IT固定资产管理

1、固定IT财富管理目录第一部分概述11目的地12定义和范围13功能说明24资产编号25固定资产运用35.1资产入库35.2资产发行35.3资产使用35.4资产修理35.5资产处置46低易耗品清单47备注说明4第二部分业务流程41资产领取申请51.1新员工进入公司51.2在职人员申请资产62资产借用申请63资产变更申请74资产退还申请85资产丢失96资产报废117资产盘点11钟点工3it表12第一部分概述1目的地为了保证公司的固定资产被合理购买、采购和应用，制定了IT资产的采购流程和管理方式、本制度，指本制度中的固定资产，特别是IT系固定资产2定义和范围本规定适用于公司和有形固定资产，参照会计部固

2、定资产清单，IT固定资产(人民币5000元以上)包括台式电脑、笔记本计算机、服务器、打印机、联网设备、电话交换设备、竖中指、扫描仪、大哥大等设备。 其中办公桌掌门人适合办公人员；笔记本计算机分为12英寸和14英寸。 适合经常出差的人。 本固定资产不适用于家具、保管箱等非IT类固定资产3功能说明角色职责资产使用者负责保管自各儿的征用和借用的资产。 负责人为损害的修理和赔偿部门负责人负责审查部门下属员工的标准配置资产领取申请资产管理员负责管理公司有形固定资产和无形信息资产。 公司所有固定资产的责任者情报部长负责审计特定配置要求的固定资产申请4资产编号为了统一资产编号，便于管理，特定资产编号的规范如

3、下第一名、第二名的代表类别第三、四人表示购买资产的年份第五、六人表示购买资产的月份第七、八位表示资产编号分类说明分类说明分类说明电脑台式电脑PS笔记本公关打印机高清移动硬盘前锋防火墙PS路由组软件开关。PS手机向上无供电中断电源装置SC扫描仪日本职业棒球联盟电子投影机。PS电脑伺服器2011年10月购买的第一台笔记本计算机： NB-11-10012012年2月购买的第33台掌门人： PC-12-02335固定资产的运用5.1资产入库新购买的资产到达后，资产管理员检查是否与购买行一致，检查完成后，粘贴资产编号，更新管理数据库，与会计部的SAP List进行比较确认。5.2资产发行完成适当的资产申

4、请审批流程后，资产管理员指定资产复核人发放，复核人直接发放给用人单位或部门责任者5.3资产的使用员工应当爱护公司资产，禁止擅自拆卸、更换设备零配件。 公司所有固定资产必须指定责任者，通常是资产经理。 个人使用的固定资产，责任者为用户，对其资产的健全性负责，用户承担设备的修理费用，不能修复的，根据丢失处理，发现擅自更换设备，损坏零配件，拆卸等行为的，资产管理者有权中止设备的使用权，追究设备用户的责任5.4资产的修理公司资产在使用中发生故障或损坏时，使用者需要向资产管理者报告，资产管理者联系修理者，修理者进行检查、报价、修理。 在维修过程中，公司为员工提供备机，发生人为损害的费用由个人承担。5.5

5、资产处置对于某些计算机丢失、硬件损坏或无法修理的资产，资产管理员每三个月处置一次资产，以确保公司数据被清除6低价易耗品表网站大全、牛鼻子板、鼠标、USB、移动硬盘、光盘、CD簿、外接光学伊卡斯驱动器、计算机摇滾乐等7备注说明申请5000元以下的资产，需提交General Manager批准申请5000元以上的资产，需要提交Line VP批准第二部分业务流程1资产领取申请1.1新员工的进入公司1.1.1程序流程图：1.1.2管理说明：员工直属上司10个营业日前提出申请，根据资产价值，选择适当等级的人员进行审查。 资产管理员经员工部门责任者和资讯部管理员确认后，给员工配置资产更新数据库，讨论人将资

6、产分发给用人单位或部门责任者。 申请方可以从IT部门提供的资产列表中选择所需的资产。注：如果该员工不是丰田金融正式员工，将由丰田金融负责人签名确认1.2在职人员申请资产1.2.2程序流程图：1.2.1管理说明：用人单位提出申请，根据价值资产，选择适当等级的人员审批。 资产管理员经员工部门责任者及资讯部管理员确认后，将资产配置给员工并更新数据库。 申请方可以从IT部门提供的资产列表中选择所需的资产注：该员工不是丰田金融的正式员工时，由丰田金融负责人申请并签名确认2资产借用申请2.1程序流程图2.2管理说明：对于使用期限在1个月以下的资产领取需求，公司向员工提供资产借用。 处理时，员工必须前往资产

7、经理，填写资产借阅书，经员工签名确认后，完成借阅手续。 使用完毕后，工作人员向资产管理人员归还该资产，资产管理人员检查资产使用情况，确认归还。 资产经理每月检查使用期限超过一个月的资产借用，要求用人单位办理资产领取手续注：如果用人单位不是丰田金融正式员工，应由丰田金融负责人申请签名确认。3资产变更申请3.1程序流程图3.2管理说明：用人单位提出申请，根据价值资产，选择适当等级的人员审批。 资产管理员经员工部门责任者及资讯部管理员确认后，将资产配置给员工并更新数据库。申请方可以从IT部门提供的资产列表中选择所需的资产注：如果该员工不是丰田金融的正式员工，丰田金融负责人申请、签名确认的旧资产将在新

8、资产发行后3个工作日内收回。4资产退还申请4.1程序流程图4.2管理说明：员工借用或离职时，将资产退还给资产管理员，资产管理员审查资产信息，确认批准。 如果员工是北京牌以外地区的员工，当地的办公人员首先审查后，签名确认，向资产管理者发送资产进行最终确认，更新数据库。5资产丢失5.1程序流程图5.2管理方法对于属于公司资产的设备，当员工持有期间发生丢失时，资产用人单位应附加丢失资产汇报表，由该部门的责任者签名提供公安机关出具的通报证明后，根据资产的净和使用时间进行折旧赔偿，赔偿金额参照风险部的有关规定。 设备使用者拒绝赔偿的，资产管理者书面通知使用者30天后，资产管理者通知人事部门从该资产使用劳

9、务费中扣除相应的赔偿金。6资产报废6.1程序流程图6.2管理方法资产使用者将需要处分的资产交给资产管理者，资产管理者定期安排处分。 资产管理人员收集旧资产后，将资产信息反馈给会计部，得到可以废弃的相关信息后，将废弃资料提交相关责任者进行签名确认，消去公司的数据后进行废弃处理。7资产盘点7.1程序流程图7.2管理方法资产盘点每年6月、12月各进行一次，年末的资产盘点由资产管理者和会计部共同进行。 根据会计部的SAP List和资产管理者的Asset List，与资产使用者进行比较。电子表格钟点工1固定财富管理的基础1.1程序流程图1.2管理方法1.3流程的说明2购买固定资产2.1程序流程图2.2管理方法2.3流程的说明3其他固定资产的增加3.1程序流程图3.2管理方法3.3流程说明4正在管理建设工程4.1程序流程图4.2管理方法4.3流程说明5固定资产折旧5.1程序流程图5.2管理方法5.3流程的说明6固定资产的处置附件附件一内部制度索引固定资产分类计程仪固定资产配置标准列表采购审批权限表低易耗品片计程仪网站大全、牛鼻子板、鼠标、USB、移动硬盘、光盘、CD簿、外接光学