问1.现场询问他们是否遵守法律法规？并在现场查看公司的噪声监测记录？并查阅相关法律法规清单，是否有过期或无效的法律法规预期使用？2.使用什么方法来监控和测量系统的过程？3.当过程不符合要求时，是否采取了纠正措施？有什么证据吗？4.监控和测量的基础？记录每个阶段的测试要求？被