照明电气仓库管理作业规程00

1、照明仓库管理作业规程起草部门：灯具项目工程部财务中心起草/日期：审查/日期：批准/日期：修改状态修正查询密码修正理由/内容更改/日期批准/日期目录第一章概要2一、目的2二、适用范围2三、工作指导原则2四、职责24.1仓管员的职责24.2筹备人员的职责24.3记账员职责： 2第二章操作指南2一、管理者操作指南21 .材料入库管理22 .物料发放管理23 .物料退货管理24 .物料超额管理95 .物料退货管理26 .入库管理完成27 .物料盘点管理28 .帐票管理2二、筹备人员操作指南21 .材料入库管理22 .物料发放管理23 .其他事项处理2三、记账员操作指南21 .材料入库管理22 .物料发

2、放管理23 .材料退货处理204 .物料超额管理225 .物料退货处理246 .入库管理完成257 .物料盘点管理278 .帐票管理27附录“弗拉拉夫领拉”拉夫领拉“弗拉”拉“弗拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉“拉”拉。第一章的概要一、目的为规范照明仓库人员的操作章程，加强仓库管理，确保记账本完整性。二、适用范围照明电气事业部各仓库三、工作指导原则在订单收发中检查实数：接收和发送订单：根据单据上的项目查询密码和数量进行接收和商品发货的工作。匹配实数：每个单据的接收和出货作业表示单据数量与实际数量是否匹配，并填写实际发送和接收数量。四、职责4.1仓管

3、员的职责4.1.1必须严格与接收组成员进行物料交接，进行物料入库，未经iqc检验的所有物料均不行政许可入库作业。4.1.2物料的配置必须沿着划分的区域进行配置，擅自配置、使不得物料。 在计划的区域外配置、使不得项目。 特殊情况需要在两小时内整理归来。4.1.3根据材料的查询密码、规格、性能、特点进行合理保管，妥善保管，使之成为三清(数量清、材质清、规格清)两齐(仓库齐全)三一致(erp系统帐目、内存条、实物一致)。4.1.4严格按照发票收发项目，必须按照发票上的项目查询密码、数量、项目名称进行收发。 没有发票，没有拒绝收发物品的权利，先收发后再使不得手续。4.1.5严格核对退货单，不行政许可超

4、收单上相应部门的签名有木有、没有签名时擅自处理。4.1.6材料收发必须及时，对供应商的材料仓库超级管理员进行检查，每次检查必须在30%以上，必要时必须全部检查。4.1.7品种入库需要贴条查询密码，外箱要有品种标记，包括品种查询密码、状态信息和入库时间。 其中状态信息为合格、资源再生等。4.1.8加强仓库材料管理，保证材料合理堆积，科学管理，确保安全和仓库内部顺畅，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，确保储存和发行中的安全。4.1.9出料时，按照先进的先入先出原则进行出料作业。4.1.10对每天结束时今天出入的物品进行盘点，确保帐目、卡片、实物一致。4.1.11卡填写规范完整，在各记录上填写材料查询

5、密码、工号或出入库事由、存款、备考。 谁收发材料，谁签名，责任由个人执行。 退货单、退货单、超收单必须由财务管理者进行签名整，才能退货和收到。 没有签名的仓库管理员有权拒绝。 卡片记录必须连续，有特殊理由必须注明。4.1.12存储卡要统一配置方向规范，暂时不用的存储卡要统一配置，存储卡用完后必须装订相同材料的存储卡，统一档案化。4.1.13各种原始发票的传递完整、及时，月底必须进行发票的装订作业。 单据的装订按单据类型分开装订，保持单据的清洁。4.1.14保持品种的正确识别和定期(每天)检查，由仓库管理员负责。 有必要追究对于表示错误的责任。4.1.15定期或不定期提取由自各儿管理的材料，每次

6、提取的材料必须在3种以上，必须制作提取记录。 必须定期地每周星期三，又每周不定期地抽出一次到两次。 定期和不定期抽出的物品不一致。 按抽取的物品填写抽取记录表，与记账员结算。4.1.16关于不合格品的退货，应通知供应商离开仓库后，立即与供应商联系，商品发货货物。 否则，超过7天供应商将来处理时，将废品作为本公司资产出售。4.1.17库存物资盘点中发现问题和错误时，应立即查明原因，进行相应处理。 如果需要处理不足和处置，必须根据审批流程，在得到引导者的审查批准后再进行处理。 否则，就不能用自各儿进行调整。 发现材料丢失或质量问题(如逾期、潮湿、生锈、老化、变质或破损等)，应立即书面向有关部门报告

7、。4.1.18资源再生品种应仔细填写资源再生物料清单管理。 填写内容包括该品种查询密码、资源再生时间和塔斯克编号、资源再生时间和资源再生塔斯克编号等。4.1 .严格执行19门禁管理制度进出室管理。4.2筹备人员的职责4.2.1对准备信息和准备材料的状态进行种子文件查，及时跟进。4.2.2严格按照出料程序进行作业。4.2.3准备材料时，应提取供应商材料，少数现象调查有木有，并将提取结果报告上级主管。4.2.4必须严格按照单发材料，以单据上的材料查询密码、数量、材料名称收发材料。 没有发票就没有拒绝收发材料的权利，收发后的手续就是以发票数量严格收发材料的使不得。 多发使不得。4.2.5协助仓库管理

8、员布置材料，标示工作。4.2.6工厂供应的普通发票无特殊原因当天必须完成一切准备工作。 不足的东西每天下班之前补充完毕。 工厂必须在下午5:00前收到材料，保证记账员当天处理文件。4.2.7准备好的材料必须放在准备区域内，随便放的话要要不得。4.2.8每天配合仓库管理员进行收发货物的盘点工作，确保记账本的实际卡的一致。4.2.9搬运材料时，要慎重轻放，保证物品的健全性。4.2.10各种原始发票的传达必须完整及时。 月末，必须协助仓库管理员进行发票的装订工作。 单据的装订按单据类型分开装订，保持单据的清洁。4.2.11定期或不定期检查自各儿该仓库的材料，每次检查的材料必须在三种以上，要做好检查记

9、录。 必须定期地每周星期三，又每周不定期地抽出一次到两次。 定期和不定期抽出的物品不一致。 按抽取的物品填写抽取记录表，与记账员结算。 提取的材料必须与仓库超级管理员提取的相符。4.3记账员的职责4.3.1及时记账，今天的发票必须今天结算，原则上不允许延误，有特殊情况必须在次日九点前完成。4.3.2发票证明书是否正确、内容是否完整、签名不足者或数据有错误时，拒绝收款。4.3.3发票证明书装订齐全，清洁检查有木有。4.3.4协助仓库管理员每天进行材料的检讨。4.3.5月底决算前立即与现场材料进行协调作业，确保现场生产日程不受影响。4.3.6月底协助仓库超级管理员按时完成各种管理材料的库存年龄修订

10、、滞留材料的修订、短缺材料的修订等基础工作。第二章操作指南一、管理者的操作指导1 .物料入库管理1.1供应商根据生产需要以erp系统向供应商订购，然后供应商根据scm平台上的供应商修订计划安排配送，并打印照明灯具供方送货单作为配送的依据。 现在照明的发货单有一定的格式。 通常是一式五连(白/黄/红/绿/蓝)、送法二连、这边三连。 格式如下：照明灯具供应商发货单供应商查询密码： x型态：订单退货收货仓库： xx仓库商品发货地点：照明灯具发货单编号： xxx供应商全称： xx公司仓库超级管理员：印刷日期：具体为秒料号查询密码物料说明单位需要进货的日子交货量实际收入数备注供应商经营者：需求者经营者：

11、检查人员/日期：需求者检验时间：注意：白色-供应商制造商，黄色-供应商财务，红色-用户记账，绿色-用户检查，蓝色-用户仓库第x次打印注意：服务订单的红色字体是必需的。 品种的说明可以简单地说明。 请填写评论。1.2仓库管理员收到供应商送货单后，首先审核文件，确认是否全部填写必要项目，不能拒绝接受时。 文件验证完成后，检查送来的料号是否与送货单中写入的料号相符，以对齐条件(每个料号的对齐率为30% )对齐该料号，如果发现对齐数量明显不足，则将批号全部对齐抽取完成后，按实际接收数量确认接收，多馀的数量一并放入发票进款，少数部分报告质量部和采购，采购通知供应商进行补充，质量部给予适当的处罚。1.3确

12、认接收后，对该批材料在10分钟内检查质量部。1.4质量检查完成后，通知仓库管理员。 仓库管理员根据品质部发出的合格和不合格的意见，将品目分类入库。1.5检验合格的材料必须在3小时内从待检验区转移到合格仓库，按照入库的优先顺序(我们先入库的东西放在最外侧，然后按照入库的优先顺序依次放在外侧)放入对应的材料架或地板。1.6立即通知第等外品的采购，采购通知供应商进行退货处理，并将批物料放入暂挂仓库。 原则上，我们要求供应商在7天内取出货物，7天以上由仓库超级管理员向财务部报告，并要求财务部做相应的处理。1.7退回供应商的货物，应及时通知记账员。 供应商来取货时，记账员发放退货单后应立即交给仓库管理员

13、，仓库管理员从处理的仓库中取出该批货，交给供应商前仓库管理员应检查数量，防止货丢失。 验证完成后，供应商确认签名后，仓库管理员签名确认。 退货单的格式如下所示美照明电气制造有限公司退货单x年x月x日序列号。料号查询密码物料说明单位申退数量退货数量备注供应商：仓库：任务：注：退货单上的红色字体是必须的，项目的说明可以简单说明。 请填写评论。1.8点生产需要这些个材料，首次检验不合格的。 生产部门通知采购，由采购部提交让步接收申请单，由技术部门和生产部门审核，最后由质量部门批准，格式如下。广东美照明电气制造有限公司让步领取申请书产品名称产品编号生产批号批次订单编号检查编号供应商产品类型产品材料半成

14、品成品申请理由(带检验报告)申请部门申请人/日期审查/日期技术部门评论签名/日期：生产部门评论签名/日期：直接使用部门审查签名/日期：品质承认签名/日期：直接使用部门的回种子文件确认/日期：审查日期：让步接受申请书除了可以不填写最后一栏的“直接使用部门种子文件反馈”以外，其他栏是必须的，其他栏没有填写任何一栏，接受没有被行政许可。1.9仓库管理员必须识别入库的所有品种。 包括品种查询密码、数量、入库时间、检查标志等。1.10仓库超级管理员应合理配置入库材料。 擅自配置、使不得材料。 在修正计划的区域外配置、使不得材料。 特殊情况下需要在两个小时内整理归来。 材料配置原则上要直观清洁，材料配置要

15、三清(数量清、材质清、规格清)两齐(仓库齐全、层积齐全)三一致(erp系统帐目、内存条、实物一致)。1.11入库材料配置后，仓库管理员更新卡片记录，在卡片摘要栏中写明此次入库材料的发货单编号、收入数、存款数，并签名自各儿的名字。 存储卡填写要求规格完整，存储卡统一方向规格齐全，暂时不用的存储卡要整理整齐排列，存储卡用完后，必须装订相同材料的存储卡，统一档案化1.12材料检验合格后，仓库超级管理员应在10分钟内将发货单上的红色交给会计员进行会计处理。1.13入库后，仓库超级管理员应保管一系列蓝色，月底将所有发票按照发票日期装订。 传票装帧要求美观。2 .物料发放管理2.1生产现场根据本周的生产修订计划，印刷领料单后，将领料单交给仓库管理员。 仓库管理员必须立即准备领料单的产品，